【正文】 北部科 生產(chǎn)科 檢驗科 改造車間 辦 公 室 第 11 頁 共 39 頁 質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖 （ — ） 經(jīng)理 質(zhì)保工程師 設計與工藝責任人 材料、零部件責任人 檢驗責任人 設備和檢驗試驗裝置責任人 焊接責任人 第 12 頁 共 39 頁 3 文件和 記錄 控制 總則 對文件和記錄 的控制范圍 、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員、及場所使用的受控文件和相關受控記錄表格 為有效版本。 文件的編制、審批和發(fā)放 《手冊》 、程序文件 由公司質(zhì)保師組織人員編寫并審 核 ，經(jīng)理批準發(fā)布；其它體系文件由 技術人員 編制， 質(zhì)保體系各責任 人 審 核 ； 安裝 工藝等技術性文件由專業(yè) 技術 人員組織編制， 質(zhì)保體系各責任 人 審核 。 產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機文件由質(zhì)檢部整理成冊，檔案資料室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機文件。文件接收人查驗所收文件后，應在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應在修改內(nèi)容前作出 “ 更改 ” 標 識。 技術性文件的更改，由各責任師審核，質(zhì)保師批準。 調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時，須交回所有領用的文件。 更換：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。 補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。 b、當所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經(jīng)批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準， 第 14 頁 共 39 頁 并作出作廢標識，防止誤用。 外來文件控制 外來技術標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設計責任 人 負責審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有關部門和人員。 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同 和標書等的評價。 根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務人員應解答顧客的問詢。 與產(chǎn)品有關要求的評審 業(yè)務人員評審與產(chǎn)品有關的要求。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應對顧客的要求進行確認。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應確保相關文件得到修改、并確保相關人員知道變更的要求。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在 辦公室 規(guī)定的范圍）：由辦公室 負責人根據(jù)需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。 顧客溝通 對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢合同或訂單的處理 c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 適用范圍 適用于 本 公司 車用氣瓶 安裝 的設計， 適用于 本 公司 參與設計的各級人員。SG R30012020《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、 GB/《燃氣汽車改裝技術條件》、 GB/T192402020《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、 QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術條件》等標準規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設計方面，只根據(jù)不同車型對 氣瓶 安裝 位置、氣瓶強度支架 進行 圖樣 設計 。 1）符合國家技術規(guī)范和標準規(guī)定 ； 2). 圖形表達正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應有設計、審核人員的簽字。 1）審查設計圖樣上選用的技術標準和驗收規(guī)范應為現(xiàn)行標準規(guī)范，其安裝 材料選擇、 結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定； 第 18 頁 共 39 頁 2）檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設計文件的要求。 經(jīng)設計人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責任人 ， 設計 、 工藝責任 人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。 相關程序 文件 ： 設計控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。 范圍 適用于 車用氣瓶 安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料 、零部件 供方的評價、材料 、零部件的 采購 、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用等 。 2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應增加對該供方的評價頻次。 采購 1 供應處根據(jù)技術部編制，且經(jīng)材料 質(zhì)控 系統(tǒng)責任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。 b 增加驗收 檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗 ； c 采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合 第 20 頁 共 39 頁 格供方名錄。將實物放在待驗區(qū)域 。庫房管理員 、 檢驗員檢查 驗收 并填寫 “ 材料入庫驗收單 ” 。 驗收合格的材料，憑 “ 材料入庫驗收單 ” 及其相關文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。 材料保管 進庫材料應按 合格 、 待驗 、 不合格 分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識 、整齊碼放。不銹鋼及有色金屬材料存放時應與黑色金屬等其他材料隔離，存放 時 應下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。 材料發(fā)放 領料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。 材料代用 1） 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設計文件不一 致時，應辦理材料代用手續(xù)。 2） 材料變更后，按變更后的材料進行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝 產(chǎn)品的 安裝方案審查、工藝文件的編 審 、工藝實施和工裝設計的質(zhì)量控制。 審查 內(nèi)容應包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。 2） 工藝文件編制依據(jù)：設計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。 工藝文件的實施 1） 安裝前，工藝責任 人 應向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進行技術交底。 2） 生產(chǎn)作業(yè)人員應該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行； 檢查 人員應對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責任 人 解決。 工裝的控制 第 22 頁 共 39 頁 1） 工裝的設計由設計與工藝責任 人 根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設計任務書，質(zhì)保師批準，繪制工裝圖紙。 3）無論是自行設計還是外購工藝裝備都應進行生產(chǎn)驗證。 4） 驗證合格后，工裝按設備管理進行建檔、管理。 第 23 頁 共 39 頁 8 焊接控制 總則 根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標準的要求， 對 車用氣瓶 安裝中 焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保 安裝中的焊接質(zhì)量 符合規(guī)定的要求 。 氣瓶支架焊接過程控制 焊工管理 1）從事氣瓶支架焊接 的 焊工 應經(jīng)具備相關焊接知識和技能。 3）焊接責任人負責管 理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓考試情況、合格項次、發(fā)證日期 、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 2） 焊接材料應按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。 氣瓶支架焊接工藝編審 及修改發(fā)放 焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡 ； 焊接 工藝文件的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 ； 經(jīng)焊接責任人審核后按《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定下發(fā)。 2） 焊接檢驗 第 24 頁 共 39 頁 焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應與工藝一致，焊后檢查人員應做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆 。 相關程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與 記錄 控制程序 3） 材料、零部件 制程序 第 25 頁 共 39 頁 9 檢驗控制 總則 通過 對 車用氣瓶 安裝 的 檢驗 與試驗 控制環(huán)節(jié) 和控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 檢驗 與試驗過程的控制 安裝 前檢驗準備 1） 對檢驗人員的要求 應配備 熟悉 車用氣瓶 安裝 的有關知識和產(chǎn)品設計文件的技術要求，掌握 車用氣瓶 安裝的檢驗 人員； 2）檢驗與試驗工藝 檢驗與試驗責任人應組織人員編制檢驗與試驗通用工藝規(guī)程、檢驗與試驗專用工藝卡，檢驗與試驗工藝文件應包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗與試驗工藝文件 的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 應經(jīng)檢驗與試驗責任人審核后按《質(zhì)量保證手 冊 》規(guī)定下發(fā) 。 安裝 過程檢驗 1)工序檢驗 每一工序完工后，操作者進行自檢、互檢，檢驗員專檢，檢驗合格后簽字交下道工序； 第 26 頁 共 39 頁 2）當檢驗結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時，按《 不合格品控制程序》進行處理； 3）當檢驗項目為見證點、停止點時，檢驗員還應及時通知相應責任人 確認后方可轉(zhuǎn)入下道工序； 4）重點檢查項目： ； b. 支架強度試驗 ； c. 系統(tǒng)氣密性試驗； d. 不合格項 :出現(xiàn)不合格