【正文】 執(zhí)行。：工程管理部建立工藝文件臺(tái)帳，由文件管理員負(fù)責(zé)保管發(fā)放工作。各項(xiàng)目部指定工藝員負(fù)責(zé)文件的接收、保管。根據(jù)“文件控制程序”發(fā)放工藝文件，辦理簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是新文件還應(yīng)負(fù)責(zé)回收舊件。在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件程序不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用引起工藝變更、設(shè)備工裝模具不能滿足要求時(shí)，項(xiàng)目部工藝員應(yīng)及時(shí)向工程管理部反饋，由工藝責(zé)任人組織相關(guān)人員按文件控制程序的規(guī)定，進(jìn)行修改發(fā)放。項(xiàng)目部不得擅自修改工藝。壓力管道安裝的工裝模具的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、使用和維護(hù)，按照“工裝模具管理規(guī)定”執(zhí)行。《 工藝控制程序》工藝質(zhì)量控制程序 7焊接控制，焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)，同時(shí)接受質(zhì)量保證工程師的檢查監(jiān)督。，由材料員填寫“材料到庫(kù)通知單”連同焊材質(zhì)量證明書交焊材庫(kù)保管員，焊材庫(kù)保管員填寫“材料送檢單”連同質(zhì)量證明書交檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員按規(guī)定的驗(yàn)收程序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員在驗(yàn)貨后填寫“驗(yàn)收記錄”。 對(duì)驗(yàn)收合格的焊材由檢驗(yàn)員填寫“材料入庫(kù)通知單”，按材料標(biāo)志規(guī)定確定編號(hào)并記錄，保管員負(fù)責(zé)分類存放；對(duì)驗(yàn)收不合格焊材，檢驗(yàn)員作出明顯“不合格”標(biāo)記，填寫“質(zhì)量信息反饋單”，由材料員辦理退貨手續(xù)。、驗(yàn)收記錄等由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保管并建立臺(tái)帳。焊材應(yīng)按生產(chǎn)廠、型號(hào)、規(guī)格、出廠批號(hào)分類烘烤，不得混淆。烘干要求應(yīng)符合“焊接工藝”的規(guī)定，并做好烘烤記錄。、保管、發(fā)放和回收按焊接材料管理制度執(zhí)行。 焊接工藝評(píng)定。“焊接工藝指導(dǎo)書”，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后執(zhí)行。，編制“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。（焊接工藝卡）由焊接員根據(jù)圖紙、焊接工藝評(píng)定和有關(guān)規(guī)定編制并經(jīng)焊接責(zé)任人審批后執(zhí)行。焊接工藝規(guī)程必須注明工藝評(píng)定編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)目等相關(guān)信息。，應(yīng)按《壓力管道壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，參加焊工理論知識(shí)和操作技能考試，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《壓力管道壓力容器焊工合格證》和焊工鋼印號(hào)。在有效期內(nèi)擔(dān)任相應(yīng)項(xiàng)目的焊接工作。，一人一檔。，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和焊接工藝卡，指定相應(yīng)合格焊工，采用相應(yīng)的焊接設(shè)備。憑領(lǐng)料單到焊材二級(jí)庫(kù)領(lǐng)取焊材，二級(jí)庫(kù)管理員核對(duì)無(wú)誤后，發(fā)放焊材、保溫筒。焊接應(yīng)按工藝規(guī)范施焊，并作出施焊記錄。每條焊縫完成后，應(yīng)在焊縫一側(cè)標(biāo)識(shí)操作者的鋼印號(hào)。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)核查施焊記錄和鋼印標(biāo)志。，填寫檢查記錄。若有焊縫無(wú)損探傷檢測(cè)要求，則委托無(wú)損探傷檢測(cè)或分包給具備相應(yīng)資質(zhì)的單位無(wú)損探傷檢測(cè)?！昂缚p返修管理制度”規(guī)定的審批程序進(jìn)行焊縫返修工作，并記錄在案。同一部位返修次數(shù)：碳鋼管不超過(guò)三次；合金鋼管、不銹鋼管及有色金屬管道不超過(guò)兩次。、部位和檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量記錄中。，設(shè)備責(zé)任人員負(fù)責(zé)。，定人操作、維護(hù)和保養(yǎng)并建立設(shè)備臺(tái)帳。《焊接控制程序》焊接質(zhì)量控制程序 8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)。按照檢驗(yàn)管理制度檢查、監(jiān)督各控制環(huán)節(jié)停止點(diǎn)、控制點(diǎn)質(zhì)量工作，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。、安裝工藝及國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，編制檢驗(yàn)計(jì)劃或方案，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審批后執(zhí)行。采用新工藝，新材料的工程，編制的檢驗(yàn)工藝或檢驗(yàn)計(jì)劃（方案），須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)方可實(shí)施。，班組操作人員應(yīng)做好自檢，檢驗(yàn)員復(fù)檢確認(rèn)簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。如不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，按“糾正措施控制程序”規(guī)定處理。，委托書上應(yīng)標(biāo)明工程名稱、管道編號(hào)、級(jí)別、材質(zhì)、規(guī)格、探傷的要求和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)提供管道軸線圖，軸線圖上應(yīng)有焊縫編號(hào)、開孔管口號(hào)等。、理化試驗(yàn)按有關(guān)規(guī)程規(guī)范和本手冊(cè)中規(guī)定程序執(zhí)行。，檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有安裝檢驗(yàn)、試驗(yàn)質(zhì)量記錄、報(bào)告等，并對(duì)其正確性、完整性負(fù)責(zé)，同時(shí)所有管道安裝、檢驗(yàn)工作已完成并達(dá)到合格要求，方可進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。，應(yīng)具申請(qǐng)報(bào)告及安裝工程資料，由檢驗(yàn)責(zé)任人員確認(rèn)后，約請(qǐng)工程所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。試驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)人員應(yīng)在場(chǎng)認(rèn)真檢查，并出具試驗(yàn)報(bào)告，并經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)部門監(jiān)檢代表簽字確認(rèn)。，匯總?cè)堪惭b檢驗(yàn)資料和質(zhì)量證明文件，按建設(shè)程序辦理交工手續(xù)?！稒z驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 檢驗(yàn)質(zhì)量控制 9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，實(shí)行設(shè)備責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，同時(shí)接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督和檢查。，實(shí)行由設(shè)備員維護(hù)和管理。施工現(xiàn)場(chǎng)在用設(shè)備專管率和完好率達(dá)到100%，并明顯標(biāo)識(shí)。、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理、報(bào)廢等按“設(shè)備管理制度”的規(guī)定執(zhí)行。、健全設(shè)備管理制度，建立設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案。、性能，掌握設(shè)備使用方法和操作規(guī)程，明確保養(yǎng)的責(zé)任。，合理制訂設(shè)備大（中）修計(jì)劃，并組織實(shí)施。重要設(shè)備大修方案由設(shè)備責(zé)任人擬定，質(zhì)量保證工程師或主管經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。10 不合格品（項(xiàng)）控制，按“不合格控制程序”和“預(yù)防措施控制”的規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目質(zhì)量保證師會(huì)同工藝員、檢驗(yàn)員、材料員及相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別與評(píng)審。對(duì)重大的不合格品由技術(shù)檢驗(yàn)科、工程管理科相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)一步鑒別與評(píng)審?！皹?biāo)識(shí)管理規(guī)定”執(zhí)行，不合格用黃底黑字的鐵皮牌或在原壓力管道組成件上直接書寫黃底黑字的標(biāo)識(shí)。不合格品的標(biāo)識(shí)，必須注明“不合格”字樣及檢驗(yàn)員代號(hào)。a、 拒收或報(bào)廢。b、 返工或返修。c、 降級(jí)處理和申請(qǐng)讓步使用。，對(duì)降級(jí)處理讓步接受需征得設(shè)計(jì)單位、顧客的書面同意，并保持記錄。，公司及時(shí)提供維修服務(wù)，以使顧客滿意。、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施糾正，質(zhì)安部對(duì)實(shí)施的糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)定。、處置、讓步及驗(yàn)收的記錄。10 .9糾正措施、預(yù)防措施《改進(jìn)控制程序》中的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生原因，防止不合格再次發(fā)生，采取的糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。，對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：a) 工程質(zhì)量出現(xiàn)重大不合格時(shí)；b) 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c) 顧客對(duì)工程質(zhì)量投訴時(shí)，顧客滿意；d) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；e) 其它不符合質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件要求的情況。、制訂措施、實(shí)施和驗(yàn)證a) 評(píng)審有關(guān)項(xiàng)目及質(zhì)量管理體系不合格，確定并分析產(chǎn)生不合格原因；b) 評(píng)價(jià)出現(xiàn)的不合格對(duì)質(zhì)量影響的重要程度，確保不再發(fā)生措施的需求； c) 確定合適的糾正措施并加以實(shí)施，記錄并保存所采取措施的結(jié)果；d) 評(píng)審所采取措施的有效性，防止再次發(fā)生。，均應(yīng)實(shí)施糾正預(yù)防措施程序中相應(yīng)的條款，以消除潛在不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生，采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。，應(yīng)遵照《改進(jìn)控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行?！恫缓细衿罚?xiàng)）控制程序》1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)公司通過(guò)質(zhì)量信息反饋、統(tǒng)計(jì)、分析，顧客和相關(guān)方滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核、過(guò)程控制、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)，合法性評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)壓力管道安裝質(zhì)量、管理過(guò)程和質(zhì)量體系中存在的問(wèn)題，實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)，以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。，對(duì)壓力管道安裝一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，獲取一定的反應(yīng)現(xiàn)狀水平的數(shù)據(jù)和資料，以確定質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，確保壓力管道安裝質(zhì)量得到有效控制和改進(jìn)。各相關(guān)部門進(jìn)行與本部門相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息分析，必要時(shí)采取預(yù)防措施。、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。各部門依據(jù)相關(guān)文件要求直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)現(xiàn)存或潛在的不合格品（項(xiàng)）應(yīng)分析原因進(jìn)行處理，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。，開展管理評(píng)審，評(píng)價(jià)現(xiàn)行質(zhì)量方針和目標(biāo)，尋找持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。，實(shí)施、跟蹤與評(píng)審結(jié)果。，并得到董事長(zhǎng)聘任。，辦公室負(fù)責(zé)制定“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 內(nèi)部審核應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和所審部門的重要程度，進(jìn)行審核方案策劃，并形成相應(yīng)的“內(nèi)部審核執(zhí)行計(jì)劃”。 質(zhì)保工程師從內(nèi)審組成員中選擇與其無(wú)直接責(zé)任和管理關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)某項(xiàng)評(píng)審。 審核前審核小組做好審核準(zhǔn)備，審核組長(zhǎng)、審核員要熟悉有關(guān)文件，必要時(shí)準(zhǔn)備內(nèi)部審核清單。 內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)部審核執(zhí)行計(jì)劃”通過(guò)交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，了解質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，檢查是否得到有效實(shí)施。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格的情況需要提出糾正措施要求時(shí)，內(nèi)審員填寫“不合格品（項(xiàng)）糾正通知單”，要求責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，限期解決。由內(nèi)審組長(zhǎng)指定專人跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)審?fù)瓿珊螅瑢徍私M長(zhǎng)編寫出審核報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并作為管理評(píng)審的輸入資料。 內(nèi)審員定期了解不合格（項(xiàng)）的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結(jié)案，暫不能完全改進(jìn)的責(zé)任部門應(yīng)制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。：a）TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》；b）質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、工藝文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃；c）相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 糾正措施，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。，產(chǎn)品不合格，環(huán)境或安全不符合、事故或事件等。：a）分析壓力管道安裝過(guò)程、管理環(huán)節(jié)和質(zhì)量保證體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，分析結(jié)果要予以記錄；b）確定消除不合格原因所需要的糾正措施；c）跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性；。相關(guān)部門進(jìn)行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處理意見和建議。，向供方發(fā)出“供方改善行動(dòng)報(bào)告書”并跟蹤及效