【正文】 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊》，負責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； 3）審 核 車用氣瓶 支架 焊接工藝 ， 保證焊接工藝的正確性與合理性，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題； 4） 負責(zé)焊工培訓(xùn)、考試工作； 5） 定期對支架的焊接 質(zhì)量 進行 分析 和總結(jié) ， 使焊縫質(zhì)量得到改進和提高。 第 8 頁 共 39 頁 2 質(zhì)量保證體系 總則 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件 （如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì) 量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標準和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。 第一層次：《手冊》 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 第 9 頁 共 39 頁 質(zhì)量 計劃（ 安裝工藝過程卡 ） 公司的 質(zhì)量 計劃 以安裝工藝過程卡的形式進行表述， 能夠有效控制 車用氣瓶安裝的 安全 性能，能夠依據(jù) 各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點以滿足 車用氣瓶安裝的 特性和本公司的生產(chǎn)實際，并且包括以下內(nèi)容： 1） 控制內(nèi)容、要求 包括車用氣瓶安裝及檢驗的工序、技術(shù)要求等； 2） 過程中實際操作要求； 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和 操作 人員 、檢驗人員 的簽字 及檢驗結(jié)論等 。 第 13 頁 共 39 頁 文件的更改與換版 文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進行審批，檔案資料室備案、管理。更換文件時經(jīng)質(zhì)保師批準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。 相關(guān)程序文件： 文件和記錄控制程序 第 15 頁 共 39 頁 4 合同控制 對合同 評審 的范圍、內(nèi)容、 合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 相關(guān)程序文件： 合同控制程序 第 17 頁 共 39 頁 5 設(shè)計控制 總則 對設(shè)計控制 的范圍、程序、內(nèi)容 作出規(guī)定，包括圖樣 的設(shè)計、 審查、產(chǎn)品設(shè)計圖樣的變更 等，保證設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)范標準的要求。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。即對供方實行動態(tài)管理。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽 “ 材料入庫驗收單 ” 。 材料發(fā)放時，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發(fā)料。 工藝文件的編 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過程卡等，由 技術(shù)人員 編制，工藝責(zé)任師 審核。 2） 車間負責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負責(zé)制造質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負責(zé)控制。 2）至少有一名焊工 經(jīng)過培訓(xùn)取得當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。 焊接設(shè)備管理 1） 焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊 “ 設(shè)備 和檢驗與試驗 控制 ” 中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任 人 應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動； 2） 應(yīng) 保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作； 3） 焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊 “ 設(shè)備 和檢驗與試驗 控制 ” 中的計量控制部分校準，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為 5 年 。 相關(guān)程序文件 1）檢驗 與試驗 控制程序 2）材料 、零部件 控制程序 3） 文件和 記錄 制程序 第 28 頁 共 39 頁 10 設(shè)備和檢驗試驗裝置 控制 總則 對 設(shè)備和檢驗試驗裝置 進行 控制 ，確保 設(shè)備和檢驗試驗裝置 的完好狀態(tài)，滿足 車用氣瓶 安裝 、檢驗、檢測和試驗的需要。 4） 設(shè)備 和檢驗試驗裝置 責(zé)任 人 應(yīng)對送檢情況詳細記錄，記錄應(yīng)保存 兩個周期，便于各相關(guān)部門需要檢查。 設(shè)備和檢驗試驗裝置 狀態(tài)控制 設(shè)備和檢驗試驗裝置 應(yīng) 在顯著位置 設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標識，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、 設(shè)備規(guī)格型號、 設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號、設(shè)備 檢定周期等。 返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時，由質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關(guān)部門進行評審處置：對部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓 步處理，否則做報廢處理。 質(zhì)量信息的匯總分析 1） 質(zhì)保辦負責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制 ； 2） 質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。 監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理 監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的嚴重問題的《監(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負責(zé)組織處理和回復(fù)； 對監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的一般問題的《監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負責(zé)處理和回復(fù)； 對于來自 監(jiān)察機構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負責(zé)收集，編制整改計劃報質(zhì)保師批準后組織落實整改； 應(yīng)不定期對顧客進行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息； 來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場和生產(chǎn)部門負責(zé)收集，定期報質(zhì)保師批準后組織實施。 培訓(xùn)方式：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn) 、自學(xué)等方式。 車用氣瓶 的 安裝應(yīng)符合《 車用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標準、設(shè)計圖樣的要求。 第 39 頁 共 39 頁 附件 1 車用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 備 注 1 文件和 記錄 控制程序 2 合同 控制 程序 3 設(shè)計 控制程序 4 材料 、零部件 控制程序 5 工藝控制程序 6 焊接控制程序 7 檢驗 與試驗 控制程序 8 設(shè)備 和檢驗與試驗裝置 控制程序 9 不合格品 （項） 控制程序 10 質(zhì)量 改進與服務(wù) 控制程序 11 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 控制程序 。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工 作 條 件。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動合同； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 入 時由公司辦公室審查 其相應(yīng)資格，合格后方能調(diào)入； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時，公司辦公室應(yīng)盡快上報主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員 補齊崗位。 適用范圍 適用于本公司對 車用氣瓶 安裝 許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)并對存在的質(zhì)量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。 判定報廢的不合格由檢驗員作出 “ 報廢 ” 標識，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。 適用范圍 適用于 材料、零部件驗收、過程 檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離及處置。 6） 計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單，經(jīng) 設(shè)備和檢驗試驗裝置 責(zé)任人審查，報質(zhì)量保證點工程師批準。 設(shè)備和檢驗試驗裝置 控制 設(shè)備和檢驗試驗裝置的購置 1） 各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階 段編制設(shè)備 和檢驗試驗裝置 的購置計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理批準 ； 2） 供應(yīng)科按批準的購置計劃，進行采購；臨時購置計劃仍按照以上程序進行 ； 3） 設(shè)備購置前， 設(shè)備和檢驗試驗裝置 責(zé)任 人 組織對新購設(shè)備的性能、制造及供方進行調(diào)研，供應(yīng)部負責(zé)合同洽談、訂貨采購； 設(shè)備和檢驗試驗裝置 責(zé)任 人 負責(zé)組織相關(guān)部門對到貨后的設(shè)備、計量器具進行驗收，并保管技術(shù)資料、購置清單等記錄，并建立臺帳。 5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告等。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝中材料 、零部件 檢驗（含外協(xié)外購件檢驗）、 制 造過程 檢驗、 支架強度試驗 、 氣密性試驗系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。 焊接材料 1） 焊接 材料的采購、驗收、入庫、標識執(zhí)行本手冊第 6 章規(guī)定。 由 質(zhì)量保證工程師 組織 相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署 工裝 驗證 記錄 卡，驗證合格后工裝 才允許投入 使用。 3） 工藝文件的 修 與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按 《質(zhì)量保證手冊》 的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)設(shè)計人員同意 可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計 、 工藝 責(zé)任 人 會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按《不合格控制程序》規(guī)定進行處置。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款 ，驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應(yīng)進行嚴格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對與供方簽訂的合同進行審核，質(zhì)保師確 ； 。 設(shè)計 文件的 修改 與發(fā)放 設(shè)計修改由原設(shè)計人員進行修改并記錄，簡單修改設(shè)計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括 修改部位、修改日期、修改人簽字等 ；設(shè)計 文件的 發(fā)放按《質(zhì)保手冊》的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品設(shè)計控制 設(shè)計范圍： 本 公司 車用氣瓶 安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標準以及《 TSG