【正文】 按工藝文件的工序 要求 進(jìn)行施工并做好施工 記錄 ， 檢驗(yàn) 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測(cè) 并做好檢驗(yàn) 記錄 ，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。 3） 工藝文件的 修 與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按 《質(zhì)量保證手冊(cè)》 的規(guī)定執(zhí)行。 工藝 過程控制 方案審查 設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意 可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計(jì) 、 工藝 責(zé)任 人 會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 驗(yàn)收合格的材料入庫(kù)后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 驗(yàn)收不合格的材料檢驗(yàn)員做不合格標(biāo)識(shí)，并按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。 采購(gòu)人員、材料檢驗(yàn)員、庫(kù)房保管員對(duì)材料共同檢查驗(yàn)收。采購(gòu)合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款 ，驗(yàn)收方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理等內(nèi)容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確 ； 。 質(zhì)量控制活動(dòng) 材料供方評(píng)價(jià) 1）由供應(yīng)科選擇供方，會(huì)同材料責(zé)任 人 、質(zhì) 量 保 證工程 師和材料檢驗(yàn)員， 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ； 供應(yīng)科責(zé)任人對(duì)其履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià) ；供應(yīng)科責(zé)任人填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》，材料責(zé)任 人 審核，材料檢驗(yàn)員會(huì)簽，質(zhì)保師確認(rèn) ， 供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 設(shè)計(jì) 文件的 修改 與發(fā)放 設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改并記錄，簡(jiǎn)單修改設(shè)計(jì)人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括 修改部位、修改日期、修改人簽字等 ；設(shè)計(jì) 文件的 發(fā)放按《質(zhì)保手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行。 外來設(shè)計(jì)文件的控制 外來設(shè)計(jì)文件 ，由設(shè)計(jì)責(zé)任人 組織相關(guān)人員參加，進(jìn)行審查并確認(rèn)。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)范圍： 本 公司 車用氣瓶 安裝維修是依據(jù)國(guó)家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及《 TSGZ00042020 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、’I39。評(píng)審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評(píng)審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等 ； b)顧客隱含的要求 ； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求） ； d)與公司確定的任何附加要求。 對(duì)已過期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無保留價(jià)值需銷毀時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。質(zhì)保師對(duì)補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新 給定 分發(fā)號(hào) ，并在《文件發(fā)放登記表》中對(duì)原文件注明 丟失 ，同時(shí)對(duì)新文件進(jìn)行登記。 識(shí)別：文件的發(fā)放者對(duì)文件必須予以識(shí)別其有效性，編制 “ 受控文件清單 ” ；作廢、無效文件必須及時(shí)清理上交，現(xiàn)場(chǎng)不得保留任何無效文件。 《手冊(cè)》經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，由質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號(hào) ， 向監(jiān)督檢驗(yàn)人員報(bào)送最新版本的受控文件。 檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的《受控文件清單》填寫《文件發(fā)放登記 表》，將文件發(fā)至各使用部門。 文件和 記錄 的控制范圍 對(duì)質(zhì)量保證體系的文件和 記錄 控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性： 1）《車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》及其它體系文件（二級(jí)、三級(jí)文件）； 2）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄報(bào)告； 3）與車用氣瓶安裝有關(guān)的外來文件，如國(guó)家法規(guī)、 地方法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等； 4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件； 6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。 質(zhì)量 記錄是 質(zhì)量保證體系 有效運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證，要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于 查閱使用。 質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1）術(shù)語(yǔ)和縮寫 2）體系的適用范圍 3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4）概述 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu) 層次和相互關(guān)系 5）應(yīng)包含質(zhì)量控制 14 個(gè)基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時(shí)，總經(jīng)理可以臨時(shí)增加管理評(píng)審。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 1）在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 質(zhì)控系統(tǒng)的控制； 第 7 頁(yè) 共 39 頁(yè) 2）負(fù)責(zé) 設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查；指導(dǎo)計(jì)量、設(shè)備管理人員執(zhí)行相應(yīng)管理制度； 3）組織建立和完善計(jì)量器具臺(tái)帳和設(shè)備檔案； 4）組織計(jì)量器具年度周檢計(jì)劃的編制和實(shí)施，組織設(shè)備大修和更新計(jì)劃的編制和實(shí)施； 5）定期向質(zhì)保師報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)控運(yùn)行情況。 設(shè)計(jì) 、 工藝責(zé)任 人 1）在 質(zhì) 量 保 證工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊(cè)》，并負(fù)責(zé) 本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3）審 核工藝過程卡、 工藝規(guī)程及工藝守則 等 工藝文件 ； 4）負(fù)責(zé)組織 設(shè)計(jì)、 工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)； 5）組織 設(shè)計(jì)、 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查 ，參與管理評(píng)審 ； 6）審 核本公司設(shè)計(jì)的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣；并對(duì)外來圖樣進(jìn)行轉(zhuǎn)化復(fù)核。 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)（見圖一），行政組織機(jī)構(gòu)（見圖二）。 質(zhì)量方針和應(yīng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人） 批準(zhǔn) ，形成正式文件并予以發(fā)布。 第 1 頁(yè) 共 39 頁(yè) 01 省略 02 主題內(nèi)容和范圍 本《質(zhì)量保證手冊(cè)》闡述公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，并對(duì)車用氣瓶安裝提出了管理和控制要求。 第 4 頁(yè) 共 39 頁(yè) 1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一 信譽(yù)第一 用戶至上 持續(xù)改進(jìn) 1.. 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 1）安裝的重點(diǎn)工序檢驗(yàn)率 100%； 2）安裝質(zhì)量一次合格率 96%； 3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率 100%； 3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于 93%。 質(zhì)量保證體系 根據(jù)許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使車用氣瓶安裝安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。 質(zhì) 量 保 證工程師 1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立 健全 質(zhì)保體系 ； 2）負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件 及記錄表卡 ； 3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對(duì)各系統(tǒng)工作按照《質(zhì)保手冊(cè)》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)； 4） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān) 車用氣瓶 安裝 的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定； 5）嚴(yán)格不合 格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)； 6） 定期組織內(nèi)部 質(zhì)量分析、 質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織 管理 評(píng)審工作； 7）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)； 8） 對(duì)質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)； 9） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書 。 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 責(zé)任 人 1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，定期向質(zhì)保師報(bào)告工作； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊(cè)》，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3）對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉(cāng)貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督檢驗(yàn)和技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制； 4）對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作，如實(shí)向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況； 5）負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn) 、試驗(yàn) 規(guī)程 和專用 檢驗(yàn) 、試驗(yàn)工藝； 6） 責(zé)完工產(chǎn)品的資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯 ； 7）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。時(shí)間由總經(jīng)理決定。 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)是企業(yè)最高層次指令性文件，由企業(yè)法人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照?qǐng)?zhí)行。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 第 10 頁(yè) 共 39 頁(yè) 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 （二） 經(jīng)理 供應(yīng)科k020406080100第一季度 第三季度東部西部北部科 生產(chǎn)科 檢驗(yàn)科 改造車間 辦 公 室 第 11 頁(yè) 共 39 頁(yè) 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖 （ — ） 經(jīng)理 質(zhì)保工程師 設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任人 材料、零部件責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人 焊接責(zé)任人 第 12 頁(yè) 共 39 頁(yè) 3 文件和 記錄 控制