【正文】 第 39 頁 共 39 頁 附件 1 車用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 備 注 1 文件和 記錄 控制程序 2 合同 控制 程序 3 設(shè)計 控制程序 4 材料 、零部件 控制程序 5 工藝控制程序 6 焊接控制程序 7 檢驗 與試驗 控制程序 8 設(shè)備 和檢驗與試驗裝置 控制程序 9 不合格品 （項） 控制程序 10 質(zhì)量 改進與服務(wù) 控制程序 11 人員培訓 、考核及其管理 控制程序 。 對于來自顧客的意見和建議，由技術(shù)部門編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。 向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料 公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標準要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工 作 條 件。 車用氣瓶 的 安裝應(yīng)符合《 車用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標準、設(shè)計圖樣的要求。 執(zhí)行遵守國家鍋爐 車用氣瓶 安裝許可制度 公司所 安裝 的在中國境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在《許可證》所批準的范圍內(nèi) ； 公司在安裝過程中必須認真執(zhí)行遵守國家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督檢查 。 相關(guān)程序文件 人員培訓 、考核及其考核管理控制程序 第 36 頁 共 39 頁 14 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 總則 根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 《 車用氣瓶 安全 技術(shù) 監(jiān)察 規(guī)程 》 《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標準的要求，本章對公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度 ，接受 各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗， 車用氣瓶 安裝許可證管理等 作出規(guī)定。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動合同； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 入 時由公司辦公室審查 其相應(yīng)資格，合格后方能調(diào)入； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時，公司辦公室應(yīng)盡快上報主管領(lǐng)導選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員 補齊崗位。 培訓方式：外派、內(nèi)部集中培訓 、自學等方式。 培訓考核范圍 ： 各工程 技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工 。 人員培訓計劃、培訓考核范圍、內(nèi)容、方式 公司辦公室 根據(jù)培訓要求制訂年度培訓計劃、培訓計劃分外部、內(nèi)部培訓兩部分，培訓計劃 報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準實施 ， 計劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工的教育。 適用范圍 適用于本公司對 車用氣瓶 安裝 許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓、考核、管理。 監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理 監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的嚴重問題的《監(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負責組織處理和回復(fù)； 對監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的一般問題的《監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負責處理和回復(fù)； 對于來自 監(jiān)察機構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負責收集，編制整改計劃報質(zhì)保師批準后組織落實整改； 應(yīng)不定期對顧客進行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息； 來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場和生產(chǎn)部門負責收集，定期報質(zhì)保師批準后組織實施。 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核活動無直接責任。 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保辦歸口管理，在質(zhì)保師的 領(lǐng)導下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)并對存在的質(zhì)量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。 質(zhì)量信息的匯總分析 1） 質(zhì)保辦負責數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負責本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制 ； 2） 質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提 出問題 的 糾正或改進措施的控制。 不合格的記錄 不合格的處理必須由處理工序檢驗員進行記錄； 處理結(jié)束后，檢驗員將處理記錄報送質(zhì)檢部。 判定報廢的不合格由檢驗員作出 “ 報廢 ” 標識，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。 返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時，由質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關(guān)部門進行評審處置：對部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓 步處理，否則做報廢處理。 安裝 過程不合格 品 （項） 的控制 制造過程中產(chǎn)生的輕微且又易于處置的不合格品 （項） ，除文件規(guī)定不允許返工的，由檢驗員通知施工者進行返工，返工后重新檢驗； 安裝 過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品性能的一般不合格和嚴重不合格，由檢驗員在 實物上作出 “ 暫停 ” 標識，防止轉(zhuǎn)序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報質(zhì)檢部作出處理意見，一般不合格由質(zhì)檢部負責處理； 對嚴重不合格，質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評審， 第 31 頁 共 39 頁 作出處理意見 。 不合格品 （項） 的分級 不合格品 （項） 分為輕微不合格、一般不合格和嚴重不合格三級。 適用范圍 適用于 材料、零部件驗收、過程 檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離及處置。 設(shè)備和檢驗試驗裝置 狀態(tài)控制 設(shè)備和檢驗試驗裝置 應(yīng) 在顯著位置 設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標識，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、 設(shè)備規(guī)格型號、 設(shè)備責任人、設(shè)備編號、設(shè)備 檢定周期等。 3） 設(shè)備報廢由使用人員提出申請，填定《設(shè)備設(shè)施報廢單》，由設(shè)備計量使用單位將報廢設(shè)備設(shè)施和資料如數(shù)上交，設(shè)備組做好報廢記錄。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級保養(yǎng)規(guī)定或說明書進行，保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)達到規(guī)定的技術(shù)要求。 6） 計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單，經(jīng) 設(shè)備和檢驗試驗裝置 責任人審查，報質(zhì)量保證點工程師批準。 4） 設(shè)備 和檢驗試驗裝置 責任 人 應(yīng)對送檢情況詳細記錄，記錄應(yīng)保存 兩個周期，便于各相關(guān)部門需要檢查。 2） 設(shè)備標識應(yīng)齊全、明顯、有效，在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查；設(shè)備 和檢驗試驗裝置 責任人應(yīng)組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。 設(shè)備和檢驗試驗裝置 的管理 1） 設(shè)備使用管理實行定人、定機、定崗 ，操作人員經(jīng)培訓方能上崗，并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴格遵守操作規(guī)程，達支 “ 三會四懂 ” ，即：會操作、會保養(yǎng)、會排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。 設(shè)備和檢驗試驗裝置 控制 設(shè)備和檢驗試驗裝置的購置 1） 各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階 段編制設(shè)備 和檢驗試驗裝置 的購置計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，經(jīng)理批準 ； 2） 供應(yīng)科按批準的購置計劃，進行采購；臨時購置計劃仍按照以上程序進行 ； 3） 設(shè)備購置前， 設(shè)備和檢驗試驗裝置 責任 人 組織對新購設(shè)備的性能、制造及供方進行調(diào)研，供應(yīng)部負責合同洽談、訂貨采購； 設(shè)備和檢驗試驗裝置 責任 人 負責組織相關(guān)部門對到貨后的設(shè)備、計量器具進行驗收，并保管技術(shù)資料、購置清單等記錄，并建立臺帳。 相關(guān)程序文件 1）檢驗 與試驗 控制程序 2）材料 、零部件 控制程序 3） 文件和 記錄 制程序 第 28 頁 共 39 頁 10 設(shè)備和檢驗試驗裝置 控制 總則 對 設(shè)備和檢驗試驗裝置 進行 控制 ，確保 設(shè)備和檢驗試驗裝置 的完好狀態(tài)，滿足 車用氣瓶 安裝 、檢驗、檢測和試驗的需要。 無標識的產(chǎn)品和過程，在未確定其真 實 狀態(tài)前不得使用和進行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標識丟失應(yīng)及時報告，經(jīng)原檢驗試驗人員查明鑒別后恢復(fù)標識，難以鑒別的應(yīng)重新進行檢驗、試驗。 3)標識方法 物資標識使用標牌、標簽、色標、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標識、銘牌等方法； 制造施工過程標識使用鋼印、記號筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗報告。 5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告等。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為 5 年 。 檢驗資料的控制 1)安裝 過程（工序）的施工記錄、檢驗檢測記錄報告、試驗報告及該產(chǎn)品的施工、檢驗文件必須在工序完畢即時產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工 時檢驗員匯總； 2)耐用 安裝銘牌應(yīng)按標準規(guī)定的內(nèi)容進行制作，并安裝在規(guī)定位置 。 檢驗檢測手段的控制 1）檢驗檢測用設(shè)備儀器按 “ 設(shè)備 和檢驗與試驗 控制 ” 要素的要求 進行購置、驗收、驗證、管理； 2）檢驗檢測用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài)； 3）需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)，并能按期進行周檢；需要校準的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進行定期校準。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝中材料 、零部件 檢驗（含外協(xié)外購件檢驗）、 制 造過程 檢驗、 支架強度試驗 、 氣密性試驗系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。 焊接設(shè)備管理 1） 焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊 “ 設(shè)備 和檢驗與試驗 控制 ” 中的設(shè)備控制部分，焊接責任 人 應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動； 2） 應(yīng) 保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作； 3） 焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊 “ 設(shè)備 和檢驗與試驗 控制 ” 中的計量控制部分校準，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。 施焊控 制 1） 焊接工藝紀律 焊接時，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊， 認真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗員簽字； 施焊過程中， 若出現(xiàn)與 焊接工藝要求不符時， 檢驗 人員嚴格工藝紀律檢查 檢測 并做好檢驗 記錄 ，并上報相關(guān)責任人員聽候處理。按材料的發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放管理。 焊接材料 1） 焊接 材料的采購、驗收、入庫、標識執(zhí)行本手冊第 6 章規(guī)定。 2）至