【文章內(nèi)容簡介】 單是P O S 4P O S 42 對 于 門 店 的 配 貨差 異 ， 配 送 中 心 要在 2 個 工 作 日 內(nèi) 給予 答 復(fù)2 16 業(yè)務(wù)流程說明 流程名稱 門店統(tǒng)配差異處理流程 流程編號 流程定義 針對門店確認(rèn)收貨后的差異的處理流程 流程概要 門店人員根據(jù)實(shí)際收貨情況在系統(tǒng)中填寫實(shí)收數(shù)，當(dāng)實(shí)收數(shù)與配貨數(shù)存在差異時，門店系統(tǒng)自動產(chǎn)生一張未審核的配貨差異單； 差異單傳到總部，倉庫對配貨差異單進(jìn)行核查，若差異確實(shí)存在 ，物流中心經(jīng)理審核并確認(rèn)差異，差異損失由總部承擔(dān)，門店庫存減少； 若差異不存在，差異損失由門店承擔(dān)； 備注： ? 門店需在收貨后 24 小時內(nèi)在前臺錄入收貨單，否則差異損失由門店承擔(dān)； ? 對于門店的配貨差異，物流中心要在 2 個工作日之內(nèi)給予答復(fù)。 ? 體系外門店（佳宜 POS 報單、網(wǎng)絡(luò)報單、手機(jī)報單門店）配貨差異數(shù)據(jù)，由倉庫制單員在總部后臺補(bǔ)做配貨差異單，同時體系外門店在自己門店系統(tǒng)做退貨單。 改進(jìn)要點(diǎn) 要點(diǎn)描述 改善方案 ? 佳宜原系統(tǒng)對配貨差異的管理，是門店先通過電話和總部溝通，然后門店和總部分別單獨(dú)做 退貨單，數(shù)據(jù)不連通，操作效率也比較低。 在海鼎 JPOS 系統(tǒng)上收貨，有差異可以自動生成差異單，且上傳到總部系統(tǒng)進(jìn)行審核，這樣物流中心就可以及時核查差異的信息，找出差異原因； ? 海鼎 JPOS 系統(tǒng)支持門店在 JPOS 上收貨，收貨后數(shù)據(jù)會傳輸?shù)娇偛肯到y(tǒng)； ? 有差異會自動生成配貨差異單，物流中心進(jìn)行核查和審核； ? 支持配貨差異的多級審批； 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 門店配貨差異單 線上 門店收貨有差異的依據(jù) 配貨差異單 線上 總部確認(rèn)門店統(tǒng)配收貨有差異的單據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1）門店配貨差異單 —— 門店收貨有差異的依據(jù) 17 2）配貨差異單 —— 總部確認(rèn)門店統(tǒng)配收貨有差異的單據(jù) 18 19 門店統(tǒng)配商品退貨處理流程 業(yè)務(wù)流程圖 門 店 統(tǒng) 配 商 品 退 貨 處 理 流 程退貨申請階段退貨執(zhí)行階段門 店 店 長 制 單 員統(tǒng) 配 退 貨單統(tǒng) 配 退 貨單督 導(dǎo) 采 購 員 退 貨 組司 機(jī)否是否門 店 在 前 臺 錄入 退 貨 申 請O t t e r審 核流 程 開 始J P O S P O S 4審 核是否按 退 貨 組 提 供 的數(shù) 量 修 改 退 貨單 ， 并 確 認(rèn) 收 貨與 司 機(jī) 交 接 退貨倉 庫 內(nèi) 部調(diào) 撥 流 程打 印 已 審 核 的 退貨 單 交 給 司 機(jī)將 單 據(jù) 與 退 貨交 接 給 退 貨 組流 程 結(jié) 束清 點(diǎn) 退 貨 商品 ， 記 錄 退 貨數(shù) 量配 送 中 心退 貨 / 庫 存調(diào) 整 流 程是 否 好 貨P O S 4 業(yè)務(wù)流程圖說明 流程名稱 門店統(tǒng)配商品退貨處理流程 流程編號 流程定義 物流中心對門店發(fā)起的退貨申請?zhí)幚砹鞒蹋? 流程概要 門店店長在前臺錄入退貨申請，并寫明退貨原因，以區(qū)分不同的退貨類型； 退貨員在總部后臺審核配貨出貨退貨單； 倉庫制單員打印 已審核的配貨出貨退貨單交給司機(jī)； 司機(jī)送貨到門店后，門店與司機(jī)進(jìn)行退貨交接，并簽字確認(rèn)； 20 司機(jī)將退貨單及退回的商品交退貨組； 退貨員清點(diǎn)門店實(shí)際退貨數(shù)量，在系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)退數(shù)量； 退貨員對退回的好貨壞貨分別進(jìn)行處理。 備注 ： ? 體系外門店（佳宜 POS 報單、網(wǎng)絡(luò)報單、手機(jī)報單門店）統(tǒng)配商品退貨業(yè)務(wù)流程：首先系統(tǒng)外聯(lián)系總部反饋退貨商品信息，倉庫制單員手工在總部后臺補(bǔ)做 —— 配貨出貨退貨單，倉庫制單員審核并打印退貨單交給司機(jī)，后續(xù)業(yè)務(wù)流程等同于體系內(nèi)門店退貨流程； 改進(jìn)要點(diǎn) 要點(diǎn)描述 改 善方案 ? 海鼎系統(tǒng)退貨申請支持多級審批，且門店在進(jìn)行退貨申請時不需要區(qū)分商品的配送方式，統(tǒng)一在退貨申請表中進(jìn)行錄入，系統(tǒng)會根據(jù)商品的配送方式自動生成對應(yīng)的退貨單； 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 配貨出貨退貨單 線上 /線下 門店退貨回倉庫的依據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1）配貨出貨退貨單 —— 門店退貨回倉庫的依據(jù) 21 周轉(zhuǎn)箱管理流程 業(yè)務(wù)流程圖 1）周轉(zhuǎn)箱配貨流程 22 統(tǒng) 配 商 品 配 貨 揀 貨 流 程生成門店配貨單揀貨集 貨 員揀 貨 員 備 注揀 貨 組 組 長制 單 員自 動 配 貨揀 貨 員 揀 貨記 錄 實(shí) 揀 數(shù)分 配 揀 貨 單P O S 4審 核 配 貨 出 貨單 ， 打 印 揀 貨 單流 程 開 始P O S 4揀 貨 單揀 貨 單結(jié) 束拆 零 復(fù) 查流 程將 復(fù) 查 完 的 商品 及 揀 貨 單 統(tǒng)一 放 到 對 應(yīng) 集貨 位將 揀 貨 員 揀 好的 商 品 放 入 待檢 集 貨 區(qū)制 單 員 將 實(shí) 配數(shù) 錄 入 系 統(tǒng) ，打 印 出 貨 單11 . 系 統(tǒng) 可 通 過 拆 零 復(fù)核 直 接 將 實(shí) 配 數(shù) 會 寫到 配 貨 出 貨 單 ， 那 么此 步 驟 可 以 省 略1）周轉(zhuǎn)箱回收流程 23 統(tǒng) 配 商 品 配 貨 揀 貨 流 程生成門店配貨單揀貨集 貨 員揀 貨 員 備 注揀 貨 組 組 長制 單 員自 動 配 貨揀 貨 員 揀 貨記 錄 實(shí) 揀 數(shù)分 配 揀 貨 單P O S 4審 核 配 貨 出 貨單 ， 打 印 揀 貨 單流 程 開 始P O S 4揀 貨 單揀 貨 單結(jié) 束拆 零 復(fù) 查流 程將 復(fù) 查 完 的 商品 及 揀 貨 單 統(tǒng)一 放 到 對 應(yīng) 集貨 位將 揀 貨 員 揀 好的 商 品 放 入 待檢 集 貨 區(qū)制 單 員 將 實(shí) 配數(shù) 錄 入 系 統(tǒng) ，打 印 出 貨 單11 . 系 統(tǒng) 可 通 過 拆 零 復(fù)核 直 接 將 實(shí) 配 數(shù) 會 寫到 配 貨 出 貨 單 ， 那 么此 步 驟 可 以 省 略 業(yè)務(wù)流程說明 1）周轉(zhuǎn)箱配貨流程 流程名稱 周轉(zhuǎn)箱配貨流程 流程定義 周轉(zhuǎn)箱的配貨、發(fā)貨流程 流程概要 司機(jī)到門店送貨； 門店店長整理需退貨的周轉(zhuǎn)箱數(shù)量； 司機(jī)和門店店長交接周轉(zhuǎn)箱數(shù)量，雙發(fā)在紙質(zhì)單據(jù)簽字確認(rèn)； 司機(jī)攜帶貨款、周轉(zhuǎn)箱、雙方簽字紙質(zhì)單據(jù)，返回總部，周轉(zhuǎn)箱和紙質(zhì)單據(jù)交接給退貨員，貨款交接給結(jié)算會計（會計根據(jù)司機(jī)交接貨款做加盟資金賬戶繳款單）； 退貨員清點(diǎn)周轉(zhuǎn)箱數(shù)量，并在系統(tǒng)中創(chuàng)建配貨出貨退貨單，并確 認(rèn)周轉(zhuǎn)箱實(shí)退數(shù)量； 退貨員進(jìn)入倉庫調(diào)撥流程，周轉(zhuǎn)箱回收流程結(jié)束。 備注 ： ? 周轉(zhuǎn)箱在系統(tǒng)中做正常商品管理，且不允許門店叫貨； ? 體系外門店（佳宜 POS 報單、網(wǎng)絡(luò)報單、手機(jī)報單門店）周轉(zhuǎn)箱配貨業(yè)務(wù)流程等同于體系內(nèi)門店（海鼎JPOS 門店 )業(yè)務(wù)流程； 1）周轉(zhuǎn)箱回收流程 24 流程名稱 周轉(zhuǎn)箱回收流程 流程定義 周轉(zhuǎn)箱的回收流程 流程概要 制單員按照當(dāng)天配貨線路，在系統(tǒng)中通過分貨單，給將配貨門店分配周轉(zhuǎn)箱，數(shù)量默認(rèn)為 1； 制單員自動配貨生成配貨出貨單并審核； 配貨組長分配揀貨單； 揀貨員按揀 貨單提示的貨架位揀貨，將商品放在周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，確認(rèn)周轉(zhuǎn)箱數(shù)量； 復(fù)核員進(jìn)入拆零復(fù)查流程； 拆零復(fù)查完成后，拉至集貨復(fù)核區(qū)，在揀貨單上寫明數(shù)量并簽字確認(rèn)； 制單員按照周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量在系統(tǒng)中維護(hù)好實(shí)配數(shù)，打印配貨出貨單，揀貨流程結(jié)束。 備注 ： ? 所有門店退周轉(zhuǎn)箱，都以紙質(zhì)單為準(zhǔn)。返倉后司機(jī)將紙質(zhì)單和貨款交與財務(wù)，財務(wù)手工維護(hù)系統(tǒng)單據(jù)（加盟商資金賬戶繳款單），且無比在下一次門店叫貨之前要做完 ； ? 體系外門店（佳宜 POS 報單、網(wǎng)絡(luò)報單、手機(jī)報單門店）周轉(zhuǎn)箱回收業(yè)務(wù)流程等同于體系內(nèi)門店（海鼎JPOS 門店 )業(yè)務(wù)流程 ； 改進(jìn)要點(diǎn)說明