【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，如因某種原因需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；b. 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。．文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱記錄》，由管理者代表審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號(hào)。．文件的更改．質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)部組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室保留更改記錄；．其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理；．所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。．外來(lái)文件的控制．辦公室負(fù)責(zé)收集和管理相關(guān)行業(yè)、國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，收回舊標(biāo)準(zhǔn)，并做好發(fā)放簽收記錄；．各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《外來(lái)文件清單》，并報(bào)辦公室備案。 ．文件的管理．本公司的文件以書(shū)面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件和資料，不作為依據(jù)；．辦公室每年對(duì)文件進(jìn)行一次全面檢查。檢查各部門(mén)使用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)失效文件應(yīng)及時(shí)處理。銷(xiāo)毀文件時(shí)填制《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施銷(xiāo)毀；．本公司內(nèi)部運(yùn)作，當(dāng)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)的體系文北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第4頁(yè) 共4頁(yè)文件編號(hào)：AL/SC12013主題：文件控制程序版號(hào)/修訂：A/0件。5. 相關(guān)記錄 《文件清單》 《文件借閱記錄》《文件更改記錄》 《文件銷(xiāo)毀記錄》北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第1頁(yè) 共2頁(yè)文件編號(hào)：AL/SC12013主題：質(zhì)量記錄控制程序版號(hào)/修訂：A/01. 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 范圍適用于本公司產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行記錄。3. 職責(zé)．技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的檢查和整體管理。．各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)與保存。．辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。．各部門(mén)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式。4. 程序．各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理保存本部門(mén)的本年度的質(zhì)量記錄。．質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。．質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、更改．質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂抹；如果因?yàn)槟撤N原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名及日期不允許空白；．如因計(jì)算錯(cuò)誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用涂改液涂改即可。．質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)．各部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人把所有的質(zhì)量記錄分類(lèi)，按日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，經(jīng)保存一年以上的記錄交辦公室保存；．技術(shù)部編制《記錄清單》，匯總本公司的所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門(mén)匯集本部門(mén)使用的質(zhì)量記錄清單；．技術(shù)部要經(jīng)常檢查指導(dǎo)各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用管理情況。北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第2頁(yè) 共2頁(yè)文件編號(hào)：AL/SC12013主題：質(zhì)量記錄控制程序版號(hào)/修訂：A/0．質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或特殊情況可執(zhí)行銷(xiāo)毀。．記錄格式．各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)經(jīng)理審批，交辦公室備案；．各部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件借閱記錄》 《文件銷(xiāo)毀記錄》 北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第1頁(yè) 共1頁(yè)文件編號(hào)：AL/SC12013主題：管理職責(zé)版號(hào)/修訂：A/01. 目的: 明確總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2. 范圍: 總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 程序．管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：．加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取通過(guò)培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性的教育；．負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；．為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源(包括人、財(cái)、物、技術(shù)等)；．按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。．以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司能否成功取決于是否理解并滿(mǎn)足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為不斷改進(jìn)的動(dòng)力，為此應(yīng)做到：．確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》；．將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求為使顧客滿(mǎn)意應(yīng)包括滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求；．使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足本公司必須滿(mǎn)足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及顧客的期望和需求；法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本公司對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。．為實(shí)現(xiàn)上述要求，提供相關(guān)證據(jù)，編制下列文件：標(biāo) 題 GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ， 管理策劃控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審控制程序 北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第1頁(yè) 共2頁(yè)文件編號(hào)：AL/SC12013主題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版號(hào)/修訂：A/01．質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)本本公司的高速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本本公司生產(chǎn)和服務(wù)要求，確定本本公司的質(zhì)量方針是：與時(shí)俱進(jìn) 技術(shù)創(chuàng)新 追求卓越 適應(yīng)市場(chǎng)。2．質(zhì)量方針的含義．質(zhì)量是企業(yè)的生命線(xiàn)，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時(shí)俱進(jìn)，同時(shí)要對(duì)技術(shù)不斷地創(chuàng)新改進(jìn)，從而使產(chǎn)品達(dá)到追求卓越的目的，確保以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)、適應(yīng)市場(chǎng)、滿(mǎn)足顧客需求。．本公司要以精湛的生產(chǎn)技藝，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力,以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。．各級(jí)部門(mén)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，全體員工要正確理解，并且堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。．本公司不斷對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。3．為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：．總目標(biāo)：出廠(chǎng)合格率100%；顧客滿(mǎn)意率95%。．部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)：辦公室：受控文件和資料控制率100%；人力資源配備率100%；員工崗前培訓(xùn)率100%；生產(chǎn)部：原材料采購(gòu)一次合格率和到貨及時(shí)率98%；設(shè)備完好率98%；產(chǎn)品下線(xiàn)合格率99%；技術(shù)部：控制點(diǎn)檢驗(yàn)執(zhí)行率100%； 產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率100%；營(yíng)銷(xiāo)部：產(chǎn)品訂貨合同履約率100%；北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第2頁(yè) 共2頁(yè)文件編號(hào)：AL/SC12013主題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版號(hào)/修訂：A/0顧客滿(mǎn)意率95%；4．實(shí)施措施. 貫徹實(shí)施GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，建立有效的質(zhì)量管理體系。．提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針和顧客的質(zhì)量要求，努力掌握本崗位的操作技能和職能。．每位員工要以“一次做好，次次做好”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本職工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第1頁(yè) 共2頁(yè)文件編號(hào)：AL/CZ0101主題：質(zhì)量管理體系策劃控制程序版號(hào)/修訂：A/01. 目的為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2. 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的運(yùn)行過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。3. 職責(zé)．總經(jīng)理根據(jù)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。．管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)的管理策劃文件。．技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編制相應(yīng)的策劃文件，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。．各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。4. 程序．進(jìn)行質(zhì)量策劃：．按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；．本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；．本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；．現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。．質(zhì)量策劃的內(nèi)容．需達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定；．識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；．對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；．根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋求與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率；．策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件：質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。．質(zhì)量策劃輸出文件北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第2頁(yè) 共2頁(yè)文件編號(hào)：AL/SC12013主題：質(zhì)量管理體系策劃控制程序版號(hào)/修訂：A/0 ．可參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；．已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。．質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放．質(zhì)量策劃輸出文件由技術(shù)部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)；．質(zhì)量策劃輸出文件的封面應(yīng)寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等。．質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改．各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，將執(zhí)行情況、存在問(wèn)題等及時(shí)反饋到技術(shù)部；．技術(shù)部對(duì)質(zhì)量策劃要協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，．質(zhì)量策劃的更改a. 策劃輸出的文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b. 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行；．策劃所形成的相關(guān)文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保存。5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第1頁(yè) 共3頁(yè)文件編號(hào)：AL/SC12013主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通版號(hào)/修訂：A/01. 目的: 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2. 范圍: 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責(zé)和權(quán)限．總經(jīng)理．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)全責(zé)；．批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； ．主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；．確定部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。．管理者代表．最高管理者應(yīng)指定一名本組織的管理者，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；．確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；．領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求；．確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；．與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。．各部門(mén)的職責(zé)．技術(shù)部a. 協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量管理體系文件，建立和完善本公司的質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系日常管理；b. 協(xié)助管理者代表組織實(shí)施本公司質(zhì)量記錄的監(jiān)督、管理；c. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；d. 負(fù)責(zé)本公司檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；e. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品的識(shí)別控制； f. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)并檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第2頁(yè) 共3頁(yè)文件編號(hào)：AL/SC12013主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通版號(hào)/修訂：A/0施效果；、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，提出質(zhì)量糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證；h. 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)并編寫(xiě)相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， 負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件和資料的管理。．辦公室 a. 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，并作好相關(guān)記錄；b. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度的制定、管理；c. 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、配置及管理；d. 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與管理；e. 協(xié)助管理者代表做好內(nèi)審、管理評(píng)審工作。. 生產(chǎn)部a. 負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)資料的搜集、整理、存檔工作；b. 負(fù)責(zé)物資材料的采購(gòu)；c. 負(fù)責(zé)主要物資合格供應(yīng)商的選擇和評(píng)審工作，建立合格供應(yīng)商的質(zhì)量檔案；d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制；e. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；f. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修；g. 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢