【正文】 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊(cè)》，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； 3）審 核 車用氣瓶 支架 焊接工藝 ， 保證焊接工藝的正確性與合理性，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題； 4） 負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考試工作； 5） 定期對(duì)支架的焊接 質(zhì)量 進(jìn)行 分析 和總結(jié) ， 使焊縫質(zhì)量得到改進(jìn)和提高。 第 8 頁 共 39 頁 2 質(zhì)量保證體系 總則 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件 （如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì) 量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 第一層次：《手冊(cè)》 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 第 9 頁 共 39 頁 質(zhì)量 計(jì)劃（ 安裝工藝過程卡 ） 公司的 質(zhì)量 計(jì)劃 以安裝工藝過程卡的形式進(jìn)行表述， 能夠有效控制 車用氣瓶安裝的 安全 性能，能夠依據(jù) 各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以滿足 車用氣瓶安裝的 特性和本公司的生產(chǎn)實(shí)際，并且包括以下內(nèi)容： 1） 控制內(nèi)容、要求 包括車用氣瓶安裝及檢驗(yàn)的工序、技術(shù)要求等； 2） 過程中實(shí)際操作要求； 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和 操作 人員 、檢驗(yàn)人員 的簽字 及檢驗(yàn)結(jié)論等 。 第 13 頁 共 39 頁 文件的更改與換版 文件需更改時(shí)，由文件更改提出人填寫文件修改單，報(bào)質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室備案、管理。更換文件時(shí)經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號(hào)不變，破損文件由收回部門進(jìn)行作廢處理。 相關(guān)程序文件： 文件和記錄控制程序 第 15 頁 共 39 頁 4 合同控制 對(duì)合同 評(píng)審 的范圍、內(nèi)容、 合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求作除了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 相關(guān)程序文件： 合同控制程序 第 17 頁 共 39 頁 5 設(shè)計(jì)控制 總則 對(duì)設(shè)計(jì)控制 的范圍、程序、內(nèi)容 作出規(guī)定，包括圖樣 的設(shè)計(jì)、 審查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更 等，保證設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。即對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。檢驗(yàn)員編制公司材料代號(hào)并標(biāo)記在材料實(shí)物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽 “ 材料入庫驗(yàn)收單 ” 。 材料發(fā)放時(shí)，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料編號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。 工藝文件的編 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過程卡等，由 技術(shù)人員 編制，工藝責(zé)任師 審核。 2） 車間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。 2）至少有一名焊工 經(jīng)過培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。 焊接設(shè)備管理 1） 焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊(cè) “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任 人 應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗(yàn)收、驗(yàn)證等活動(dòng)； 2） 應(yīng) 保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作； 3） 焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊(cè) “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 中的計(jì)量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為 5 年 。 相關(guān)程序文件 1）檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序 2）材料 、零部件 控制程序 3） 文件和 記錄 制程序 第 28 頁 共 39 頁 10 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 控制 總則 對(duì) 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 進(jìn)行 控制 ，確保 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 的完好狀態(tài)，滿足 車用氣瓶 安裝 、檢驗(yàn)、檢測(cè)和試驗(yàn)的需要。 4） 設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 應(yīng)對(duì)送檢情況詳細(xì)記錄，記錄應(yīng)保存 兩個(gè)周期，便于各相關(guān)部門需要檢查。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 狀態(tài)控制 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 應(yīng) 在顯著位置 設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、 設(shè)備規(guī)格型號(hào)、 設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號(hào)、設(shè)備 檢定周期等。 返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時(shí)，由質(zhì)檢部上報(bào)質(zhì)保師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審處置：對(duì)部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓 步處理，否則做報(bào)廢處理。 質(zhì)量信息的匯總分析 1） 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制 ； 2） 質(zhì)保辦對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)。 監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理 監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運(yùn)行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)重問題的《監(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報(bào)質(zhì)保師，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織處理和回復(fù)； 對(duì)監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運(yùn)行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的一般問題的《監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理和回復(fù)； 對(duì)于來自 監(jiān)察機(jī)構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集，編制整改計(jì)劃報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織落實(shí)整改； 應(yīng)不定期對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息； 來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場(chǎng)和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集，定期報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 培訓(xùn)方式：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn) 、自學(xué)等方式。 車用氣瓶 的 安裝應(yīng)符合《 車用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣的要求。 第 39 頁 共 39 頁 附件 1 車用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 備 注 1 文件和 記錄 控制程序 2 合同 控制 程序 3 設(shè)計(jì) 控制程序 4 材料 、零部件 控制程序 5 工藝控制程序 6 焊接控制程序 7 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序 8 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 控制程序 9 不合格品 （項(xiàng)） 控制程序 10 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù) 控制程序 11 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 控制程序 。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時(shí)，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工 作 條 件。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動(dòng)合同； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 入 時(shí)由公司辦公室審查 其相應(yīng)資格，合格后方能調(diào)入； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時(shí)，公司辦公室應(yīng)盡快上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員 補(bǔ)齊崗位。 適用范圍 適用于本公司對(duì) 車用氣瓶 安裝 許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并對(duì)存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。 判定報(bào)廢的不合格由檢驗(yàn)員作出 “ 報(bào)廢 ” 標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。 適用范圍 適用于 材料、零部件驗(yàn)收、過程 檢驗(yàn)與試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離及處置。 6） 計(jì)量器具的報(bào)廢由計(jì)量檢定人員填定報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng) 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人審查，報(bào)質(zhì)量保證點(diǎn)工程師批準(zhǔn)。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 控制 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的購置 1） 各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階 段編制設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 的購置計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理批準(zhǔn) ； 2） 供應(yīng)科按批準(zhǔn)的購置計(jì)劃，進(jìn)行采購；臨時(shí)購置計(jì)劃仍按照以上程序進(jìn)行 ； 3） 設(shè)備購置前， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 組織對(duì)新購設(shè)備的性能、制造及供方進(jìn)行調(diào)研，供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同洽談、訂貨采購； 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)到貨后的設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并保管技術(shù)資料、購置清單等記錄，并建立臺(tái)帳。 5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的記錄報(bào)告等。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝中材料 、零部件 檢驗(yàn)（含外協(xié)外購件檢驗(yàn)）、 制 造過程 檢驗(yàn)、 支架強(qiáng)度試驗(yàn) 、 氣密性試驗(yàn)系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。 焊接材料 1） 焊接 材料的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)執(zhí)行本手冊(cè)第 6 章規(guī)定。 由 質(zhì)量保證工程師 組織 相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署 工裝 驗(yàn)證 記錄 卡，驗(yàn)證合格后工裝 才允許投入 使用。 3） 工藝文件的 修 與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按 《質(zhì)量保證手冊(cè)》 的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意 可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計(jì) 、 工藝 責(zé)任 人 會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 驗(yàn)收不合格的材料檢驗(yàn)員做不合格標(biāo)識(shí)，并按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款 ，驗(yàn)收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確 ； 。 設(shè)計(jì) 文件的 修改 與發(fā)放 設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改并記錄，簡單修改設(shè)計(jì)人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括 修改部位、修改日期、修改人簽字等 ；設(shè)計(jì) 文件的 發(fā)放按《質(zhì)保手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)范圍： 本 公司 車用氣瓶 安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及《 TSG