【導(dǎo)讀】組織及管理職責(zé)，并對車用氣瓶安裝提出了管理和控制要求。安裝項目，適用于本公司各部門。3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93%。責(zé)任人員，定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員；4）批準(zhǔn)和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊；冊》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。樣；并對外來圖樣進(jìn)行轉(zhuǎn)化復(fù)核。價報告、采購計劃；2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊》，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；外購?fù)鈪f(xié)件檢驗到成品最終檢驗、工藝監(jiān)督檢驗和技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制；5）負(fù)責(zé)審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝；6）責(zé)完工產(chǎn)品的資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯；7）負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗和檢驗技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3）組織建立和完善計量器具臺帳和設(shè)備檔案；

　　

【正文】 管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運(yùn)行， 使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量 持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提 出問題 的 糾正或改進(jìn)措施的控制。 質(zhì)量信息 的控制 質(zhì)量信息的收集 1） 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運(yùn)行過程出現(xiàn)和潛在的不合格信 息以及許可機(jī)構(gòu)反饋的意見和建議； 2） 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程中 監(jiān)檢單位所提出問題及 內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息； 3） 市場和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集外部顧客反饋的不合格信息和建議性意見； 4） 其他部門科室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見。 質(zhì)量信息的匯總分析 1） 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制 ； 2） 質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進(jìn)行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。 質(zhì)量信息的處理 1）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進(jìn)行分類 ，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報； 2）針對質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預(yù)防措施； 3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防措施的實施； 4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并對存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。 第 33 頁 共 39 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊涉及的所有體系要素。 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保辦歸口管理，在質(zhì)保師的 領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。 根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，每年應(yīng)對所有體系要素至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核活動無直接責(zé)任。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 審核前，質(zhì)保辦提出審核組組長和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報質(zhì)保師批準(zhǔn)后實施； 審核組組長主持實施審核，包括審核首次會議、現(xiàn)場審查、發(fā)現(xiàn)不合格時填寫不合格報告、召開末次會議； 審核組組長編制審核報告，報質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)受審方，限期整改； 受審方在接到 不合格報告后，制定糾正措施，上報質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上 組織審核員對糾正結(jié)果進(jìn)行驗證、確認(rèn) ； 質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評審的依據(jù)。 監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理 監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運(yùn)行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)重問題的《監(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織處理和回復(fù)； 對監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運(yùn)行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的一般問題的《監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理和回復(fù)； 對于來自 監(jiān)察機(jī)構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集，編制整改計劃報質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織落實整改； 應(yīng)不定期對顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息； 來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集，定期報質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織實施。 相關(guān)程序文件 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù) 控制程序 第 34 頁 共 39 頁 13 人員培訓(xùn)控制 總則 本章對從事影響 車用氣瓶 安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓(xùn)與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和 車用氣瓶 安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品 質(zhì)量。 適用范圍 適用于本公司對 車用氣瓶 安裝 許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。 注：不包括焊接人員，焊接人員的 培訓(xùn)、考核、管理在本手冊相應(yīng)章節(jié)中規(guī)定。 人員培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)考核范圍、內(nèi)容、方式 公司辦公室 根據(jù)培訓(xùn)要求制訂年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)計劃分外部、內(nèi)部培訓(xùn)兩部分，培訓(xùn)計劃 報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實施 ， 計劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工的教育。 、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應(yīng)的培訓(xùn)、考核臺帳和檔案。 培訓(xùn)考核范圍 ： 各工程 技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工 。 培訓(xùn)考核 內(nèi)容： 車用氣瓶 安裝 的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系文件、專業(yè)知識、專業(yè)技能、質(zhì)量意識教育等。 培訓(xùn)方式：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn) 、自學(xué)等方式。 人員的培訓(xùn)、考核檔案 質(zhì)保師應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗 ，其它控制系統(tǒng)的相關(guān)責(zé)任人也應(yīng)盡量參加身內(nèi)局半的各責(zé)任人培訓(xùn)以便提高技術(shù)管理水平 ； 計量人員、電工、起重工等特殊工種應(yīng)經(jīng)國家質(zhì)監(jiān)部門或其授權(quán)單位培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，在有效期內(nèi)從事相應(yīng)工作； 公司辦公室 應(yīng)建立特 種設(shè)備許可所要求人員的培訓(xùn)檔案（考試時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、考試成績、資格證書等）以便根據(jù)需要按時換證； 第 35 頁 共 39 頁 公司的培訓(xùn)申請、計劃、培訓(xùn)記錄均應(yīng)保存記錄見證。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動合同； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 入 時由公司辦公室審查 其相應(yīng)資格，合格后方能調(diào)入； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時，公司辦公室應(yīng)盡快上報主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員 補(bǔ)齊崗位。 公司 辦公室每年至少一次對特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并統(tǒng)計人員流動情況，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng)理對工資待遇等相關(guān)政策作出及時調(diào)整。 相關(guān)程序文件 人員培訓(xùn) 、考核及其考核管理控制程序 第 36 頁 共 39 頁 14 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 總則 根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 《 車用氣瓶 安全 技術(shù) 監(jiān)察 規(guī)程 》 《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度 ，接受 各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗， 車用氣瓶 安裝許可證管理等 作出規(guī)定。 適用 范圍 適用于公司車用氣瓶安裝中執(zhí)行遵守國家特種設(shè)備制造許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產(chǎn)質(zhì)量證明文件的控制。 執(zhí)行遵守國家鍋爐 車用氣瓶 安裝許可制度 公司所 安裝 的在中國境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在《許可證》所批準(zhǔn)的范圍內(nèi) ； 公司在安裝過程中必須認(rèn)真執(zhí)行遵守國家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 。 所有安裝必須接受市特檢機(jī)構(gòu)的監(jiān)檢，未經(jīng)監(jiān)檢不得銷售； 公司 安裝 的產(chǎn)品必須提供符合國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的 車用氣瓶安裝 安全技術(shù)資 料（隨機(jī)資料）； 公司對安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和用戶提出的壓力容器安全質(zhì)量問題必須即使有效解決； 車用氣瓶安裝 單位應(yīng)當(dāng)對安裝工作的安全性能負(fù)責(zé)。 車用氣瓶 的 安裝應(yīng)符合《 車用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣的要求。 接受監(jiān)督監(jiān)察 公司在接受車用氣瓶安裝許可審查和監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察時，公司應(yīng)向?qū)彶槿藛T行使下列權(quán)利提供合作與支持： 1）有權(quán)對質(zhì)保體系和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行審查；享有查閱有關(guān)圖紙、計算書、程序、記錄、試驗結(jié)果及其它必要的文件資料的權(quán)利； 2）有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗需要和質(zhì)保體系的反饋報告，隨時對公司進(jìn) 第 37 頁 共 39 頁 行抽查， 對違反法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的行為作出處理意見，情節(jié)嚴(yán)重時可吊銷公司的車用 氣瓶安裝許可證； 3）有權(quán)對公司的質(zhì)保手冊等體系文件按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求提出修改意見； 4）有權(quán)對質(zhì)保體系調(diào)整的人員進(jìn)行考察、評定，對不符合條件的人員提出調(diào)整意見； 5）有法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)賦予的對公司進(jìn)行安全監(jiān)察和其他檢查的權(quán)利。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工 作 條 件。 車用氣瓶 安裝許可證的使用與管理 公司不接受超出 車用氣瓶 安裝許可證許可范圍的壓力容器產(chǎn)品 安裝 ； 公司的 《 許可證 》 由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和使用； 公司 《 許可證 》 僅限公司內(nèi)使用，任何單位和個人不得對外轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓； 公司的 《許可證》 復(fù)印件僅限用于公司壓力容器隨機(jī)文件和市場開發(fā)部的銷售活動； 公司發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更等情況時，質(zhì)保辦應(yīng)及時向發(fā)證部門申報； 公司因發(fā)展需要提高級別或 /和擴(kuò)大范圍時，質(zhì)保辦向發(fā)證部門提出書面申請 ； 制造許可證期滿 5 個月前，質(zhì)保辦按《 壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則 》向批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)提交申請和相關(guān)資料，以便及時換證。 向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料 公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料。 用戶和第三方監(jiān)督檢驗 用戶或委托第三方對訂購產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢驗必須在合同中明確注明，公司的 安裝 工藝文件標(biāo)定監(jiān)督檢驗點(diǎn)，并在檢驗記錄上簽名確認(rèn)直至產(chǎn)品驗 第 38 頁 共 39 頁 收；過程中享有以下權(quán)利： 1）有權(quán)查閱產(chǎn)品的質(zhì)量體系文件； 2）有權(quán)對附加的檢驗項目和不合格項提出處理和驗證要求。 對于來自顧客的意見和建議，由技術(shù)部門編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。 各類監(jiān)督檢驗資料、《監(jiān)督檢驗工作聯(lián)絡(luò)單》和《監(jiān)督檢驗意見通知書》及其處理記錄統(tǒng)一由質(zhì)保辦保存與管理 ， 并編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。 第 39 頁 共 39 頁 附件 1 車用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 備 注 1 文件和 記錄 控制程序 2 合同 控制 程序 3 設(shè)計 控制程序 4 材料 、零部件 控制程序 5 工藝控制程序 6 焊接控制程序 7 檢驗 與試驗 控制程序 8 設(shè)備 和檢驗與試驗裝置 控制程序 9 不合格品 （項） 控制程序 10 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù) 控制程序 11 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 控制程序