【正文】 異單 —— 門店收貨有差異的依據(jù) 17 2）配貨差異單 —— 總部確認(rèn)門店統(tǒng)配收貨有差異的單據(jù) 18 19 門店統(tǒng)配商品退貨處理流程 業(yè)務(wù)流程圖 門 店 統(tǒng) 配 商 品 退 貨 處 理 流 程退貨申請(qǐng)階段退貨執(zhí)行階段門 店 店 長(zhǎng) 制 單 員統(tǒng) 配 退 貨單統(tǒng) 配 退 貨單督 導(dǎo) 采 購(gòu) 員 退 貨 組司 機(jī)否是否門 店 在 前 臺(tái) 錄入 退 貨 申 請(qǐng)O t t e r審 核流 程 開 始J P O S P O S 4審 核是否按 退 貨 組 提 供 的數(shù) 量 修 改 退 貨單 ， 并 確 認(rèn) 收 貨與 司 機(jī) 交 接 退貨倉(cāng) 庫(kù) 內(nèi) 部調(diào) 撥 流 程打 印 已 審 核 的 退貨 單 交 給 司 機(jī)將 單 據(jù) 與 退 貨交 接 給 退 貨 組流 程 結(jié) 束清 點(diǎn) 退 貨 商品 ， 記 錄 退 貨數(shù) 量配 送 中 心退 貨 / 庫(kù) 存調(diào) 整 流 程是 否 好 貨P O S 4 業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明 流程名稱 門店統(tǒng)配商品退貨處理流程 流程編號(hào) 流程定義 物流中心對(duì)門店發(fā)起的退貨申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒蹋? 流程概要 門店店長(zhǎng)在前臺(tái)錄入退貨申請(qǐng)，并寫明退貨原因，以區(qū)分不同的退貨類型； 退貨員在總部后臺(tái)審核配貨出貨退貨單； 倉(cāng)庫(kù)制單員打印 已審核的配貨出貨退貨單交給司機(jī)； 司機(jī)送貨到門店后，門店與司機(jī)進(jìn)行退貨交接，并簽字確認(rèn)； 20 司機(jī)將退貨單及退回的商品交退貨組； 退貨員清點(diǎn)門店實(shí)際退貨數(shù)量，在系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)退數(shù)量； 退貨員對(duì)退回的好貨壞貨分別進(jìn)行處理。 ? 體系外門店（佳宜 POS 報(bào)單、網(wǎng)絡(luò)報(bào)單、手機(jī)報(bào)單門店）配貨差異數(shù)據(jù)，由倉(cāng)庫(kù)制單員在總部后臺(tái)補(bǔ)做配貨差異單，同時(shí)體系外門店在自己門店系統(tǒng)做退貨單。 備注 ： ? 體系外門店（佳宜 POS 報(bào)單、網(wǎng)絡(luò)報(bào)單、手機(jī)報(bào)單門店）配貨業(yè)務(wù)流程等同于體系內(nèi)門店（海鼎 JPOS 門店 )業(yè)務(wù)流程； ? 門店不叫貨或叫貨不滿 1000 元，即使有采購(gòu)員分貨數(shù)據(jù) 也不生成配貨單（在配貨池 中計(jì)算總金額），數(shù)字可自定義； ? 配貨池中總部分貨商品和門店叫貨商品如果重復(fù)，取其最大值。 備注 ： ? 有退貨時(shí)，建議物流中心先退貨，后收貨； ? 退貨單和收貨單可以一起定期遞交給總部財(cái)務(wù)； ? 退建議退貨員每周整理退 貨倉(cāng)可用退貨，進(jìn)行上報(bào)，以免退貨倉(cāng)庫(kù)存積壓。 ? 自營(yíng)進(jìn)貨單中 商品進(jìn)貨價(jià)修改原則：改低不改高；進(jìn)貨價(jià)調(diào)高通過(guò)貿(mào)易協(xié)議調(diào)整單進(jìn)行申請(qǐng)。若有差異，通知采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行核查。 ? 配貨組長(zhǎng)：揀貨任務(wù)分配，揀貨效率、準(zhǔn)確率等情況收集上報(bào)； ? 揀貨員：負(fù)責(zé)按照單據(jù)進(jìn)行揀貨作業(yè)； ? 復(fù)核員：將揀貨員揀貨后的商品進(jìn)行集中和復(fù)核； ? 補(bǔ)貨員（理貨員）：負(fù)責(zé)收貨員收貨后的上架理貨，儲(chǔ)貨位向揀貨位補(bǔ)貨，并負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常的防損、調(diào)撥等工作； ? 制單組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)物流中心各業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入、打印、管理； ? 制單員：負(fù)責(zé)物流中心各業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入、打印； ? 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)：負(fù)責(zé)管理物流運(yùn)輸線路，司機(jī)的管理統(tǒng)籌； ? 司機(jī)：負(fù)責(zé)門店商品的裝車、送貨、送貨交接以 及門店退貨商品的拉回； 5 二 流程清單 1 目標(biāo)流程清單 版塊 流程（節(jié)點(diǎn)）名稱 特性 供應(yīng)商收退貨 物流中心收貨流程 核心流程 物流中心退貨流程 核心流程 門店配貨管理 物流中心配貨揀貨流程 核心流程 門店配貨差異處理流程 核心流程 門店統(tǒng)配商品退貨處理流程 核心流程 周轉(zhuǎn)箱管理流程 核心流程 新開門店首次配貨流程 核心流程 內(nèi)部庫(kù)存管理 內(nèi)部調(diào)撥流程 核心流程 庫(kù)存調(diào)整流程 核心流程 盤點(diǎn)流程 核心流程 其他 物流中心商品貨架位管理 核心流程 三 專題解決方案 6 1 供應(yīng) 商收退貨 物流中心收貨流程 業(yè)務(wù)流程圖 配送中心收貨流程驗(yàn)貨收貨階段收貨執(zhí)行階段結(jié)算會(huì)計(jì)自營(yíng)進(jìn)貨單備注理貨員制單員收貨員供應(yīng)商流程開始供應(yīng)商攜定單送貨到倉(cāng)庫(kù)依據(jù)定單驗(yàn)貨 、 收貨 ；收到收貨員提交的定單是否有未完成的退貨單配送中心退貨流程創(chuàng)建自營(yíng)進(jìn)貨單收貨 ， 確認(rèn)實(shí)收數(shù)量是否根據(jù)定貨單 ，把商品擺放在相應(yīng)貨架位復(fù)核單據(jù) ， 完成進(jìn)貨單P O S 4P O S 4P O S 42 、 制單員可配置權(quán)限修改商品進(jìn)價(jià) ， 但原則上是只能改低不能改高 ；1 、 收貨員先要進(jìn)行定單有效期的驗(yàn)收 ，確認(rèn)定單有效后依據(jù)定單驗(yàn)貨 ， 將不符合定單數(shù)量的商品標(biāo)記出 ， 并寫明實(shí)際收貨數(shù)量 ， 原則上收少不收多 ；流程結(jié)束1打印自營(yíng)進(jìn)貨單并與供應(yīng)商簽字自營(yíng)進(jìn)貨單自營(yíng)進(jìn)貨單2 7 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 流程名稱 物流中心收貨流程 流程編號(hào) 流程定義 總部下定單給供應(yīng)商，供應(yīng)商送貨到物流中心，物流中心對(duì)供應(yīng)商送貨的驗(yàn)貨、入庫(kù)流程 流程概要 供應(yīng)商攜送貨單和定單送貨到物流中心； 供應(yīng)商將貨物卸貨到收貨區(qū)并依據(jù)送貨單驗(yàn)貨，收貨員對(duì)照供應(yīng)商遞交的定單，將不符合定單數(shù)的商品標(biāo)記出，并寫明實(shí)際收貨數(shù)量，收少不收多，驗(yàn)收完畢，雙方簽字確認(rèn)； 制單員收到收貨員提交的定單，在 系統(tǒng)中檢查供應(yīng)商是否還有未完成的自營(yíng)進(jìn)貨退貨單，如果有，進(jìn)入物流中心退貨流程，如果沒(méi)有，制單員在系統(tǒng)中創(chuàng)建自營(yíng)進(jìn)貨單； 制單員核對(duì)系統(tǒng)和供應(yīng)商送貨單的入庫(kù)價(jià)格，允許修改價(jià)格，但價(jià)格只能改低不能改高。 業(yè)務(wù)解決方案 （ 物流中心 ） 20xx 年 11 月 湖南佳宜企業(yè)管理有限公司 上海海鼎信息工程股份有限公司 2 物流中心意見： 簽字： 日期： 3 目錄 一 組織框架 ...................................................................................................... 4 1 物流中心組織結(jié)構(gòu)圖 ....................................................................................... 4 2 主要崗位職責(zé) ............................................................................................. 4 二 流程清單 ...................................................................................................... 5 1 目標(biāo)流程清單 ............................................................................................. 5 三 專題解決方案 .................................................................................................. 5 1 供應(yīng)商收退貨 ............................................................................................. 6 物流中心收貨流程 ....................................................................................... 6 物流中心退貨流程 ......................................................................................