【文章內(nèi)容簡介】 北京奧拉建材有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 1頁 共 4頁 文件編號： AL/SC120xx 主題： 文件控制程序 版號 /修訂： A/0 19 1．目的 對文件和資料進行有效控制，確保本 公司 各部門及時得到并使用有效的版本。 2. 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制 （包括外部提供的有關(guān)文件和資料）。 3. 職責 ． 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊（包括程序文件）。 ． 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊（包括程序文件）。 ． 辦公室負責質(zhì)量手冊（包括程序文件）的編寫、更改和管理。 . 技術(shù)部 負責編制編制檢驗類文件、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及外來技術(shù)文件的管理。 ． 生產(chǎn)部負責提供和編制設(shè)備管理文件、操作規(guī)程及作業(yè)文件。負責編制采購文件等及管理。 ． 辦公室負責本 公司 行政文件和外來行政文件的控制和管理。 ． 各部門負責相關(guān)文件的編制和使用保管。 4．程序 ．文件和資料的分類、編號與保管 ．第一級質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 的（包括程序文件）編號是由 本 公司 名稱代號 /質(zhì)量手冊代號、文件級別、編寫年份 組成 。例如： AL/SC120xx， AL表示 北京奧拉建材有限責任公司 ， AL/SC表示文件名稱（質(zhì)量手冊）， 1表示一級文件， 20xx表示編寫年份 ．第二級質(zhì)量管理體系文件 a. 內(nèi)部文件 各部門工作手冊（部門職責、各部門質(zhì)量目標、和本部門各類文件） 號編號是由 本公司 名稱縮寫 /部門縮寫 文件級 別號、編寫年份組 。例； AL/SC220xx，表示 北京奧 拉建材有限責任公司 生產(chǎn)部，二級文件， 20xx表示編寫年份。 b. 外來文件 北京奧拉建材有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 2頁 共 4頁 文件編號： AL/SC120xx 主題： 文件控制程序 版號 /修訂： A/0 20 確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別并控制其分發(fā)。 包括各類技術(shù)標準，國際、國家標準，行業(yè)標準，企業(yè)標準，檢驗規(guī)范等。 ．第三級管理體系文件 質(zhì)量記錄、審核報告等的編號是由 公司縮寫、部門縮寫 、文件級別、本部門 文件順序 號組成 ，例如： AL/JS301；奧拉公司技術(shù)部 3及文件 01順序號。 ．各部門代號規(guī)定如下： 辦公室： BGS、 生產(chǎn)部： SC、 技術(shù)部 ： JS、 營銷 部： YX ．文件和資料的編寫、審批、發(fā)放 ． 質(zhì)量手冊由辦公室編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，辦公室登記發(fā)放； ． 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準，辦公室負責登記、發(fā)放； ． 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收記錄》。 ．文件的受 控狀況 凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，在文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)印章，由各部門按規(guī)定執(zhí)行，并注明分發(fā)號。 ．文件的領(lǐng)用 ． 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄》，經(jīng)主管部門負責人審批方可領(lǐng)用； ． 因破損而重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，且注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門作相應(yīng)發(fā)放簽收記錄； ．文件的保存及銷毀 ．文件的保存 a. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方； b. 各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，應(yīng)及時填寫本部門《受控文件清單》，如內(nèi)容有變化，應(yīng)及時通知辦公室； 北京奧拉建材有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 3頁 共 4頁 文件編號： AL/SC120xx 主題： 文件控制程序 版號 /修訂： A/0 21 c. 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準私自外借，確保清晰，易于 識別和檢索 ．文件的作廢和銷毀 a. 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從發(fā)放或使用場所撤出，如因某種原因需保留，應(yīng)作適當?shù)臉俗R； b. 對要銷 毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 ．文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱記錄》，由管理者代表審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號。 ．文件的更改 ． 質(zhì)量手冊由 技術(shù)部 組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室保留更改記錄； ． 其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由指定人 員進行更改、發(fā)放、處理； ． 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 ．外來文件的控制 ． 辦公室負責收集和管理相關(guān)行業(yè)、國家、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，收回舊標準，并做好發(fā)放簽收記錄； ． 各 部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《外來 文件清單》，并報辦公室備案。 ．文件的管理 ． 本 公司 的文件以書面形式為準，存在于電子媒體中的文件和資料，不作為依據(jù)； ． 辦公室每年對文件進行一次全面檢查。 檢查各部門使用文件的有效性， 發(fā)現(xiàn)失效文件應(yīng)及時處理。銷毀文件時填制《文件銷毀申請單》，經(jīng)批準后實施銷毀； ． 本 公司 內(nèi)部運作，當國家法律、法規(guī)、標準變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)的體系文 北京奧拉建材有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 4頁 共 4頁 文件編號： AL/SC120xx 主題： 文件控制程序 版號 /修訂： A/0 22 件。 5. 相關(guān)記錄 《文件清單》 《文件借閱記錄》 《文件更改記錄》 《文件銷毀 記錄》 北京奧拉建材有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 1頁 共 2頁 文件編號： AL/SC120xx 主題：質(zhì)量 記錄控制程序 版號 /修訂： A/0 23 1. 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 2. 范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系有效運行記錄。 3. 職責 ． 技術(shù)部 負責質(zhì)量記錄的檢查和整體管理。 ． 各部門負責本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫與保存。 ． 辦公室負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。 ． 各部 門負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4. 程序 ． 各部門負責收集、整理保存本部門的本年度的質(zhì)量記錄。 ．質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 ．質(zhì)量記錄的填寫、更改 ． 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂抹；如果因為某種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由。各相關(guān)欄目負責人的簽名及日期不允許空白； ． 如因計算錯誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用涂改液涂改即可。 ．質(zhì)量記錄的保存、保護 ． 各部門應(yīng)有專人把所有的質(zhì)量記錄分 類，按日期順序整理好，存放在通風、干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，經(jīng)保存一年以上的記錄交辦公室保存； ． 技術(shù)部 編制《記錄清單》，匯總本 公司 的所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原 始樣本。各部門匯集本部門使用的質(zhì)量記錄清單； ． 技術(shù)部 要經(jīng)常檢查指導(dǎo)各部門質(zhì)量記錄的使用管理情況。 北京奧拉建材有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 2頁 共 2頁 文件編號： AL/SC120xx 主題：質(zhì)量 記錄控制程序 版號 /修訂： A/0 24 ．質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或特殊情況可執(zhí)行銷毀。 ．記錄格式 ． 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交辦公室備案； ． 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 《 質(zhì)量 記錄清單》 《文件借閱記錄》 《文件銷 毀記錄》 北京奧拉建材有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 1頁 共 1頁 文件編號： AL/SC120xx 主題： 管理職責 版號 /修訂： A/0 1. 目的 : 明確總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 25 2. 范圍 : 總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3. 程序 ．管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： ． 加強自身質(zhì)量意識，采取通過培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性 的教育； ． 負責制定和批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量承諾； ． 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源 (包括人、財、物、技術(shù)等 )； ． 按計劃的時間間隔主持管理評審。 ．以顧客為關(guān)注焦點 本 公司 能否成功取決于是否理解并滿足顧客及其相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為不斷改進的動力，為此應(yīng)做到： ．確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》； ．將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化 為要求 為使顧客滿意應(yīng)包括滿足顧客對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求； ．使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 本 公司 必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定以及顧客的期望和需求；法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準修訂時，本 公司 對已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 ．為實現(xiàn)上述要求，提供相關(guān)證據(jù)，編制下列文件： 標 題 GB/T1900120xx標準對照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ， 管理策劃控制程序 職責、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 北京奧拉建材有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 1頁 共 2頁 文件編號： AL/SC120xx 主題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 版號 /修訂： A/0 26 1．質(zhì)量方針 為實現(xiàn)本本 公司 的高速發(fā)展，實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本本 公司 生產(chǎn)和服務(wù)要求，確定本本 公司 的質(zhì)量方針是： 與時俱進 技術(shù)創(chuàng)新 追求卓越 適應(yīng)市場 。 2．質(zhì)量方針的含義 ． 質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時俱進，同時要對技術(shù)不斷地創(chuàng)新改進，從而使產(chǎn)品達到追求卓越的目的，確保以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品投放市場、適應(yīng)市場、滿足顧客需求。 ． 本 公司 要以精湛的生產(chǎn) 技藝 ，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力 ,以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 ． 各級部門 要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，全體員工要正確理解，并且堅決貫徹執(zhí)行。 ． 本 公司 不斷對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時進行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 3．為實現(xiàn)本 公司 的質(zhì)量方針，確定本 公司 的質(zhì)量目標如下： ．總目標： 出廠合格率 100%； 顧客滿意率 95%。 ．部門分解質(zhì)量目標： 辦公室： 受控文件和 資料控制率 100%； 人力資源配備率 100%； 員工崗前培訓(xùn)率 100%； 生產(chǎn)部： 原 材料采購 一次合格率和到貨及時率 98%； 設(shè)備完好率 98%； 產(chǎn)品 下線合格率 99%； 技術(shù)部 ： 控制點 檢驗執(zhí)行率 100%； 產(chǎn)品出 廠 合格率 100%； 營銷部： 產(chǎn)品訂貨 合同履約率 100%； 北京奧拉建材有限責任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 2頁 共 2頁 文件編號： AL/SC120xx 主題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 版號 /修訂： A/0 27 顧客滿意率 95%； 4．實施措施 . 貫徹實施 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx標準，建立有效的質(zhì)量管理體系。 ． 提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針和顧客的質(zhì)量要求，努力掌握 本崗位的操作技能和職能。 ． 每位員工要以“一次做好，次次做好”的工作質(zhì)量標準，完成本職工作，確保產(chǎn)