【正文】 開工前確定質(zhì)量控制點(diǎn)，并和顧客協(xié)商取得共識(shí)?？刂泣c(diǎn)的設(shè)定充分考慮雙方的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)利益。 編制關(guān)鍵過程文件對(duì)關(guān)鍵過程的轉(zhuǎn)序和交接按合同要求進(jìn)行（如：辦理中間交接驗(yàn)收簽證）。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員均經(jīng)過培訓(xùn)考試合格并取得相當(dāng)級(jí)別的資質(zhì)證書。 進(jìn)貨檢驗(yàn)Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 頁次： 0–0–23修 改 記 錄第2次修改第3版 9 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 裝置性材料和設(shè)備按程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),保證合格的材料、設(shè)備投入安裝。 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，管理部負(fù)責(zé)對(duì)外交涉。 制造廠提供的質(zhì)量控制和質(zhì)量合格證明文件，進(jìn)貨檢驗(yàn)后作技術(shù)文件按文件控制程序保管和使用。，抽檢比例不少于10%。 “年度自檢報(bào)告”，不得有涂改，報(bào)告一式三份，交設(shè)備所在地質(zhì)監(jiān)局、用戶、公司各一份。、電梯重大修理的檢驗(yàn)、電梯竣工驗(yàn)收、電梯監(jiān)督檢驗(yàn)相關(guān)程序嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件執(zhí)行。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 電梯安裝、維修工程的驗(yàn)收檢驗(yàn)是最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 最終驗(yàn)收檢驗(yàn)符合規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量特性及本手冊(cè)的規(guī)定。正式交付顧客時(shí)，所有不符合項(xiàng)的糾正已完成。 ，并應(yīng)在檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄上簽署姓名和日期。、維修和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)后應(yīng)向用戶索取一份檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件歸入該臺(tái)電梯的設(shè)備檔案。 供應(yīng)廠商提供的合格證明、質(zhì)保書、產(chǎn)品說明書、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等，工程部將按系統(tǒng)匯編移交顧客。 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 頁次： 0–0–24修 改 記 錄第2次修改第3版設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 引言對(duì)用以證實(shí)電梯安裝、維修質(zhì)量特性值是否符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備均進(jìn)行控制，保證所用設(shè)備的測(cè)定不確定度已知，且測(cè)量能力滿足電梯安裝、維修要求。 職責(zé)質(zhì)安部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。 設(shè)備的配置 根據(jù)電梯安裝、維修的質(zhì)量要求，對(duì)所有設(shè)備明確測(cè)試任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度和精密度，保證選擇有足夠能力的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 公司配置與生產(chǎn)相適應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，最高標(biāo)準(zhǔn)裝置經(jīng)考核合格。 在用設(shè)備的控制 電梯安裝、維修按公司對(duì)計(jì)量器具實(shí)行的A、B、C分類管理，進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。 計(jì)量、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定程序進(jìn)行周期檢定、抽檢和使用前的檢定，保證使用合格的檢測(cè)器具。 周期檢定和抽檢符合國(guó)家有關(guān)檢定規(guī)程要求，并保證檢定由相應(yīng)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度受到嚴(yán)格控制，保證量值傳遞的正確性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)確度和精密度受到影響則視為不合格計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)已測(cè)量資料重新復(fù)測(cè)。不合格檢驗(yàn)、測(cè)量和試檢設(shè)備按規(guī)定處理。 檢定人員資格檢定人員均經(jīng)過國(guó)家認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，由考核合格的人員進(jìn)行檢定工作，并通過文件規(guī)定檢定人員的職責(zé)和資格。 檢定標(biāo)簽檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備有經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化的標(biāo)簽標(biāo)明其檢定周期、類別，確保使用過程中的檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)已知。 校準(zhǔn)記錄周檢和抽檢有校準(zhǔn)記錄和檢定證書,各校準(zhǔn)記錄清晰、完整、正確、保存完善、檢索方便。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 頁次： 0–0–25修 改 記 錄第2次修改第3版設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存按有關(guān)程序管理，保證檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 設(shè)備封緘控制。在檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)的適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)備上能影響其性能的可調(diào)部位由經(jīng)過授權(quán)的人員進(jìn)行封緘，防止無關(guān)人員改動(dòng)，確保檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)精度。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 不合格品的控制 頁次： 0–0–26修 改 記 錄第2次修改第3版 11 不合格品的控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 引言對(duì)由于損壞、機(jī)械缺陷或作業(yè)誤差而與設(shè)計(jì)文件，規(guī)范書，采購(gòu)文件等要求不一致的不合格品進(jìn)行標(biāo)記、隔離、評(píng)價(jià)、處理和記錄，保證不使用不合格品。 職責(zé)質(zhì)安部負(fù)責(zé)安裝過程中產(chǎn)生的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離，參與評(píng)審處置。管理部負(fù)責(zé)物資供應(yīng)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、處置。工程部對(duì)不合格品的讓步申請(qǐng)歸口管理。 標(biāo)記和隔離 由檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員或物資管理人員按規(guī)定對(duì)不合格品做好能有效識(shí)別的標(biāo)記，并由有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行隔離，確保有不合格標(biāo)識(shí)的原材料、半成品、制成品或設(shè)備不流入下道工序。 報(bào)告檢驗(yàn)、試驗(yàn)、物資管理人員開出的不符合項(xiàng)報(bào)告，按規(guī)定的程序進(jìn)行審批。質(zhì)安部負(fù)責(zé)傳遞，并通知相關(guān)部門或顧客。 評(píng)審的職責(zé)和處置的職權(quán)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，確定回用、返修、返工或報(bào)廢。對(duì)回用品嚴(yán)格進(jìn)行審核、會(huì)簽或?qū)徟?，廢品在檢驗(yàn)員監(jiān)督下處理。 記錄對(duì)不合格品做好不合格的真實(shí)情況的記錄。對(duì)重大不合格品的處理通知顧客，處理記錄納入工程的質(zhì)量檔案。 返修或返工后的產(chǎn)品的處理經(jīng)返修或返工后的產(chǎn)品按質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 對(duì)不合格品的預(yù)防重復(fù)發(fā)生 對(duì)不合格品，技術(shù)人員查明原因，并采取相應(yīng)有效的糾正和預(yù)防措施。 糾正措施的有效性，由質(zhì)檢部門進(jìn)跟蹤驗(yàn)證。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 不合格品的控制 頁次： 0–0–27修 改 記 錄第2次修改第3版 11 不合格品的控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 對(duì)不合格品的預(yù)防 對(duì)有可能發(fā)生不合格品的潛在因素，技術(shù)人員查明潛在發(fā)生的原因，并采取相應(yīng)有效的預(yù)防措施。 預(yù)防措施的有效性，由質(zhì)檢部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防措施而形成的作業(yè)文件的修改，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 頁次： 0–0–28修 改 記 錄第2次修改第3版 12 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品要求的復(fù)符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，采用包括顧客滿意或不滿意的測(cè)量和監(jiān)控，內(nèi)部質(zhì)量審核，過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的活動(dòng)來收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對(duì)不合格加以分析，評(píng)價(jià)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。用于監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程的方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 測(cè)量和監(jiān)視 顧客滿意 組織應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)組織是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息，確定獲取這些信息的方法。收集信息的途徑可能來自市場(chǎng)的調(diào)查、市場(chǎng)的變化、顧客的來訪、問卷調(diào)查、及電話、傳真、走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)方面的顧客反饋等。組織對(duì)收集的信息利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，找出規(guī)律，找出問題，進(jìn)行持續(xù)的評(píng)價(jià)，明確改進(jìn)的區(qū)域。 內(nèi)部審核 為了驗(yàn)證質(zhì)量管理活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排，以確定質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，ISO小組根據(jù)審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性，提出《內(nèi)審年度計(jì)劃》報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，內(nèi)審的基本要求如下： a：準(zhǔn)則：內(nèi)審應(yīng)依據(jù)質(zhì)量體系文件的規(guī)定及法律法規(guī)的要求進(jìn)行。 b：范圍：審核的活動(dòng)和實(shí)際狀況及重要程度，前次內(nèi)、外審的不符合項(xiàng)的落實(shí)情況，所有部門及適應(yīng)條款一年內(nèi)至少審核一次。c：頻次：公司例行的內(nèi)部審核每年1次，總經(jīng)理(或管理者代表)可根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)方針、策略和市場(chǎng)環(huán)境變化等情況增加內(nèi)審頻次。 d：人員：ISO內(nèi)審員應(yīng)由對(duì)ISO標(biāo)準(zhǔn)和組織比較了解的人員擔(dān)任，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 e：報(bào)告：審核的結(jié)果向總經(jīng)理或管理者代表報(bào)告，各責(zé)任部門按報(bào)告要求制定相應(yīng)的不符合項(xiàng)糾正措施，對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證并形成報(bào)告。保持審核及其結(jié)果的記錄。 f：負(fù)責(zé)受審核部門的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 頁次： 0–0–29修 改 記 錄第2次修改第3版 12 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 批準(zhǔn)日期：2014–03–01各部門通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析和內(nèi)審等方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。未達(dá)到所要求的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正措施。 公司各部門按《質(zhì)量檢驗(yàn)和不合格品控制程序》對(duì)生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，尤其是對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序?qū)嵤┍O(jiān)控，在過程監(jiān)控和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由責(zé)任部門及時(shí)糾正處理，適當(dāng)時(shí)采取糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)工序進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量來驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足（例：標(biāo)準(zhǔn)符合性）對(duì)產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，以便對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品時(shí)能立即追回。當(dāng)未滿足策劃的要求時(shí)，要得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，或得到顧客的批準(zhǔn)，否則不得流入下道工序。 《顧客需求的辨識(shí)評(píng)審和滿意度管理程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《質(zhì)量檢驗(yàn)和不合格品控制程序》 不合格產(chǎn)品的控制 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、隔離、處理、記錄，防止不合格品非預(yù)期使用，對(duì)相關(guān)職責(zé)和權(quán)限建立程序文件并形成記錄。 《質(zhì)量檢驗(yàn)和不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 數(shù)據(jù)分析、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體管理體系的有效性。包括監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)生的結(jié)果、顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、供方數(shù)據(jù)。： a：政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 b：外部檢查的結(jié)果及反饋。 c：市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向。 Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 頁次： 0–0–30修 改 記 錄第2次修改第3版 12 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 d：相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 e：目標(biāo)完成情況、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告。 f：質(zhì)量記錄、不合格信息，糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況。 持續(xù)改進(jìn) 通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審等途徑，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；與質(zhì)量有關(guān)的部門是改進(jìn)的責(zé)任部門，根據(jù)質(zhì)量信息的傳遞，負(fù)責(zé)在落實(shí)公司改進(jìn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上可獨(dú)立的開展相關(guān)的質(zhì)量改進(jìn)工作，要確保原因清楚，措施有效。 糾正措施 建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施與所遇不合格的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)保持記錄。糾正措施的實(shí)施流程如下示意圖所示： 發(fā)現(xiàn)不合格 評(píng)審不合格 原因分析 糾正措施的確定（包括確保不合格不再發(fā)生的措施的需求） 實(shí)施糾正措施 跟蹤結(jié)果 評(píng)審其有效性 結(jié)果及評(píng)審的記錄 提交管理評(píng)審 預(yù)防措施 建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)形成程序文件并記錄。預(yù)防措施的實(shí)施流程如下示意圖所示： 確定潛在的不合格 分析原因 確定預(yù)防措施（包括防止不合格發(fā)生的措施的需求） 實(shí)施預(yù)防措施 評(píng)價(jià)效果 記錄結(jié)果 《糾正和預(yù)防措施控制程序》Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 人員培訓(xùn)、考核及管理 頁次： 0–0–31修 改 記 錄第2次修改第3版