【文章內(nèi)容簡介】 1）綜合部負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)通訊設(shè)備及M2,M3,M4,HS健身器材、的管理；2）生技部負(fù)責(zé)設(shè)備能力工作場所及環(huán)境條件；3）最高管理者負(fù)責(zé)保障資源的充分性和必要性。 資源提供為確保實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并使顧客滿意，公司員工均有權(quán)力和義務(wù)就所需資源向主管領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、公司總經(jīng)理提出建議，公司各級領(lǐng)導(dǎo)必須及時(shí)識(shí)別確定資源需求，最高管理者應(yīng)確保需求及時(shí)得到滿足。 人力資源 總則1）綜合部負(fù)責(zé)制定資源管理有關(guān)文件，主管領(lǐng)導(dǎo)審核。2）最高管理者批準(zhǔn)。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 控制要求:確定崗位及崗位所需人力資源數(shù)量和質(zhì)量的要求。 人員配置1）應(yīng)根據(jù)崗位及崗位需求配備所需人員；2）配備的人員具有所受教育程度、培訓(xùn)效果、技能狀況、工作經(jīng)歷等方面充分的資料并能證明其能力滿足崗位要求；3）對各種崗位人員按其崗位需求適時(shí)地進(jìn)行考評。新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—235 管理職責(zé)版次/修改狀態(tài)：0第23頁 共48頁4）應(yīng)通過培訓(xùn)和教育，不斷增強(qiáng)員工對其工作的相關(guān)性和重要性的自我意識(shí)，使其奮發(fā)向上，為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)做貢獻(xiàn)；5）應(yīng)建立人力資源檔案，保存人員的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、資格證明和培訓(xùn)結(jié)果等資料。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）工作場所及相應(yīng)的水電氣系統(tǒng)；2）生產(chǎn)設(shè)備與辦公設(shè)備；3）支持性服務(wù)所需的設(shè)施（如運(yùn)輸、通訊等設(shè)施）。設(shè)施是保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的基礎(chǔ)條件，必須予以充分滿足。 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，水電氣系統(tǒng)能源管理，建立《設(shè)備管理制度》。 綜合部負(fù)責(zé)綜合部用的通訊設(shè)備、對外出租場所管理，負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的管理。 綜合部與生技部必須保存設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的適當(dāng)?shù)挠涗浐臀募?工作環(huán)境1）綜合部負(fù)責(zé)工作場所環(huán)境的管理；2）造就團(tuán)隊(duì)意識(shí)，激勵(lì)員工勤奮工作和積極向上的人文環(huán)境；3）保證工作舒適，室內(nèi)、室外要適當(dāng)綠化，溫度、濕度、清潔度、噪聲分貝符合員工高效穩(wěn)定工作的要求。 支持性文件《設(shè)備管理制度》新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—247 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第24頁 共48頁7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 目的：確定從識(shí)別顧客需求到滿足顧客需求的全過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行，從而達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和規(guī)定的目標(biāo)，保證服務(wù)的符合性。 范圍：適用于公司所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制。 職責(zé)（見表41） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生技部對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)與質(zhì)量管理體系保持一致。適用時(shí)，策劃內(nèi)容應(yīng)包括：1）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和規(guī)范；2）產(chǎn)品生產(chǎn)所需過程及作業(yè)文件；3）所需的資源；4）確定產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；5）確定測量、監(jiān)控、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括何時(shí)、何地、如何進(jìn)行，并在作業(yè)流程圖中反映；6）確定所需的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審是生技部、綜合部的責(zé)任。 識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。1）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付及交付后的要求，即：交付、運(yùn)輸、包裝、搬運(yùn)或貯存、交貨期、準(zhǔn)時(shí)性要求等；交付后的要求，即：使用的培訓(xùn)要求、使用過程的維護(hù)要求；產(chǎn)品的售后服務(wù)（如質(zhì)量保證、保修與維修）等。2）顧客未規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，例如：產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)、適用范圍等。3）適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求，如安全法規(guī)要求，機(jī)電產(chǎn)品的環(huán)保法新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—257 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第25頁 共48頁規(guī)要求等。4）公司附加的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 產(chǎn)品要求的評審是公司綜合部的責(zé)任。 產(chǎn)品要求的評審包括對顧客規(guī)定的要求、適用法規(guī)要求、一般隱含的要求和公司確定的附加要求的評審。 評審應(yīng)在接受顧客要求、提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行。1）投標(biāo)之前；2）簽定合同或接受訂單之前。 評審應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求已明確，如投標(biāo)書中的規(guī)定、委托協(xié)議中的規(guī)定、合同中的規(guī)定等（詳見《合同評審程序》）。2）在顧客沒有以文件的形式提出產(chǎn)品要求時(shí)，由綜合部內(nèi)勤確定顧客要求的合理性，并把相關(guān)的信息傳達(dá)到有關(guān)職能部門。3）公司有能力滿足規(guī)定的要求，包括：業(yè)務(wù)能力、按時(shí)、按量、按質(zhì)交貨等等。4）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)對變更進(jìn)行評審，當(dāng)變更要求明確并有能力滿足變更要求時(shí)，則修改相關(guān)文件，并經(jīng)有關(guān)部門和人員確認(rèn)。 合同簽批權(quán)限合同類文件的簽批權(quán)限在綜合部，在公司總經(jīng)理的授權(quán)下，由綜合部銷售員具體辦理。 與顧客溝通 溝通范疇公司綜合部在洽商、合同履行、合同完結(jié)后規(guī)定的期限（如法規(guī)或合同規(guī)定）與顧客保持溝通聯(lián)絡(luò)，包括傾聽顧客的意見，以了解顧客的期望、意新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—267 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第26頁 共48頁見和建議，并保持向顧客通報(bào)與產(chǎn)品有關(guān)的信息，從而更好地使顧客滿意。與顧客有效的溝通聯(lián)絡(luò)包括：1）產(chǎn)品信息，支持性服務(wù)需求信息，可包括顧客對產(chǎn)品的使用、維護(hù)和更改要求和對新產(chǎn)品的期望；2）各種適用方式的訪問，以了解顧客關(guān)心的問題和需要解決的疑難；3）合同履行問題的溝通，必要時(shí)實(shí)施修改；4）采用適當(dāng)?shù)姆椒ǐ@取顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意和不滿意的意見（）；5）及時(shí)發(fā)現(xiàn)顧客投訴并處理，必要時(shí)迅速采取糾正措施。6）公司外包過程：產(chǎn)品的外殼加工制作。 溝通方式1）把公司的產(chǎn)品與顧客見面，讓顧客了解公司的產(chǎn)品。2）文件信息溝通：對于日常的信息溝通，主要采用書信、電話等通訊方式進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與溝通。3）個(gè)人信息溝通：主要針對隨時(shí)回到公司的銷售人員與售后服務(wù)人員進(jìn)行的客戶信息、服務(wù)信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息的研討。由綜合部負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行研討，并由綜合部整理有關(guān)信息。4）客戶走訪：每年走訪一次大客戶，了解、溝通產(chǎn)品的質(zhì)量信息。（刪減）新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—277 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第27頁 共48頁 采購 目的對采購、選定供方及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)行控制，以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 控制范圍1）材料采購：本公司生產(chǎn)的成品所需要的原材料、半成品、生產(chǎn)工具以及與本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品配套使用的消耗品等的采購； 控制要求公司應(yīng)對采購的全過程進(jìn)行有效地控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的方式和程度，取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或最終產(chǎn)品輸出的影響。應(yīng)根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價(jià)和選擇供方。應(yīng)制定選擇、定期評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。對評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引發(fā)的任何必要措施均應(yīng)記錄并保持。公司應(yīng)控制采購產(chǎn)品包括外購的材料、外協(xié)件。外包過程的產(chǎn)品（如外委產(chǎn)新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—297 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第29頁 共48頁品設(shè)計(jì)、工藝性協(xié)作、運(yùn)輸?shù)龋?。本公司外包過程：產(chǎn)品外殼的加工制作。 采購信息 實(shí)施采購活動(dòng)應(yīng)制定適應(yīng)的采購文件，采購文件（含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購明細(xì)表和合同）應(yīng)包含能充分說明擬采購產(chǎn)品的信息。 采購文件包括采購合同（訂單）、采購計(jì)劃書、委托協(xié)議書、采購合同補(bǔ)充件等。采購文件尤其是控制供方“供貨”的采購合同類文件，必須包括產(chǎn)品的品種、等級、規(guī)格、型號(hào)、功能、結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能、交貨期和支持性服務(wù)要求等，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：1）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；2）人員資格的要求；3）質(zhì)量管理體系的要求。 采購文件發(fā)放前，應(yīng)由有關(guān)部門人員審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)，然后由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 采購文件由綜合部負(fù)責(zé)歸檔保管，采購文件一經(jīng)過期即成為采購方面的質(zhì)量記錄，應(yīng)按質(zhì)量記錄的控制程序進(jìn)行管理。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1）一般情況下，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；2）若有可能因?yàn)楣┴洸缓细穸绊懝韭男泻贤瑫r(shí)，應(yīng)由生技部提出，對采購產(chǎn)品實(shí)施貨源處驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格的才能發(fā)貨；3）公司和顧客均有權(quán)提出在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，此時(shí)應(yīng)在相關(guān)的采購文件中進(jìn)行說明，并應(yīng)對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的條件作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1）生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)在受控條件下進(jìn)行；新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—307 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第30頁 共48頁2）對于每一項(xiàng)產(chǎn)品，實(shí)施部門應(yīng)掌握生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)的要求，尤其要掌握產(chǎn)品的質(zhì)量特性、產(chǎn)品性能等表述產(chǎn)品特性的信息；3）明確掌握生產(chǎn)和服務(wù)控制所涉及的各類文件并執(zhí)行，特別是行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。根據(jù)作業(yè)的工作復(fù)雜程序，作業(yè)人員所受教育程度，培訓(xùn)和工作經(jīng)歷及資格等決定是否制定作業(yè)指導(dǎo)書，一旦制定作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)人員必須掌握工藝文件的要求并嚴(yán)格執(zhí)行；4）作業(yè)所需的設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具等必須是在設(shè)備說明書規(guī)定的或公司規(guī)定的《設(shè)備管理制度》嚴(yán)格執(zhí)行；5）獲得和使用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)裝置。根據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，需獲得一定的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制裝置，充分滿足體系運(yùn)行需要和顧客滿意，監(jiān)視和測量裝置的管理；6）實(shí)施監(jiān)視和測量。根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)所確定過程的需要，責(zé)任部門應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)，并做必要的記錄；7）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過程中，對放行按“產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序”執(zhí)行，交付和交付后的活動(dòng)應(yīng)在服務(wù)控制文件中規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對于不能通過監(jiān)視或測量驗(yàn)證過程輸出是否滿足要求時(shí)（包括產(chǎn)品缺陷在使用之后才變得明顯的過程），應(yīng)實(shí)施過程的確認(rèn)，以確保過程能力及其結(jié)果滿足要求。生技部對過程確認(rèn)的實(shí)施安排負(fù)責(zé)，包括識(shí)別和確定需確認(rèn)的過程；對此類過程設(shè)備/工裝的認(rèn)可；對人員資格的要求及鑒定；規(guī)定有效的過程參數(shù)和過程流程及過程方法；規(guī)定實(shí)施必要的記錄。本公司特殊過程：焊接工序、噴粉烤漆。 目的：確保易于識(shí)別產(chǎn)品、產(chǎn)品狀態(tài)和實(shí)現(xiàn)可追溯性。新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—317 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第31頁 共48頁 公司標(biāo)識(shí)的作用是用來區(qū)分容易混淆的產(chǎn)品，用來標(biāo)明產(chǎn)品的不同規(guī)格型號(hào)、不同特點(diǎn)或不同特性的，以達(dá)到防止產(chǎn)品在使用中混淆的目的。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可以用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要反映公司產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量或者是地點(diǎn)、方向、位置等。 本公司標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽（如：合格證、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格）。 公司為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性采用唯一性標(biāo)識(shí)來識(shí)別產(chǎn)品，并做好相應(yīng)的記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)：1）公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下使用的顧客財(cái)產(chǎn)。應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客。2）記錄：公司對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)提供的證據(jù)并做好向顧客報(bào)告的證據(jù)和相關(guān)的記錄。3）本公司顧客財(cái)產(chǎn)：顧客提供的圖紙。.新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—327 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第32頁 共48頁 產(chǎn)品防護(hù) 防護(hù)產(chǎn)品范圍：原材料、半成品、成品； 防護(hù)方法1）標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚，防止誤用、誤發(fā)和不恰當(dāng)存放；2）搬運(yùn)：搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方法恰當(dāng)，不損壞產(chǎn)品質(zhì)量和外觀，不丟失。3）包裝：應(yīng)符合產(chǎn)品需要、顧客要求及國家有關(guān)規(guī)定。4）貯存：產(chǎn)品在公司內(nèi)停留期間，要指定貯存場所或庫房，防止損壞碰傷。5）保護(hù)：對產(chǎn)品實(shí)施有效的保護(hù)，防止人為和自然力的破壞。具體管理按產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備必須滿足所需的準(zhǔn)確度和精密度。 生技部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作； 控制要求1）公司計(jì)量器具在使用前按照要求送計(jì)量鑒定部門進(jìn)行鑒定（泰安市計(jì)量測試所）2）對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)；3）在用的檢測設(shè)備，按照檢定規(guī)程的要求，實(shí)施周期檢定。這種檢定由公司報(bào)請國家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)實(shí)施，以確保檢測設(shè)備基準(zhǔn)的溯源性要求；4）應(yīng)保存檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；5）保證校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的環(huán)境符合公司制定的規(guī)程或所引用的國家標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定；新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—338 測量、分析和改進(jìn)版次/修改狀態(tài)：0第33頁 共48頁6）確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)、貯存期間的準(zhǔn)確度和使用性完好，新購置、移位、長期貯存后啟用的設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)后方可使用。非專業(yè)人員不得調(diào)整檢測設(shè)備，防止失效；7）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時(shí)，生技部應(yīng)對已檢測結(jié)果的可信性進(jìn)行評價(jià)和記錄。應(yīng)采取必要的措施對設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)并對受影響的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。8）當(dāng)計(jì)算機(jī)M2,M3,M4,HS健身器材用于監(jiān)視和測量時(shí)，在初次使用前應(yīng)對計(jì)算機(jī)軟是否具備滿足預(yù)期的測量能力進(jìn)行確認(rèn)，需要時(shí)，進(jìn)行再確認(rèn)。并提供計(jì)算機(jī)M2,M3,M4,HS健身器材的確認(rèn)或再確認(rèn)的證據(jù)。8 測量、分析和改進(jìn) 目的：確保對產(chǎn)品、過程、體系進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臏y量和分析，使質(zhì)量體系、過程和產(chǎn)品特性得以持續(xù)改進(jìn)，確保顧客持續(xù)滿意。 范圍：適用于產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系。 職責(zé)1）生技部全面負(fù)責(zé)、統(tǒng)一管理測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的開展。2）測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)涉及的部門分項(xiàng)負(fù)責(zé)。3）公司全體員工有積極參與的責(zé)任。 總則 策劃和實(shí)施確保產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性及質(zhì)量體系有效性改進(jìn)的監(jiān)測、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。1）根據(jù)過程及過程流程圖確定恰當(dāng)?shù)臏y量監(jiān)控點(diǎn)，包括測量和監(jiān)控內(nèi)容；2）確定適宜的測量和監(jiān)控方法，包括人員和手段；3）確定測量、監(jiān)控時(shí)機(jī)和頻次；4）確定對測量和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行比較的準(zhǔn)則；5）確定所需的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)及應(yīng)采取的分析方法。 策劃結(jié)果可體現(xiàn)在各類文件中，如部門