【文章內(nèi)容簡介】 文件的修訂、整改 文件更改權限 屬技術 質(zhì)量部。其它任何部門或個人都沒有更改技術文件的權力。 文件需要更改時，應由文件更改提出部門填寫“技術文件更改建議單” ，交技術質(zhì)量部組織評審并在“反饋意見”欄中簽署意見，如技術質(zhì)量部同意，則由技術質(zhì)量部授權人實施更改，在規(guī)定時間內(nèi)將建議單反饋給更改提出部門并保 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 18 存，如不同意，也在規(guī)定時間內(nèi)將建議單反饋給更改提出部門并保存。 如技術質(zhì)量部自己提出文件更改，需填寫“技術文件更改通知單”，并 同時更改相應技術文件。 文件的更改要有技術質(zhì)量部負責人進行審核、批準。 文件的回收、作廢、銷毀 失效或作廢的文件由技術質(zhì)量部負責收回。 文件收回后即刻 銷毀，嚴禁留在其它場所。 若因法律或積累資料而需保存的文件，由技術質(zhì)量部在文件的每頁頁面上加蓋“作廢”、“保留”章。 記錄文件管理 所有生產(chǎn)和日常管理形成的記錄表格的編號為去 QRXX XX (QR 一記錄、 XX為部門代號、 XX 為順序號 )，同時并將所有記錄表格登記在《質(zhì)量記錄一覽表》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 19 采購質(zhì)量管理制度及供方評價 準則 目的 確保采購的原輔材料滿足質(zhì)量要求 對供方進行選擇評價和跟蹤評價，以確保跟供方的穩(wěn)定合作。 范圍 本程序適用于本公司所有有關的原輔材料到采購質(zhì)量控制及其供方的評價。 職責 總經(jīng)理負責合格供方評定及采購的領導工作。 采購部 負責合格供方評定及采購工作的具體實施，協(xié)調(diào)管理，并負責制定“采購記錄 ”，以及倉庫的儲存。 品管部負責制定采購物資的技術要求和采購產(chǎn)品的進貨驗證。 工作程序 采購部根據(jù)采購計劃，選擇合格供方進行采購。 外購原料應符合產(chǎn)品質(zhì)量標準，杜絕劣質(zhì) 原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，凡外購產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后方可入庫。 供方評定標準 質(zhì)量保證的能力； 技術與生產(chǎn)能力； 產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性； 是否能提供原料的合格檢驗報告； 價格的合理性； 交貨的及時性； 供方的評定方式 供方的評定方式可選擇下列任一種 : A、實地考察，評定標準 ； B、委托第三方審核； C、歷史考核，評定標準 ； D、 原材料 檢驗。 合格供方的認定條件 對主要原輔材料，首先采購部門門應對候選供方進行 調(diào)查，必要時應進行實地考察及歷史考察，然后組織生 產(chǎn)部及品管部按評定標準對供方進行評定，并填寫《供應商考評表 》，根據(jù)綜合評價意見，采購 原材料 。 供方的溝通 采購部門與供方應建立有效溝通渠道 ,及時進行溝通 ,并反饋質(zhì)量信息； 采購部門在供方資金結(jié)算時應對付款條件、合格供方目錄進行核對 ,發(fā)現(xiàn)不合格規(guī)定的 ,及時處理。 采購質(zhì)量控制的方式 A、進貨驗證或檢驗； B、質(zhì)量不穩(wěn)定時 ,派人到現(xiàn)場進行質(zhì)量監(jiān)督驗證。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 20 采購產(chǎn)品的驗證 采購物資入庫前倉管員應核對產(chǎn)品規(guī)格，型號及數(shù)量是否與采購要 求相符，特別是原料必須提供檢驗合格證明，核對無誤 .并經(jīng)質(zhì)檢員驗證合格后，方能辦理正式入庫手續(xù)。 采購不合格品的處理。 進貨時發(fā)生的不合格品。 檢驗員在對采購產(chǎn)品進行檢驗時，當發(fā)現(xiàn)采購原料未達到驗收標準要求時，根據(jù)不合格的嚴重程度做出退貨，檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格情況由品管部按相關規(guī)定處理。 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格 一般作報廢處理，采購部門負責不合格采購產(chǎn)品的退貨處理工作，保管好每批外購產(chǎn)品的采購資料，并負責匯總每批采購產(chǎn)品的質(zhì)量記錄及統(tǒng)計情況，統(tǒng)計分析并存檔保存，作為供方選擇評價的依據(jù)。 品管部接到報告后，根據(jù)不合格嚴重程度作出處理決定，（必要時召集有關部門人員共同處理）并將處理情況記錄于“評審意見”欄中，并簽名以示有效。 采購部根據(jù)《不合格品報告》中處置結(jié)果進行相應處理，經(jīng)評審確定的不合格品由檢驗員做好標識，倉庫管理人員負責隔離存放。 倉庫保管員對采購產(chǎn)品應作好相應的標識，以便必要時實現(xiàn)可追溯要求。 相關記錄 《 供應商考評 表》 《合格供方名單》 《 原材料檢驗報告 》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 21 進貨檢驗規(guī)程 1. 適用于原輔料及內(nèi)包袋 的驗收 2. 用于上述原料 及 驗收的質(zhì)量判定標準 3. 規(guī)格及驗收方法 原材料 品質(zhì)特性 允收規(guī)格 拒收規(guī)格 檢驗頻率 檢驗方法 供應商 《供應商目錄》 不合格 A 核對 感觀 色澤均勻、無明顯雜質(zhì) 不合格 A 見備注 包裝 無破包、無污染 不合格 C 見備注 內(nèi)包袋 品質(zhì)特性 允收規(guī)格 拒收規(guī)格 檢驗頻率 檢驗方法 供應商 《供應商目錄》 不合格 A 核對 感觀 潔凈 無破損 不合格 A 見備注 尺寸 符合要求 不合格 A 見備注 ： 原材料檢驗 準則 采用抽檢形式，原材料在 10 包以下，抽查 1 包；原材料 10100 包，抽查 5包， 100 包以上，抽查 10 包； 感官檢查為隨機抽檢 1kg，判斷標準：色粒： 05 為優(yōu)級， 610 為 1 級， 1120為合格。大于 20 則不合格。雜質(zhì) 020 為優(yōu)級， 2140 為一級， 4160 為合格，大于 60 則不合格； 包裝檢查為外包裝無破損，無污染； 內(nèi)包袋檢驗準則 采用抽檢形式， 檢驗標準。 感官檢查為抽檢產(chǎn)品外觀潔凈度及無破損。 尺寸檢查為產(chǎn)品 符合我司要求的尺寸并且厚度為 。 檢驗頻率： A 代表每批必檢； C 代表一月一次的定期檢驗 。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 22 清潔生產(chǎn)制度 廠區(qū) 清潔 要求 工廠要遠離有害場所，周圍無物理、化學、放射性的污染源。 廠區(qū)道路應通暢，主要通道鋪設水泥或瀝青；廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美，綠化良好，排水系統(tǒng)暢通，地面平整無破損，無積水，不起塵。 廠區(qū)無不良氣味、無有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設施。 廠區(qū)禁止堆放不必要的器材、物品；禁止飼養(yǎng)畜禽；消除害蟲的孳生地。 廠區(qū)廁所有沖水、洗手、 防蠅、防蟲設施，墻壁、地面應易清洗消毒并保持清潔衛(wèi)生。 廢棄物必須放入專用的、不滲水、有蓋的容器中，并及時處理、清除。 生產(chǎn)過程中廢氣、廢料的排放或處理應符合國家環(huán)境保護的有關規(guī)定。 車間 清潔 要求 車間按工藝流程要求布局合理，與生產(chǎn)能力相適應，無交叉污染環(huán)節(jié)。車間總出入口處應設消毒設施 和風淋設施，設洗手盆及消毒盆，洗手設施 應備有洗滌用品、消毒液及干手用品或設施；與車間相連的更衣室應有充足的空間和與加工人員數(shù)量相適應的更衣柜及鞋柜；更衣室內(nèi)應通風良好，有適當照明。 車間地面采用無 毒、堅固、不滲水建筑材料。地面平坦無裂縫，易于清洗清掃。通風口有防蟲蠅及有害動物侵入的裝置。 車間墻壁、天花板應使用無毒、防水、防霉、不滲水、不脫落、平滑、易清洗的淺色涂料或其他建筑材料。 車間安裝工業(yè)空調(diào)（空氣凈化），安裝紫外線燈，班后對車間進行消毒 。 生產(chǎn) 部負責對車間衛(wèi)生檢查并形成“ 日衛(wèi)生檢查記錄 ” 。 蟲害的控制 車間內(nèi) 不能有 老鼠、蒼蠅、蟑螂和蚊子 ； 車間清潔 衛(wèi)生消毒 每批次生產(chǎn)前必須對車間進行清潔消毒，連續(xù)生產(chǎn)周期達到 7 天也必須對生產(chǎn)車間進行清潔消毒。 確保酒精擦拭 機器 及工作臺兩次，確保 表面無灰塵、油污 。 消毒液消毒清掃地面及車間衛(wèi)生。 品管部對車間消毒情況檢查并 形成“ 車間清洗消毒記錄 ” 。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 23 人員衛(wèi)生控制制度 1 目的 通過對員工進行健康與衛(wèi)生的控制，防止由于員工疾病、外傷和不衛(wèi)生造成對產(chǎn)品的污染。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過程對員工進行健康與衛(wèi)生的控制。 3 管理程序 3． 1 員工的健康控制 3． 1． 1 新進員工在上崗前必須到當?shù)匦l(wèi)生防疫部門進行健康檢查。 3． 1． 2 辦公室應制定體檢計劃，對從事加工和生產(chǎn)管理人員必 須每年進行一次健康檢查。 3． 1． 3 健康要求：凡患有下列病癥之一者 ,不得在生產(chǎn)崗位和檢驗崗位工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者）；活動性肺結(jié)核；化膿性或滲出性皮膚?。黄渌械K食品衛(wèi)生的疾病。如生產(chǎn)加工人員臨時患有上述疾病時 ,應主動向車間領導人報告 ,以便調(diào)整崗位，待身體康復后方可重新上崗。 3． 1． 4 受傷處理：生產(chǎn)加工人員手部受刀傷或其他外傷時，應用牢固、不脫落、顏色明顯、不褪色的防護套保護傷口，方可繼續(xù)上崗工作。 3． 2 員工的個人衛(wèi)生控制 3． 2． 1 個人衛(wèi)生習慣 a)員工進入加 工車間應更換清潔的工作服、工作帽、工作鞋，并做到頭發(fā)不外露 ,進車間前要洗手、消毒（流程：換鞋→更衣→洗手→消毒→風淋），流程應貼于車間員工入口處。 b)員工進入車間不得留長指甲、化妝、佩戴飾品，不得將個人用品帶進車間； c)不得在車間內(nèi)吃飯、吃零食和抽煙，不得在車間或廠區(qū)內(nèi)吐痰，亂扔果皮、紙屑和雜物； d)不得穿戴工作服、帽、工作鞋進入廁所、食堂等公共場所。 3． 3 員工衛(wèi)生檢查 每天班前，由車間主任負責檢查員工的工作服、工作帽、口罩、指甲衛(wèi)生、佩戴飾品等情況，并每天填寫《 車間員工崗前衛(wèi)生檢查記錄 》 ；每 批次生產(chǎn)前品管調(diào)配及 填寫《消毒水配制記錄》，現(xiàn)場品管負責生產(chǎn)過程中有關員工的衛(wèi)生習慣檢查合督促。 3． 4 衛(wèi)生培訓 定期對生產(chǎn)加工人員進行健康及衛(wèi)生培訓，提高員工衛(wèi)生意識，培訓應進行記錄并保持記錄。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 24 生產(chǎn) 設備維護 、 保養(yǎng)管理制度 1 目的 建立設備維護保養(yǎng)標準，使設備安全正常運行，以滿足生產(chǎn)需要。 2 適用范圍 本制度規(guī)定了公司所有生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)的責任、管理要求和檢查考核內(nèi)容。 本制度適用于公司所有生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)工作。 3 職責 本制度的歸口管理：生產(chǎn)技術科。 生產(chǎn)技術科負責對公司各部門設備維護保養(yǎng)工 作進行檢查、監(jiān)督、考評與管理。 車間主任 (或各部門主管人員 )和設備員負責對本部門的設備維護保養(yǎng)工作進行檢查和考評。 操作人員 (包括機、電、儀維修人員 )負責自己操作設備的維護保養(yǎng)工作。 4 管理要求 基礎管理 對所有的設備都要實行以操作人員為主，機、電、儀維修人員相結(jié)合的包機包修制。設備歸誰操作，由誰維護。做到分工明確，責任到人。 包機人員對自己負責的設備要做到正確使用、精心維護，使設備保持完好狀態(tài)，不斷提高設備完好率和降低泄漏率。 設備使用單位負責起草設備操作規(guī)程，并報生產(chǎn)技術科審批。批 準后，使用單位應按規(guī)程嚴格執(zhí)行，不得擅自改變。如需更改，必須報生產(chǎn)技術科批準備案。 車間要定期組織操作人員學習設備操作規(guī)程，進行“三會”教育 (即會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障 )。經(jīng)理論和實際操作技術考核合格后，方可獨立操作。對主要設備的操作人員，要求做到相對穩(wěn)定。 操作人員的工作內(nèi)容 ? 嚴格按操作規(guī)程進行設備的啟動運行和停機。 ? 嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和檢查制度，按要求對設備工作狀況 (溫度、壓力、震動、異響、油位、泄漏等 )進行 過程 檢查、調(diào)整并認真填寫運行記錄，數(shù)據(jù)要準確。嚴禁設備超壓、超溫、超速、超負荷運行。 ? 操作人員發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)異常情況時，應立即查找原因，及時消除，對不 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 25 能立即消除的故障要及時反映。在緊急情況下 (如有特殊聲響、強烈振動、有爆炸、著火危險時 )，應采取果斷措施，甚至停機處理。并隨即通報車間領導和生產(chǎn)技術科。在原因沒查清，故障沒有排除的情況下，不得盲目啟動，并將故障做好交班記錄。 ? 對本崗位內(nèi)的設備 (包括電機 )、管道、基礎、操