【正文】 附件 1 車用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 備 注 1 01 文件和 記錄 控制程序 2 合同 控制 程 序 3 設(shè)計(jì) 控制程序 4 材料 、零部件 控制程序 5 工藝控制程序 6 焊接控制程序 7 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序 8 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 控制程序 9 不合格品 （項(xiàng)） 控制程序 10 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù) 控制程序 11 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 控制程序 。 對(duì)于來(lái)自顧客的意見和建議，由技術(shù)部門編制整改計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實(shí)整改。 向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料 公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時(shí)，必須為監(jiān)檢工作提供必 要的工 作 條件。 車用氣瓶 的 安裝應(yīng)符合《 車用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣的要求。 執(zhí)行遵守國(guó)家鍋爐 車用氣瓶 安裝許可制度 公司所 安裝 的在中國(guó)境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在《許可證》所批準(zhǔn)的范圍內(nèi) ； 公司在安裝過程中必須認(rèn)真執(zhí)行遵守國(guó)家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 。 相關(guān)程序文件 人員培訓(xùn) 、考核及其考核管理控制程序 14 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 總則 根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 《 車用氣瓶 安全 技術(shù) 監(jiān)察 規(guī)程 》 《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備制造許可制度 ，接受 各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗(yàn)， 車 用氣瓶 安裝許可證管理等 作出規(guī)定。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動(dòng)合同； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 入 時(shí)由公司辦公室審查 其相應(yīng)資格，合格后方能調(diào)入； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時(shí)，公司辦公室應(yīng)盡快上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員 補(bǔ)齊崗位 。 ：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn) 、自學(xué)等方式。 圍 ： 各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工 。 人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核范圍、內(nèi)容、方式 公司辦公室 根據(jù)培訓(xùn)要求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃分外部、內(nèi)部培訓(xùn)兩部分，培訓(xùn)計(jì)劃 報(bào)質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施 ， 計(jì)劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工的教育。 適用范圍 適用于本公司對(duì) 車用氣瓶 安裝 許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。 監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理 準(zhǔn)的嚴(yán)重問題的《監(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報(bào)質(zhì)保師，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織處理和回復(fù)； 標(biāo)準(zhǔn)的一般問題的《監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理和回復(fù)； ，編制整改計(jì)劃報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織落實(shí)整改； ，收集質(zhì)量信息； 來(lái)自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場(chǎng)和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集，定期報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任。 ，在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。 內(nèi)部質(zhì)量審核 ：確保質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并對(duì)存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。 1） 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制 ； 2） 質(zhì)保辦對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提 出問題 的 糾正或改進(jìn)措施的控制。 不合格的記錄 ； ，檢驗(yàn)員將處理記錄報(bào)送質(zhì)檢部。 判定報(bào)廢的不合格由檢驗(yàn)員作出 “ 報(bào)廢 ” 標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。 返工后仍無(wú)法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時(shí)，由質(zhì)檢部上報(bào)質(zhì)保師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審處置：對(duì)部分影響產(chǎn)品使用 性能的可做讓步處理，否則做報(bào)廢處理。 安裝 過程不合格 品 （項(xiàng)） 的控制 制造過程中產(chǎn)生的輕微且又易于處置的不合格品 （項(xiàng)） ，除文件規(guī)定不允許返工的，由檢驗(yàn)員通知施工者進(jìn)行返工，返工后重新檢驗(yàn)； 安裝 過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品性能的一般不合格和嚴(yán)重不合格 ，由檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出 “ 暫停 ” 標(biāo)識(shí)，防止轉(zhuǎn)序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報(bào)質(zhì)檢部作出處理意見，一般不合格由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理； 對(duì)嚴(yán)重不合格，質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報(bào)質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評(píng)審， 作出處理意見 。 不合格品 （項(xiàng)） 的分級(jí) 不合格品 （項(xiàng)） 分為輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重不合格三級(jí)。 適用范圍 適用于 材料、零部 件驗(yàn)收、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離及處置。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 狀態(tài)控制 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 應(yīng) 在顯著位置 設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、 設(shè)備規(guī)格型號(hào)、 設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號(hào)、設(shè)備 檢定周期等。 3） 設(shè)備報(bào)廢由使用人員提出申請(qǐng)，填定《設(shè)備設(shè)施報(bào)廢單》，由設(shè)備計(jì)量使用單位將報(bào)廢設(shè)備設(shè)施和資料如數(shù)上交，設(shè)備組做好報(bào)廢記錄。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級(jí)保養(yǎng)規(guī)定或說(shuō)明書進(jìn)行，保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到規(guī)定的技 術(shù)要求。 6） 計(jì)量器具的報(bào)廢由計(jì)量檢定人員填定報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng) 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人審查，報(bào)質(zhì)量保證點(diǎn)工程師批準(zhǔn)。 4） 設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 應(yīng)對(duì)送檢情況詳細(xì)記錄 ，記錄應(yīng)保存兩個(gè)周期，便于各相關(guān)部門需要檢查。 2） 設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全、明顯、有效，在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查；設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人應(yīng)組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。 的管理 1） 設(shè)備使用管理實(shí)行定人 、定機(jī)、定崗，操作人員經(jīng)培訓(xùn)方能上崗，并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，達(dá)支 “ 三會(huì)四懂 ” ，即：會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 控制 1） 各部門、生產(chǎn)車間 根據(jù)需要分階段編制設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理批準(zhǔn) ； 2） 供應(yīng)科按批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃，進(jìn)行采購(gòu)；臨時(shí)購(gòu)置計(jì)劃仍按照以上程序進(jìn)行 ； 3） 設(shè)備購(gòu)置前， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 組織對(duì)新購(gòu)設(shè)備的性能、制造及供方進(jìn)行調(diào)研，供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同洽談、訂貨采購(gòu)； 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)到貨后的設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并保管技術(shù)資料、購(gòu)置清單等記錄，并建立臺(tái)帳。 相關(guān)程序文件 1）檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序 2）材料 、零部件 控制程序 3）文件和 記錄 制程序 10 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 控制 總則 對(duì) 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 進(jìn)行 控制 ，確保 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 的完好狀態(tài)，滿足 車用氣瓶 安裝 、檢驗(yàn)、檢測(cè)和試驗(yàn)的需要。 無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和過程，在未確定其真 實(shí) 狀態(tài)前不得使用和進(jìn)行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)原檢驗(yàn)試驗(yàn)人員查明鑒別后恢復(fù)標(biāo)識(shí)，難以鑒別的應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 3)標(biāo)識(shí)方法 物資標(biāo)識(shí)使用標(biāo)牌、標(biāo)簽、色標(biāo)、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標(biāo)識(shí)、銘牌等方法； 制造施工過程標(biāo)識(shí)使用鋼印、記號(hào)筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗(yàn)報(bào)告。 5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的記錄報(bào)告等。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為 5 年 。 1)安裝 過程（工序）的施工記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)記錄報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告及該產(chǎn)品的施工、檢驗(yàn)文件必須在工序完畢即時(shí)產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工時(shí)檢驗(yàn)員 匯總； 2)耐用 安裝銘牌應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行制作，并安裝在規(guī)定位置 。 檢驗(yàn)檢測(cè)手段的控制 1）檢驗(yàn)檢測(cè)用設(shè)備儀器按 “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 要素的要求 進(jìn)行購(gòu)置、驗(yàn)收、驗(yàn)證、管理； 2）檢驗(yàn)檢測(cè)用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài)； 3）需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)，并能按期進(jìn)行周檢；需要校準(zhǔn)的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝中材料 、零部件 檢驗(yàn)（含外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)）、 制造過程 檢 驗(yàn)、 支架強(qiáng)度試驗(yàn) 、 氣密性試驗(yàn)系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。 1） 焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊(cè) “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任 人 應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、驗(yàn)證等活動(dòng)； 2） 應(yīng)保證焊接 設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作； 3） 焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊(cè) “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 中的計(jì)量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。 1） 焊接工藝紀(jì)律 焊接時(shí)，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊， 認(rèn)真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗(yàn)員簽字； 施焊過程中， 若出現(xiàn)與 焊接工藝要求不符時(shí)， 檢驗(yàn) 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測(cè) 并做好檢驗(yàn) 記錄 ，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。按材料的發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。 1） 焊接 材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)執(zhí)行本手冊(cè)第 6 章規(guī)定。 2）至少有一名焊工 經(jīng)過培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝 的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材 管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。 相關(guān) 程序 文件 ： 工藝控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。 由 質(zhì)量保證工程師 組織 相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署 工裝 驗(yàn)證 記錄 卡，驗(yàn)證合格后工裝 才允許投入 使用。 2） 車間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。 3） 工藝過程控制 按工藝文件的工序 要求 進(jìn)行施工并做好施工 記錄 ， 檢驗(yàn) 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測(cè) 并做好檢驗(yàn) 記錄 ，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。 3） 工藝文件的 修 與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按 《質(zhì)量保證手冊(cè)》 的規(guī)定執(zhí)行。 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過程卡等，由 技術(shù)人員 編制，工藝責(zé)任師 審核。 工藝 過程控 制 設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。 相關(guān)程序文件： 材料 、零部件控制程序 7 作業(yè)（ 工藝 ） 控制 總則 為保證 車用氣瓶 安裝