【文章內(nèi)容簡介】 部 ：協(xié)助 各 事業(yè) 部 進行 客戶要求的評審 。 管理者代表 ：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。 4. 定義 5. 工作流程 客戶產(chǎn)品要求的識別 業(yè)務人員通過各種溝通渠道推廣公司具有穩(wěn)定地提供滿足客戶要求的安全的產(chǎn)品的能力 客戶 ， 在適當時，公司其他人員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。 在收集足夠信息的基礎上，經(jīng)由評審（ 立項評審）確定是否作為公司科研 項目予以跟進 。 客戶產(chǎn)品要求的信息包括但不限于客戶的名稱和地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話 /傳真、產(chǎn)品的功能和特性、使用場合、交付方式和時間、售后服務及其他與服務、產(chǎn)品有 關的要求等等。 需要時，由客戶提供相關的資料（如樣品、招標書等）表明其要求。 伴隨客戶要求而產(chǎn)生的其他產(chǎn)品要求： a) 產(chǎn)品的預期或規(guī)定用途所必需的要求； b) 公司的承諾； c) 相關法律法規(guī)和標準的規(guī)定。 適當時，還應考慮委托方、競爭對手和合作伙伴在同類項目的市場關系作為對客戶產(chǎn)品要求的正確認識的補充資料。 客戶的產(chǎn)品要求識別結(jié)果應予以記錄（《客戶要求 評審表》 ） 。 客戶有要求或競爭需要時，由 各事業(yè)部 編制投標書。 客戶產(chǎn)品要求的評審 在對客戶的要求做出承諾前 ，由 各事業(yè)部 匯同 科技部 相關人員對客戶產(chǎn)品要求進行評審，并將評審結(jié)果記錄于《客戶要求評審表》以作為業(yè)務人員承諾的依據(jù)，評審結(jié)論由管理者代表批準。 應考慮的重要的評審階段 按先后順序 包括：立項評審、標書評審、合同或訂單評審。 在各個評審階段， 如果隨后的客戶產(chǎn)品要求沒有超出經(jīng)過評審的范圍，該評審作為最終評審 ；若超出范圍，提交評審時就特別說明 。 對于相同的客戶要求（如追加數(shù)量和性能規(guī)格的微調(diào)），可實施簡化的評審手續(xù)，部門負責人在相關表單（如訂貨單、合同變更單等）簽字即可。 提交評審的內(nèi)容應包括如下 方面，評審提交人還應 提出 處理建議 ： a) 識別的客戶要求是否符合國家有關法律、法規(guī)、政策規(guī)定； b) 識別的客戶要求對公司的要求是否合理，公司是否有能力達到（如價格、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求、基礎設施的改造、顧客職責、公司職責、收入與支付方式、違約責任等）； c) 識別的客戶要求是否清晰； d) 第三方或政府管理監(jiān)督機構(gòu)的有關工作或要求是否予以充分考慮。 e) 可以接受的客戶要求的范圍。 評審一般采取會簽方式進行，如評審部門認為必要時，可以會議的方式進行。 業(yè)務負責人根據(jù)合同的評審結(jié)果保持與客戶溝通，保持雙方理解一 致。 客戶產(chǎn)品要求的確定 —— 簽訂合同 通過簽訂合同 或訂單 的方式確定客戶的產(chǎn)品要求。 訂單和 合同由 最高管理者 或其授權(quán)人簽署確定。 訂單 或 合同 簽訂后 ， 由 各事業(yè)部 建立 《合同清單》并組織 設計 和 研發(fā) 。 合同或訂單的修訂或更改 合同修訂和更改前，由 各事業(yè)部 與客戶溝通，達成一致后才能進行。 合同的修訂或更改應以《合同 /訂單更改通知單》予以記錄，并應得到客戶的確認，作為原合同的附件。必要時，合同修訂或更改前應進行評審。 客戶的溝通 溝通的方式：各職能部門通過各種途徑（現(xiàn)場會議、現(xiàn)場調(diào)查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與客戶就其職責范圍內(nèi)事項展開廣泛的信息溝通，以增進彼此間的了解和信任。 溝通時機及溝通內(nèi)容 a) 客戶與公司合作前的業(yè)務咨詢； b) 客戶合同執(zhí)行過程中，包括評審過程； c) 銷售后的服務和培訓，以及質(zhì)量跟蹤。 對于客戶的投訴，由 各事業(yè)部 接受或由其他部門接受轉(zhuǎn)交 各事業(yè)部 ，應填寫《客戶投訴處理登記表》，由責任部門進行原因分析，采取改進措施進行改進，并由投訴接受人對投訴人進行回訪。 對于客戶的重大投訴如導致合同變更 的投訴，由 各事業(yè)部 負責人組織相關部門進行討論分析，按《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加。 各事業(yè)部 應采取必要的方法了解顧客的感受，及時將相關信息轉(zhuǎn)達相關部門，并提交管理評審會議（見客戶滿意度監(jiān)測控制程序）。 6．相關文件 客戶滿意度監(jiān)測控制程序 7．相關記錄 GET/QP/ 顧客要求 評審表 GET/QP/ 顧客投訴處理登記表 GET/QP/ 合同 /訂單更改通知單 GET/QP/ 合同清單 系統(tǒng)集成設計過程 控制程序 1. 目的 對 系統(tǒng)集成 的設計過程進行控制 ， 以確保設計達到預期目標和設計質(zhì)量，并符合 客戶 及相關要求。 2. 范圍 適用于 網(wǎng)絡系統(tǒng)、 機電系統(tǒng) 、建筑智能化系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)、技術安防系統(tǒng) 及其組成部分（硬件、軟件、服務） 的 集成 設計控制。 3. 職責 系統(tǒng)集成部經(jīng)理 負責對設計的批準。 系統(tǒng)集成部 負責設計開發(fā)，對外聯(lián)絡以及對設計進行跟蹤管理。 科技部 協(xié)助進行評審和確認。 4. 工作程序 設計的策劃 根據(jù)招標 安排 或合同規(guī)定 ， 系統(tǒng)集成部 負責與 客戶 就設計需求識別進行溝通。系統(tǒng)集成部 按照 客戶 對項目開發(fā)的設想和要求，任命 項目經(jīng)理 ，由其對 系統(tǒng)集成 的設計活動進行策劃，策劃的重點是對設計過程的控制。 策劃的內(nèi)容 ⑴ . 根據(jù)項目的特點和要求、公司的設計能力和以往的經(jīng)驗等因素，明確劃分設計過程的階段，并規(guī)定各階段的工作內(nèi)容和要求（包括進度要求、人員安排等）。 ⑵ . 針對設計過程各階段應確定適當?shù)脑u審、驗證和確認活動及其安排。 ⑶ . 規(guī)定參與設計活動的人員的職責分工和權(quán)限，接口管理。 系統(tǒng)集成 的設計階段一般分為初步設計階段（技術建議）、方案 設計階段。應視 系統(tǒng)集成 的特點、規(guī)模和要求進行劃分設計階段。設計的策劃結(jié)果填入《設計策劃、輸入表》中，并保存相關的記錄和策劃文件。對方案設計階段的策劃，應與《項目計劃書》的內(nèi)容一致。 隨著設計的進展，在可能發(fā)生設計要求的變更或者情況有變化時，應及時重新策劃，對原策劃進行修改。 設計的輸入及其評審 設計輸入是對與項目有關的設計依據(jù)和 客戶 要求，予以確定并評審。 設計的輸入包括以下文件： ⑴ . 客戶 對 系統(tǒng)集成 及其組成部分（硬件、軟件、服務） 的功能和性能的需求或期望，如洽談 記錄、委托書、任務書、合同等文件； ⑵ . 適用的法律法規(guī)以及行業(yè)技術標準規(guī)范的要求； ⑶ . 以前類似 系統(tǒng)集成 的設計信息及其他參考書籍； ⑷ . 其它要求，包括估價、行業(yè)規(guī)則和為競爭目的而自行規(guī)定的要求等。 設計負責人組織評審和確定設計輸入，將設計的評審結(jié)果填入《設計策劃、輸入評審表》中，并保存相關的記錄或設計輸入文件。 設計的輸出及其評審、驗證 設計的輸出應能滿足設計輸入的要求，為設備及軟件的安裝、采購提供適當?shù)男畔?，包含或引用項目驗收準則，規(guī)定項目的所必需的特性。 設計輸出的內(nèi)容包括： ⑴ .文件類：技術建議書、需求分析報告、系統(tǒng)規(guī)劃書、項目實施方案（施工組織方案、施工技術方案以及相應的圖紙）、系統(tǒng)測試方案、培訓文件、用戶（使用和維護）手冊等。視設計的策劃而定。 ⑵ .軟件類：實現(xiàn)設計系統(tǒng)功能的應用軟件及其在不同階段（必要時）的需求說明書、概要設計書、詳細設計書、數(shù)據(jù)字典、軟件編碼、測試計劃等。 設計輸出應進行設計評審及驗證。 文件類設計評審可結(jié)合設計驗證同時進行，對于不分設計階段的項目，可在設計總完成后進行一次性評審。 其設計驗證的主要手段是三級 校審，相關人員應按崗位職責要求對設計文件和圖紙進行校對、審核和審定，并在文件或圖紙上簽字，最終校審通過后要加蓋公司印章。 軟件類設計輸出在中期階段的評審和驗證按 的要求，最終交付版本軟件應通過模擬測試進行驗證和確認，測試數(shù)據(jù)應實時記錄并編制測試報告。 設計輸出評審、驗證結(jié)果及所采取的措施由設計負責人進行整理，將結(jié)果填入《設計輸出及校審記錄》中，并保持相關記錄和文件。 設計確認 設計文件在交付前應得到確認，一般應設計小組、相應的項目小組、 系統(tǒng)集成部 經(jīng)理及管理者 代表參加，必要時，邀請 客戶 代表參加。確認結(jié)果應簽署《設計確認報 告》。 設計確認可以是由設計（編制）負責人征詢相確認人的具體意見，或參加圖紙會審的方式進行。軟件的確認 通 過確認其測試報告實現(xiàn)。 設計（編制）負責人應及時按照 客戶 意見或圖紙會審情況，確定設計的修改內(nèi)容，設計確認結(jié)果及修改內(nèi)容由設計（編制）負責人進行整理，保存 客戶 確認的相關記錄或函件。 設計變更 有下列情況之一時，可以實施設計更改： ⑴ . 客戶 提出要求； ⑵ . 文件會審后要求更改； ⑶ . 在測試、實施過程中發(fā) 現(xiàn)設計文件中有不合格品； ⑷ . 適用法律法規(guī)要求改變時。 所有的設計變更均應填寫《設計變更通知書》 , 當完成設計變更后，由設計負責人組織評審、驗證，必要時還應進行確認，并保存確認的相關記錄或函件。 因?qū)嵤┻^程中急需進行一般性的小范圍的更改設計時，現(xiàn)場技術管理人員在取得 客戶 允許及設計負責人的同意后，先進行施工，待后補辦審批手續(xù)。 當變更涉及到重大的技術方案或經(jīng)濟的改變時、或可能涉及安全性、法律法規(guī)不適應時，應對變更部分進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并對變更評審的結(jié)果及任何必要 措施應予以記錄并保存。 5. 相關文件 文件控制程序 記錄控制程序 客戶 要求與溝通控制程序 技術規(guī)劃編制規(guī)范 實施方案制訂規(guī)范 測試方案制訂規(guī)范 6. 相關記錄 GET/QP/ 設計策劃、輸入及其評審表 GET/QP/ 設計輸出及校審記錄 GET/QP/ 設計確認報告 GET/QP/ 設計變更通知書 產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序 1. 目的 對 激光全息制品、防偽產(chǎn)品、光機一體化、 智能儀表、監(jiān)控系統(tǒng)、晶體材料、工業(yè)控制等 產(chǎn)品 設計與開發(fā)的全過程進行控制，確保 產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。 2. 適用范圍 適用于本公司 激光全息制品、防偽產(chǎn)品、光機一體化、 智能儀表、監(jiān)控系統(tǒng)、晶體材料、工業(yè)控制等 產(chǎn)品 開發(fā)、設計，包括新產(chǎn)品開發(fā)、技術改進等。 3. 職責 研發(fā)中心 經(jīng)理 ：批準項目建議書、設計與開發(fā)任務書，試產(chǎn)報告。 研發(fā)中心 ：設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作、新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 科技部 ： 協(xié)助進行評審和確認。 4. 定義 5. 工作流程 設計與開發(fā)的策劃 項目的來源包括如下方面，由 研發(fā)中心 經(jīng)理審核 批準。 a) 根據(jù)顧客的要求提出《項目建議書 》； b) 根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項目建議書》； c) 根據(jù)科學技術的進展提出《項目建議書》； d) 根據(jù)技術革新需要提交《項目建議書》； e) 公司下達的設計任務。 研發(fā)中心 根據(jù)總經(jīng)理批準的項目來源，確定 項目經(jīng)理 ，由其負責編制《設計開發(fā)計劃書》，包括如下內(nèi)容： a) 設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段人員職責和權(quán)限；進度要求和配合單位； c) 資源配置需求，如人員、信息、裝置、資金保證等相關內(nèi)容。 設計開發(fā)不同組別之間的接口管理： 對參與設計過程的不同單位之間在組織上和技術上的接 口實施管理，以確保有效的溝通，并在《設計開發(fā)計劃書》中明 確職責分工。 項目經(jīng)理 統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并 負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設計開發(fā)的輸入和輸入評審 設計與開發(fā)輸入內(nèi)容應包括： a) 產(chǎn)品主要功能、性能和規(guī)格要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應包含在合同、定單或項目建議書中。 b) 適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。 c) 以前類似設計提供的適用信息。 d) 確定產(chǎn)品的安全性和適用性等特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 設計開發(fā)的輸入應形成文件，并填寫《設計開發(fā)輸 入清單》，附有各類相關的資料。 由 項目經(jīng)理 提出 ， 研發(fā)中心 組織有關設計開發(fā)人員和相關部門對設計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完整、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。 設計開發(fā)的輸出 設計開發(fā)人員根據(jù)設計開發(fā)任務書、方案及計劃等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。 設計開發(fā)的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改。 設計開發(fā)輸出文件經(jīng) 研發(fā)中心 審批后，作為工作文件（技術文件）進行標識，填寫《設計開發(fā)輸出清單》后，按《文件控制程序》 規(guī)定發(fā)放。 設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔?。設計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導生產(chǎn)、安裝等活動的圖樣和文件： a) 配方、加工圖、生產(chǎn)工藝及流程設計等； b) 采購物資標準分類明細等； c) 產(chǎn)品技術規(guī)范或標準，產(chǎn)品驗收準則、包裝要求、使用和維護等要求。 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用至關重要的產(chǎn)品特性，包括儲存、使用、搬運、維護及處置的要求。