【正文】 少有一名焊工 經(jīng)過培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝 的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材 管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。 相關(guān) 程序 文件 ： 工藝控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。 由 質(zhì)量保證工程師 組織 相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署 工裝 驗(yàn)證 記錄 卡，驗(yàn)證合格后工裝 才允許投入 使用。 2） 車間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。 3） 工藝過程控制 按工藝文件的工序 要求 進(jìn)行施工并做好施工 記錄 ， 檢驗(yàn) 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測 并做好檢驗(yàn) 記錄 ，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。 3） 工藝文件的 修 與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按 《質(zhì)量保證手冊》 的規(guī)定執(zhí)行。 工藝文件的編 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過程卡等，由 技術(shù)人員 編制，工藝責(zé)任師 審核。 工藝 過程控制 方案審查 設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。 相關(guān)程序文件： 材料 、零部件控制程序 第 21 頁 共 39 頁 7 作業(yè)（ 工藝 ） 控制 總則 為保證 車用氣瓶 安裝 質(zhì)量，就必須建立一個(gè)運(yùn)行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意 可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計(jì) 、 工藝 責(zé)任 人 會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 材料發(fā)放時(shí)，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。 驗(yàn)收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。 驗(yàn)收不合格的材料檢驗(yàn)員做不合格標(biāo)識，并按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。檢驗(yàn)員編制公司材料代號并標(biāo)記在材料實(shí)物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽 “ 材料入庫驗(yàn)收單 ” 。 采購人員、材料檢驗(yàn)員、庫房保管員對材料共同檢查驗(yàn)收。 驗(yàn)收入庫 材料到貨后，應(yīng)及時(shí)通知材料檢驗(yàn)員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗(yàn)員。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款 ，驗(yàn)收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確 ； 。即對供方實(shí)行動態(tài)管理。 質(zhì)量控制活動 材料供方評價(jià) 1）由供應(yīng)科選擇供方，會同材料責(zé)任 人 、質(zhì) 量 保 證工程 師和材料檢驗(yàn)員， 對供方進(jìn)行評價(jià) ； 供應(yīng)科責(zé)任人對其履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行評價(jià) ；供應(yīng)科責(zé)任人填寫《供方評價(jià)記錄》，材料責(zé)任 人 審核，材料檢驗(yàn)員會簽，質(zhì)保師確認(rèn) ， 供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 第 19 頁 共 39 頁 6 材料 、 零部件 控制 總則 本章對公司 車用氣瓶 安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的 采購 、驗(yàn)收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用 ，以及材料、零部件代用 作出規(guī)定 ， 確保 車用氣瓶 安裝 用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 設(shè)計(jì) 文件的 修改 與發(fā)放 設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改并記錄，簡單修改設(shè)計(jì)人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括 修改部位、修改日期、修改人簽字等 ；設(shè)計(jì) 文件的 發(fā)放按《質(zhì)保手冊》的規(guī)定執(zhí)行。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 外來設(shè)計(jì)文件的控制 外來設(shè)計(jì)文件 ，由設(shè)計(jì)責(zé)任人 組織相關(guān)人員參加，進(jìn)行審查并確認(rèn)。 設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制 根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架所進(jìn)行的設(shè)計(jì)應(yīng)以文件的形式體現(xiàn) ，它包括設(shè)計(jì)圖、技術(shù) 要求 、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)范圍： 本 公司 車用氣瓶 安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及《 TSGZ00042020 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、’I39。 相關(guān)程序文件： 合同控制程序 第 17 頁 共 39 頁 5 設(shè)計(jì)控制 總則 對設(shè)計(jì)控制 的范圍、程序、內(nèi)容 作出規(guī)定，包括圖樣 的設(shè)計(jì)、 審查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更 等，保證設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 第 16 頁 共 39 頁 評審的形 式： 一般合同 — 定型產(chǎn)品：價(jià)格、供貨期都在 辦公室 規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，市場開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等 ； b)顧客隱含的要求 ； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求） ； d)與公司確定的任何附加要求。 相關(guān)程序文件： 文件和記錄控制程序 第 15 頁 共 39 頁 4 合同控制 對合同 評審 的范圍、內(nèi)容、 合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。 對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無保留價(jià)值需銷毀時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。 文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。質(zhì)保師對補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新 給定 分發(fā)號 ，并在《文件發(fā)放登記表》中對原文件注明 丟失 ，同時(shí)對新文件進(jìn)行登記。更換文件時(shí)經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進(jìn)行作廢處理。 識別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性，編制 “ 受控文件清單 ” ；作廢、無效文件必須及時(shí)清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。 文件的管理 保管使用：各部門負(fù)責(zé)建立本部門《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損毀，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無關(guān)人員及非本公司人員。 《手冊》經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，由質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號 ， 向監(jiān)督檢驗(yàn)人員報(bào)送最新版本的受控文件。 第 13 頁 共 39 頁 文件的更改與換版 文件需更改時(shí)，由文件更改提出人填寫文件修改單，報(bào)質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室備案、管理。 檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的《受控文件清單》填寫《文件發(fā)放登記 表》，將文件發(fā)至各使用部門。 上述資料、文件以及 外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，檔案資料室進(jìn)行分類、備案、登記，發(fā)放使用 。 文件和 記錄 的控制范圍 對質(zhì)量保證體系的文件和 記錄 控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性： 1）《車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊》及其它體系文件（二級、三級文件）； 2）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄報(bào)告； 3）與車用氣瓶安裝有關(guān)的外來文件，如國家法規(guī)、 地方法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等； 4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件； 6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。 第一層次：《手冊》 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 第 9 頁 共 39 頁 質(zhì)量 計(jì)劃（ 安裝工藝過程卡 ） 公司的 質(zhì)量 計(jì)劃 以安裝工藝過程卡的形式進(jìn)行表述， 能夠有效控制 車用氣瓶安裝的 安全 性能，能夠依據(jù) 各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以滿足 車用氣瓶安裝的 特性和本公司的生產(chǎn)實(shí)際，并且包括以下內(nèi)容： 1） 控制內(nèi)容、要求 包括車用氣瓶安裝及檢驗(yàn)的工序、技術(shù)要求等； 2） 過程中實(shí)際操作要求； 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和 操作 人員 、檢驗(yàn)人員 的簽字 及檢驗(yàn)結(jié)論等 。 質(zhì)量 記錄是 質(zhì)量保證體系 有效運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證，要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于 查閱使用。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需要。 質(zhì)量保證手冊應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1）術(shù)語和縮寫 2）體系的適用范圍 3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4）概述 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu) 層次和相互關(guān)系 5）應(yīng)包含質(zhì)量控制 14 個(gè)基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 第 8 頁 共 39 頁 2 質(zhì)量保證體系 總則 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件 （如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì) 量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時(shí)，總經(jīng)理可以臨時(shí)增加管理評審。 管理評審 管理評審每十二個(gè)月至少應(yīng)進(jìn)行一次，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、 充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，并保存管理評審記錄。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 1）在質(zhì)保師