【正文】 6 材料、零部件控制 公司建立并執(zhí)行《材料、零部件控制程序》。 D 將評定為合格的供方列入《合格供方（分包方）名錄》，并對合格供方（分包方）進(jìn)行連續(xù)跟蹤，每年重新評價一次。 （ 3）材料控制：材料、零部件的檢驗(yàn) 《材料、零部件控制程序》中規(guī)定，公司制定《材料、零部件入庫檢驗(yàn)規(guī)范》，對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能入庫，并填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄。材料、零部件應(yīng)有專門的庫房、專人保管，應(yīng)建立材料、零部件的臺賬，使材料、零部件的賬、卡、物相符；材料、零部件領(lǐng)用應(yīng)有相關(guān)規(guī)定和記錄。 職責(zé) （ 1）技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制； （ 2）技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制及管理； （ 3）工程部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）的實(shí)施； （ 4）技術(shù)部負(fù)責(zé)對工藝紀(jì)律執(zhí)行的管理，工程部進(jìn)行協(xié)助； （ 5）技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計，工程部負(fù)責(zé)工裝的維護(hù)和管理 ； 工作要求： 作業(yè)（工藝）文件內(nèi)容： （ 1）電梯安裝工藝或安裝作業(yè)指導(dǎo)書、安裝調(diào)度手冊等； （ 2）電梯維修工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等； （ 3）電梯保養(yǎng)工作指引、故障排除方法、救援方法等； （ 4）電梯檢驗(yàn)工作指引、檢驗(yàn)規(guī)范等； （ 5）電梯安裝、維修施工方案、維修計劃方案書等； （ 6）各類操作規(guī)程。 作業(yè)（工藝）文件的修改、保管、發(fā)放、回收和作廢，按《文件控制程序》執(zhí)行。 作業(yè)（工藝）紀(jì)律： （ 1）作業(yè)（工藝）文件是指導(dǎo)電梯 生產(chǎn)、 安裝、維修保養(yǎng)和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人會同質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人或 制造控制系統(tǒng)責(zé)任人、 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人每月對作業(yè)（工藝）紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 B 焊接設(shè)備應(yīng)完好、標(biāo)識準(zhǔn)確，其規(guī)格能滿足焊接工序的要求。 B, 在評定和驗(yàn)證相關(guān)人員在場的情況下由施焊人員對樣品施焊。 （ 3） 焊接工序評定和確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。 D 必要時，保存確認(rèn)評定的試樣，作為以后焊接施工質(zhì)量要求的依據(jù)。質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人、各檢驗(yàn)員應(yīng)由公司總經(jīng)理任命，其中電梯施工質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)有相關(guān)特種作業(yè)操作證、并在有效期內(nèi)。 （ 4）材料檢驗(yàn)：對 制造、安裝、維修、保養(yǎng) 施工的材料、零部件，依據(jù)《材 料、零部件入庫檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)。 （ 6）安裝、大修施工過程檢驗(yàn)：安裝、維修施工組長對電梯安裝、維修施工質(zhì)量、隱蔽工程等按工序進(jìn)行自檢 ,并記錄于《電梯安裝過程檢查記錄》或《電 梯大修過程檢查記錄》中。 （ 5）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)：生產(chǎn)過程中的在制品、半成品、成品應(yīng)按工藝過程和相關(guān)檢驗(yàn) 文件 進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄和入庫檢驗(yàn)記錄。 （ 3）檢驗(yàn)相關(guān)文件：公司應(yīng)編制系統(tǒng)的、完善的檢驗(yàn)與試驗(yàn)技術(shù)文件，包括材料、零部件入庫檢驗(yàn)規(guī)范； 生產(chǎn)過程各種檢驗(yàn)規(guī)范、出廠檢驗(yàn)規(guī)范、 電梯的安裝、維修檢驗(yàn)規(guī)范；定期檢驗(yàn)規(guī)范；電梯檢驗(yàn)工作指引；焊接檢驗(yàn)規(guī)定、檢驗(yàn)儀器操作規(guī)程、各種檢驗(yàn)記錄的式樣等。 （ 6）焊接控制程序圖和 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)如下： 深圳市 冠菱 電梯有限公司質(zhì)量保證手冊 要素號 8 焊接控制 版 本 A/0 頁 碼 1/2 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 責(zé)任人員 控制依據(jù) 工作見證 焊工 焊工資格認(rèn)定 人力資源和文件控制系統(tǒng)責(zé)任人 特種設(shè)備專業(yè)人員考試管理規(guī)則 焊工合格證 焊工檔案 焊接材料 焊材檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員 合同采購控制系統(tǒng)責(zé)任人 焊接控制程序 驗(yàn)收入庫單 溫濕度控制 焊材保管管理 焊接設(shè)備 確認(rèn)評定 質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人 焊接控制程序 焊接設(shè)備確認(rèn)記錄 焊接工序確認(rèn)評定 樣件焊接 檢驗(yàn)員 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 質(zhì)量保證工程師 焊接控制程序 焊接工序確認(rèn)評定記錄 焊接作業(yè) 施焊 焊工 檢驗(yàn)員 焊接控制程序 焊接作業(yè)指導(dǎo)書 焊接檢驗(yàn)記錄 深圳市 冠菱 電梯有限公司質(zhì)量保證手冊 要素號 8 焊接控制 版 本 A/0 頁 碼 2/2 WHH 停止點(diǎn)R 審核點(diǎn)檢驗(yàn)JE否焊接過程焊接作業(yè)指導(dǎo)書焊工檔案培訓(xùn)發(fā)證焊條管理焊工資格焊接工序確認(rèn)記錄審批CPR否焊接設(shè)備確認(rèn)記錄焊接設(shè)備評定實(shí)施審批PR否焊接工序評定實(shí)施樣件焊接焊接質(zhì)量管理否EJ溫濕度管理檢驗(yàn)焊接質(zhì)量控制程序圖E J E EP 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人合同采購控制系統(tǒng)責(zé)任人WJ 檢驗(yàn)員質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人E公司技術(shù)負(fù)責(zé)人C . 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 公司制定并實(shí)施，《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》，公司質(zhì)量保證工程師通過質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人和各檢驗(yàn)員具體實(shí)施， 制造部、 工程部、經(jīng)營部等部門配合。 B 熔合：檢查焊縫邊沿與母體材料是否熔合。評定時應(yīng)有技術(shù)人員、焊接工序責(zé)任人、焊接 工序檢驗(yàn)員、施焊人、工程經(jīng)營部主管人員共同參與評定。 D 應(yīng)編制《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》，指導(dǎo)焊接工序的施工。 工藝控制程序圖和工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)如下： 深圳市 冠菱 電梯有限公司質(zhì)量保證手冊 要素號 7 作業(yè)（工藝）控制 版 本 A/0 頁 碼 1/2 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 責(zé)任人員 控制依據(jù) 工作見證 工藝文件準(zhǔn)備 圖樣設(shè)計 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查欄 工 藝 方 案審核批準(zhǔn) 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查欄 工 藝 文 件編制 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查欄 工 藝 文 件更改 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人 作業(yè) (工藝 )控制程序 文件控制程序 文件更改單 圖樣審查欄 工藝實(shí)施（作業(yè)） 各 重 要 工序 制造控制系統(tǒng)責(zé)任人 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 工藝紀(jì)律檢查記錄相關(guān)檢驗(yàn)記錄 深圳市 冠菱 電梯有限公司質(zhì)量保證手冊 要素號 7 作業(yè)（工藝）控制 版 本 A/0 頁 碼 2/2 工藝質(zhì)量控制程序圖H 停止點(diǎn)R 審核點(diǎn)ZWPRP CCPWPRRRHHH形成文件審批圖樣設(shè)計工藝編制審批工藝更改審批審批工藝方案工藝質(zhì)量控制否 否 否否合同采 購控制系統(tǒng)責(zé)任人技術(shù)控 制系統(tǒng)責(zé)任人施工控 制系統(tǒng)責(zé)任人公司技 術(shù)負(fù)責(zé)人CZP 8 焊接控制 公司制定了 《焊接控制程序》，通過對焊接設(shè)備、焊接人員、焊接材料、焊接工藝進(jìn)行控制，保證焊接工序質(zhì)量能達(dá)到電梯 制造、安裝、維修、保養(yǎng) 工程預(yù)期的目標(biāo)，并設(shè)立焊接工序責(zé)任人崗位進(jìn)行控制 。驗(yàn)證的方法參照《設(shè)計開發(fā) 控制程序》進(jìn)行。 （ 2）作業(yè)（工藝）文件的編 制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理、具有可操作性。 本質(zhì)量保證體系建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行工藝 質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。 （ 5）材料控制：材料、零部件的保管和領(lǐng)用。 （ 2） 采購文件 A 為了保證采購過程的質(zhì)量，采購文件（采購計劃或采購合同）必須明確規(guī)定采購的要求（技術(shù)要求、驗(yàn)收要求、型式試驗(yàn)報告要求、村質(zhì)證明要求等），充分說明采購過 程的信息。 B 經(jīng)營部是公司采購歸口管理部門，負(fù)責(zé)對供方（分包方）按公司要求提 供采購產(chǎn)品的能力進(jìn)行選擇、評價或重新評價。 （ 7） 外來設(shè)計文件 A 外來設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過本單位設(shè)計責(zé)任人員簽字確認(rèn)；運(yùn)行中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行； B 外來設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； C 對外來設(shè)計文件的引用應(yīng)當(dāng)符合本單位質(zhì)量保證體系中對外來設(shè)計文件的控制要求。 （ 5）設(shè)計開發(fā) 方案的更改 設(shè)計開發(fā) 方案更改由方案編制人員申請，說明更改理由，經(jīng)相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人校對，技術(shù)部負(fù)責(zé)審核決定是否需要進(jìn)行評審和驗(yàn)證，報公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（如果需要進(jìn) 行評審和驗(yàn)證，應(yīng)先進(jìn)行評審和驗(yàn)證，然后再向公司技術(shù)負(fù)責(zé)人報送，請求批準(zhǔn)），更改的評審、 深圳市 冠菱 電梯有限公司質(zhì)量保證手冊 要素號 5 設(shè)計控制 版 本 A/0 頁 碼 1/2 驗(yàn)證、 審批結(jié)果及任何必要措施的記錄在 技 術(shù) 部建檔保管。 B 設(shè)計開發(fā) 方案的確認(rèn)， 新產(chǎn)品應(yīng)在型式實(shí)驗(yàn)報告合格后進(jìn)行。如果存在設(shè)計計算，還應(yīng)進(jìn)行計算驗(yàn)證、類比驗(yàn)證、試驗(yàn)或檢驗(yàn)報告等方式進(jìn)行驗(yàn)證。 （ 3）設(shè)計開發(fā) 方案 的評審 A 編制新的施工方案， 應(yīng)經(jīng)過方案的編制、驗(yàn)證、確認(rèn)三個階段性評審； B 設(shè)計開發(fā) 方案進(jìn)行更改時應(yīng)進(jìn)行評審； C 評審的方法：編制新的施工方案，應(yīng)以會議的形式進(jìn)行評審，一般評審，可以以會簽的形式進(jìn)行評審。 （ 7）合同評審流程見下圖： 深圳市 冠菱 電梯有限公司質(zhì)量保證手冊 要素號 4 合同控制 版 本 A/0 頁 碼 1/1 常 規(guī)合同非常規(guī)合同不符合合同評審流程中標(biāo)決定投標(biāo)收到投標(biāo)文件簽訂合同公司領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)部門評審業(yè)務(wù)部 評 審合同評審業(yè)務(wù)員與顧客洽談顧客 、 5 設(shè)計控制 對電梯的 制造、安裝、維修、保養(yǎng) 這個特定工程而言，主要是指 產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)、 安裝施工方案和維修施工方案（以 下簡稱施工方案）的編制。 （ 2）為了確認(rèn)合同符合相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、確保工程滿足顧客 需求和期望，《合同控制程序》中規(guī)定：應(yīng)在簽訂合同 前對合同進(jìn)行評審，規(guī)定了合同評審的內(nèi)容主要應(yīng)包括： A 合同符合相關(guān)國家法律、法規(guī)、安全規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和地方政府的要求 B 顧客規(guī)定的對工程要求（質(zhì)量要求、安全要求、工程范圍、工程項目、價格、付款方式、交貨期、其他服務(wù)要求）；同時識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求； C 公司有能力滿足顧客的要求、履行在合同中所作出的承諾，確保合同履約； （ 3）《合同控制程序》規(guī)定了常規(guī)合同和非常規(guī)合同的區(qū)分原則、常規(guī)合同和非常規(guī)合同的評審、簽訂、審批方法。 （ 3） 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員、場所所使用的相關(guān)記錄表格（空白表格樣式），應(yīng)是有效版本。 深圳市 冠菱 電梯有限公司質(zhì)量保證手冊 要素號 2 質(zhì)量保證體系文件 版 本 A/0 頁 碼 2/2 文件控制程序的內(nèi)容包括： （ 1）確定文件的類別和類別劃分方法； （ 2）確定文件受控與非受控的準(zhǔn)則； （ 3）受控文 件的范圍應(yīng)包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需要控制的文件； （ 4）質(zhì)量保證體系文件發(fā)布前的編制、會簽、審批規(guī)定； （ 5）質(zhì)量保證體系文件發(fā)布后的標(biāo)識（受控狀態(tài)、分發(fā)號）、發(fā)放、修改、回收規(guī)定； （ 6）外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、安裝維修保養(yǎng)電梯的技術(shù)資料、外購安全部件的型式試驗(yàn)報告、監(jiān)督檢驗(yàn)報告等，外來文件應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收的規(guī)定，其中，安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本或技術(shù)監(jiān)督部門的匯編本。 質(zhì)量計劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計或施工方案） 公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各種類別的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)，控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配 量，每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括： （ 1）控制內(nèi)容要求。 同時，對 TSG Z000420xx 標(biāo)準(zhǔn)各要素隱含的質(zhì)量、安全要求、對保證質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行的其他相關(guān)要求， 還制定了相關(guān)作業(yè)文件和管理制度，作為對程序文件的細(xì)化和補(bǔ)充。 另外，還應(yīng)： A 評審和確認(rèn)工程、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B 確定過程、編制施工方案、技術(shù)文件，制定必要的控制 文件，并為工程提供資源、設(shè)施，材料、保證其所需的工作環(huán)境； C 明確工程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量活動以及工程接收準(zhǔn)則； D 合理選擇工程實(shí)現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測量裝置，以提供正確的測量數(shù)據(jù)； 深圳市 冠菱 電梯有限公司質(zhì)量保 證手冊 要素號 2 質(zhì)量保證體系文件 版 本 A/0 頁 碼 1/2 E 進(jìn)行檢驗(yàn)和測量，保留檢驗(yàn)測量結(jié)果的記錄； F 對施工設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)