【正文】 制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設計文件的要求。 2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應增加對該供方的評價頻次。庫房管理員 、 檢驗員檢查 驗收 并填寫 “ 材料入庫驗收單 ” 。 材料發(fā)放 領料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。 審查 內(nèi)容應包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。 工裝的控制 第 22 頁 共 39 頁 1） 工裝的設計由設計與工藝責任 人 根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設計任務書，質(zhì)保師批準，繪制工裝圖紙。 氣瓶支架焊接過程控制 焊工管理 1）從事氣瓶支架焊接 的 焊工 應經(jīng)具備相關焊接知識和技能。 2） 焊接檢驗 第 24 頁 共 39 頁 焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應與工藝一致，焊后檢查人員應做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆 。 3)產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗、試驗 后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）。 6) 產(chǎn)品的 安裝 施工工藝中應確定檢驗和試驗狀態(tài)的控制點和標識方法，檢驗員按控制要求進行狀態(tài)標識，供應科和倉庫保管員對進貨物資做好狀態(tài)標識，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 3） 計量器具在使用前必須進行檢定 /校準， 設備和檢驗試驗裝置 責任人 負責組織編制、審核計量器具周期檢定計劃；及時通知使用單位按周檢計 第 29 頁 共 39 頁 劃，如期如數(shù)組織送檢。 設備和檢驗試驗裝置 檔案管理 建立設備 和檢驗試驗裝置 臺帳 和 檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書 、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等檔 案資料。 不合格品 （項） 的處置 不合格品 （項） 的處置分為：返工、讓步和報廢； 返工處置由操作者按處理工藝實施；返工后，由檢驗員進行檢驗確認合格方可轉下道工序。 質(zhì)量信息 的控制 質(zhì)量信息的收集 1） 質(zhì)保辦負責收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運行過程出現(xiàn)和潛在的不合格信 息以及許可機構反饋的意見和建議； 2） 質(zhì)檢部門負責收集生產(chǎn)過程中 監(jiān)檢單位所提出問題及 內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息； 3） 市場和生產(chǎn)部門負責收集外部顧客反饋的不合格信息和建議性意見； 4） 其他部門科室負責收集相關的不合格信息、意見。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 審核前，質(zhì)保辦提出審核組組長和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報質(zhì)保師批準后實施； 審核組組長主持實施審核，包括審核首次會議、現(xiàn)場審查、發(fā)現(xiàn)不合格時填寫不合格報告、召開末次會議； 審核組組長編制審核報告，報質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準后下發(fā)受審方，限期整改； 受審方在接到 不合格報告后，制定糾正措施，上報質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎上 組織審核員對糾正結果進行驗證、確認 ； 質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評審的依據(jù)。 培訓考核 內(nèi)容： 車用氣瓶 安裝 的有關法規(guī)、標準、質(zhì)量保證體系文件、專業(yè)知識、專業(yè)技能、質(zhì)量意識教育等。 所有安裝必須接受市特檢機構的監(jiān)檢，未經(jīng)監(jiān)檢不得銷售； 公司 安裝 的產(chǎn)品必須提供符合國家法規(guī)標準要求的 車用氣瓶安裝 安全技術資 料（隨機資料）； 公司對安全監(jiān)察機構和用戶提出的壓力容器安全質(zhì)量問題必須即使有效解決； 車用氣瓶安裝 單位應當對安裝工作的安全性能負責。 各類監(jiān)督檢驗資料、《監(jiān)督檢驗工作聯(lián)絡單》和《監(jiān)督檢驗意見通知書》及其處理記錄統(tǒng)一由質(zhì)保辦保存與管理 ， 并編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。 車用氣瓶 安裝許可證的使用與管理 公司不接受超出 車用氣瓶 安裝許可證許可范圍的壓力容器產(chǎn)品 安裝 ； 公司的 《 許可證 》 由公司辦公室負責保管和使用； 公司 《 許可證 》 僅限公司內(nèi)使用，任何單位和個人不得對外轉借、轉讓； 公司的 《許可證》 復印件僅限用于公司壓力容器隨機文件和市場開發(fā)部的銷售活動； 公司發(fā)生更名、產(chǎn)權變更、生產(chǎn)場地變更等情況時，質(zhì)保辦應及時向發(fā)證部門申報； 公司因發(fā)展需要提高級別或 /和擴大范圍時，質(zhì)保辦向發(fā)證部門提出書面申請 ； 制造許可證期滿 5 個月前，質(zhì)保辦按《 壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則 》向批準機構提交申請和相關資料，以便及時換證。 公司 辦公室每年至少一次對特種設備許可所要求的相關人員情況進行監(jiān)督檢查，并統(tǒng)計人員流動情況，及時上報主管領導，以便總經(jīng)理對工資待遇等相關政策作出及時調(diào)整。 注：不包括焊接人員，焊接人員的 培訓、考核、管理在本手冊相應章節(jié)中規(guī)定。 第 33 頁 共 39 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊涉及的所有體系要素。 對于出現(xiàn)的 不合格品 （項）， 由質(zhì)保師組織評審，作出處理意見 ，制訂糾正措施，事實并跟蹤驗證是否有效。 不合格品 （項） 的 范圍 1） 外購物資（包括材料、外協(xié)、外購件）不合格 （項） ：規(guī)格、型號、性能不符合法規(guī)標準、技術文件和采購計劃的要求的物資； 2） 儲存不當變形，不能使用的原材料、半成品； 3） 因操作不當造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。 設備設施的保養(yǎng)、維修和報廢 1） 設備的保養(yǎng)實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結合的辦法，日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進行；定期保養(yǎng)實行一、二級保養(yǎng)制。 4） 若在驗收時或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題， 依據(jù)《不合格品控制程序》處理 。 檢驗和試驗狀態(tài)標識 1)產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分四種： a） 檢驗和試驗后合格； b）檢驗和試驗后不合格； c） 檢驗和試驗后待定； d）未經(jīng)檢驗和試驗； 2)檢驗和試驗狀態(tài)標識的對象： a）進貨物資、顧客提供的產(chǎn)品； 第 27 頁 共 39 頁 b）外購外協(xié)加工件； c）制造施工過程。 檢驗 與試驗過程的控制 安裝 前檢驗準備 1） 對檢驗人員的要求 應配備 熟悉 車用氣瓶 安裝 的有關知識和產(chǎn)品設計文件的技術要求，掌握 車用氣瓶 安裝的檢驗 人員； 2）檢驗與試驗工藝 檢驗與試驗責任人應組織人員編制檢驗與試驗通用工藝規(guī)程、檢驗與試驗專用工藝卡，檢驗與試驗工藝文件應包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗與試驗工藝文件 的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 應經(jīng)檢驗與試驗責任人審核后按《質(zhì)量保證手 冊 》規(guī)定下發(fā) 。 2） 焊接材料應按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。 4） 驗證合格后，工裝按設備管理進行建檔、管理。 工藝文件的實施 1） 安裝前，工藝責任 人 應向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進行技術交底。 2） 材料變更后，按變更后的材料進行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。 材料保管 進庫材料應按 合格 、 待驗 、 不合格 分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識 、整齊碼放。 b 增加驗收 檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗 ； c 采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合 第 20 頁 共 39 頁 格供方名錄。 相關程序 文件 ： 設計控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。SG R30012020《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、 GB/《燃氣汽車改裝技術條件》、 GB/T192402020《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、 QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術條件》等標準規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設計方面，只根據(jù)不同車型對 氣瓶 安裝 位置、氣瓶強度支架 進行 圖樣 設計 。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應確保相關文件得到修改、并確保相關人員知道變更的要求。 根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務人員應解答顧客的問詢。 b、當所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經(jīng)批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。 技術性文件的更改，由各責任師審核，質(zhì)保師批準。 文件的編制、審批和發(fā)放 《手冊》 、程序文件 由公司質(zhì)保師組織人員編寫并審 核 ，經(jīng)理批準發(fā)布；其它體系文件由 技術人員 編制， 質(zhì)保體系各責任 人 審 核 ； 安裝 工藝等技術性文件由專業(yè) 技術 人員組織編制， 質(zhì)保體系各責任 人 審核 。 程序文件（管理制度）是質(zhì)量 保證 手冊的支持性文件，應于質(zhì)量方針相一致 滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求 ，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。 負責檢驗檢測儀器 儀表、量具樣板的完好； 檢驗人員 1） 負責汽車改裝專用材料的入廠驗收檢驗，并對其 保管、發(fā)放、使用進行檢查和監(jiān)督； 2） 負責對汽車改裝過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及工藝執(zhí)行情況進行質(zhì)量檢查； 3） 負責對氣密性試驗和氣瓶強度支架試驗綜合性能檢查 ； 4） 對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權拒絕接受； 5） 及時反饋和處理質(zhì)量信息。 職責、權限 法定代表人（或其授權代理人） 1）是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任人； 2） 負責任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng) 責任 人員 ； 3） 負責批準 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 并以文件的形式發(fā)布， 質(zhì)量目標 進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關部門和責 任人員； 第 5 頁 共 39 頁 4）批準和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊； 5）主持管理評審； 6）簽批產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 本《質(zhì)量保證手冊》適用于本公司的壓力容器安裝Ⅰ級 車用氣瓶安裝項目，適用于本公司各部門。 對 質(zhì)量目標 進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關部門和責任人員，定期對 質(zhì)量目標進行考核。 焊接責任 人 1）在質(zhì)保師的領導下，負責焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉情況；