【文章內(nèi)容簡介】 間、生產(chǎn)廠家和地址、商品名稱、檢驗(yàn)標(biāo)志、產(chǎn)品合格證、出廠日期、數(shù)量及包裝。 初檢合格，將商品交于質(zhì)檢部再進(jìn)一步對(duì)商品進(jìn)行檢測。初檢不合格，可將檢測結(jié)果經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同審核后作封存或退回廠家處理。 質(zhì)檢部對(duì)商品檢驗(yàn) 質(zhì)檢員嚴(yán)格把關(guān)，再次核實(shí)各類商品，除執(zhí)行 外，進(jìn)口商品還需檢查其海關(guān)報(bào)關(guān)單，并保管好相關(guān)證件資料。 配裝眼鏡及主要部件的驗(yàn)收采取全部檢測，老視鏡檢測其規(guī)格尺寸、頂焦度、光學(xué)中 心水平距離等，驗(yàn)收須嚴(yán)格按照 GB135111999《配裝眼鏡》的要求。 鏡架可采用目測或游標(biāo)卡尺檢測鏡架的尺寸、鏡架是否掉色、脫焊、鏡圈不 對(duì)稱鏡身傾斜等問題，檢測應(yīng)符合 GB/T1421420xx《眼鏡架 通用要求和試驗(yàn)方法》中 、 、 的要求。 鏡片的光學(xué)性能、表面質(zhì)量、內(nèi)在疵病及規(guī)格尺寸應(yīng)符合 《眼鏡鏡片》要求。 太陽鏡的表面質(zhì)量和內(nèi)在疵病、光學(xué)性能應(yīng)符合 《眼鏡鏡片》要求；鏡架應(yīng)符合 GB/T1421420xx《眼鏡架 通用要求和試驗(yàn)方法》的要求；裝配精度與整形要求應(yīng)符合 GB135111999《配裝眼鏡》要求；防紫外線性能應(yīng)符合 QB24571999《太陽鏡》要求。 角膜接觸鏡目前只能與 相同，可用目測其溶液是否清澈，包裝是否完好等。 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0820xx 第 A 版 第 1 次修訂 進(jìn)貨驗(yàn)收管理程序 第 2 頁 共 2 頁 以上太陽鏡、眼鏡鏡片、眼鏡架等檢測根據(jù) GB28281987《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序》抽樣檢測。 老視鏡進(jìn)行每副檢測。 4． 2． 2． 7 進(jìn)貨驗(yàn)收操作方法 :抽樣 5%,合格率 100%方能入庫 。如果樣品未達(dá) 100%合格 ,重新抽樣驗(yàn)檢二次 ,合格率達(dá) 100%方能入庫 。抽樣檢驗(yàn)合格 85%以上 ,產(chǎn)品全部檢驗(yàn)，合格入庫，未合格封不合格條退回廠家 。抽樣檢驗(yàn) 85%以下，產(chǎn)品封不合格條以不合格品退回廠家。 5 相關(guān)文件 : 《商品檢驗(yàn)控制程序》 GB28281987《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序》 6 質(zhì)量記錄 《眼鏡鏡片檢驗(yàn)記錄》 《老視鏡檢驗(yàn)記錄》 《眼鏡架檢驗(yàn)記錄》 《太陽鏡檢驗(yàn)記錄》 《鏡架報(bào)廢單》 《鏡片報(bào)廢單》 《初檢移交單》 《不合格品移交單》 XXXX 眼鏡 有限公司 MLCX0920xx 第 A 版 第 1 次修訂 合格供方選擇與管理程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估，確保采購的商品符合公司質(zhì)量要求，進(jìn)而選擇合格的供方。 2 適用范圍 提供給我公司商品與我公司提供給顧客的產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的其他供方均適用。 3 權(quán)責(zé) 采購部：供方的尋找與登錄；交期、價(jià)格的考核與評(píng)估。 質(zhì)檢部：質(zhì)量的考核與評(píng)估。 4 定義 無 5 作業(yè)內(nèi)容 流程圖：附圖一 供方資料收集 由采 購部尋找有能力供應(yīng)本公司的廠商，并收集其資料，由采購部會(huì)同質(zhì)檢部進(jìn)行評(píng)估。 評(píng)估 樣品評(píng)估 由采購部請(qǐng)供方提供樣品及圖紙等相關(guān)資料，交質(zhì)檢部進(jìn)行樣品檢驗(yàn)。 若材料樣品需要試作確認(rèn)時(shí)，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)后連同材料樣品一并交分店進(jìn)行試作，并出具試用報(bào)告。 檢驗(yàn)或試作完成后，由質(zhì)檢部出具檢驗(yàn)單送采購部。 若判定為合格時(shí)，由采購部核準(zhǔn)為合格供方。 若判定為不合格時(shí)，可由采購部將結(jié)果通知供方，再進(jìn)行第二次送樣檢驗(yàn)，如再判定 不合格則不予合作。 書面評(píng)估 對(duì)供方，可進(jìn)行書面評(píng)估，采購部應(yīng)要求供方提供詳細(xì)的資料，至少經(jīng)過采購部及質(zhì)檢部研討后選擇符合本公司要求的供方，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為合格供方。 實(shí)地評(píng)估 可實(shí)地評(píng)估的供方，對(duì)供方的制造能力及質(zhì)保能力進(jìn)行實(shí)地了解與評(píng)估，對(duì)符合要求的XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0920xx 第 A 版 第 1 次修訂 合格供方選擇與管理程序 第 2 頁 共 3 頁 供方提交其評(píng)估資料報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為合格供方。 登錄合格供方名單 采購部依據(jù)核準(zhǔn)結(jié)果，把合格的供方登錄于“合格供方名單”，并會(huì)簽質(zhì)檢部，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，作為采購選擇依據(jù)。 但符合下列情況者，可不事先評(píng)估，但得由采購部申請(qǐng)，并會(huì)簽質(zhì)檢部，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后可列為合格供方。 A) 客戶指定的供方； B) 目前仍無法找到合適的或可競爭的供方； C) 本份文件發(fā)行前已有采購的供方。 采購 采購部根據(jù)《采購管理程序》操作。 供方的控制 同一供方當(dāng)達(dá)到糾正與預(yù)防措施時(shí)機(jī)時(shí)，執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施程序》，按期不能改 善的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)，予以除名。 6 相關(guān)文件 /資料 《采購管理程序》 《糾正與預(yù)防措施程序》 7 相關(guān)記錄 《抽檢移交單》 《合格供方名單》 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0920xx 第 A 版 第 1 次修訂 合格供方選擇與管理程序 第 3 頁 共 3 頁 附圖一：供方選擇流程圖 流 程 權(quán) 責(zé) 相關(guān)文件 使用表單 采購部 采購部 質(zhì)量檢測管理程序 質(zhì)檢部 供應(yīng)商選擇價(jià)單 資料收集 評(píng) 估 NO 采購部、質(zhì)檢部主管 和總經(jīng)理 采購部 合格供方清單 采購部 采購管理程序 NO 總經(jīng)理 采購部主管 糾正與預(yù)防措施程序 OK XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1020xx 第 A 版 第 1 次修訂 采購管理程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 確保采購信息完整、適宜；采購的產(chǎn)品符合采購信息的要求。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)所有的采購活動(dòng)。 3 職責(zé) 倉庫保管員：關(guān)鍵采購申請(qǐng)的提出。 所需部門：日常采購申請(qǐng)的提出 采購部：采購審核、采購作業(yè)。 合格供方 核準(zhǔn) 登錄合格供方清單 采 購 是否取消 采購資格 記錄保存 取消 通知供方 質(zhì)檢部：關(guān)鍵采購申請(qǐng)中放行方法的提出及供方交貨時(shí)的驗(yàn)收與驗(yàn)證。 4 定義 關(guān)鍵采購：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購，包括：加工設(shè)備、零配件、成品眼鏡、眼鏡部件、質(zhì)檢設(shè)備、外包服務(wù)等。 日常采購：與產(chǎn)品質(zhì)量無關(guān)的采購，包括：日常用品、易耗品、辦公設(shè)備、零配件等。 5 作業(yè)內(nèi)容 流程圖 (附圖一 ) 采購申請(qǐng)的提出 關(guān)鍵采購申請(qǐng)由倉庫保管員提出；日常采購申請(qǐng)由所需部門提出。 采購申請(qǐng)須以書面形式提出，填寫“采購計(jì)劃單”。 說明采購物資的品名、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、特殊要求、用途、完成期限及放行方法。 關(guān)鍵采購的放行方法由質(zhì)檢部提供；日常采購的放行標(biāo)準(zhǔn)可依據(jù)一般的商業(yè)放行手段(如：產(chǎn)品合格證，質(zhì)保單等 )。 審核 采購申請(qǐng)須經(jīng)采購部主管核準(zhǔn)后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可交采購人員進(jìn)行采購。 必要時(shí)，采購組可從倉庫獲取物資庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，修正計(jì)劃采購數(shù)量。 采購部核準(zhǔn)采購申請(qǐng)后，由采購部主管指定采購責(zé)任人員，負(fù)責(zé)采購。 尋找供方 關(guān)鍵采購作業(yè)中，采購責(zé)任人依照《合格供方 選擇與管理程序》尋找與選擇合格的供XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1020xx 第 A 版 第 1 次修訂 采購管理程序 第 2 頁 共 3 頁 方。 日常采購作業(yè)中，采購責(zé)任人亦可參照 辦理。 詢、比、議價(jià) 關(guān)鍵采購作業(yè)中，采購責(zé)任人根據(jù)“采購單”，盡可能尋找兩家以上的合格供方。同時(shí)了解供方的信譽(yù)狀況、供應(yīng)能力、制造工藝、質(zhì)量體系和價(jià)格等情況后進(jìn)行比較并向采購部主管或總經(jīng)理匯報(bào)，最終確定供方。 日常采購作業(yè)中，采購責(zé)任人可參照 辦理，但必須向采購部主管或總經(jīng)理匯報(bào)， 以最終確定供方。 采購 采購責(zé)任人根據(jù)“采購計(jì)劃單”的要求編制“采購單”，并用傳真方式向供方訂貨，其它物品呵根據(jù)采購計(jì)劃單要求用電話 /口頭等方式向供方訂貨，須向供方明確品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等條件。若需要發(fā)送書面資料給供方，發(fā)送前需經(jīng)過采購部主管或總經(jīng)理簽核。 采購跟催 采購要求發(fā)出后，采購責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常與供方聯(lián)系，確保所購物資按時(shí)到達(dá)。 供方交貨后與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 供方交貨時(shí)按“采購單”或“采購計(jì)劃單”中的放行方法 操作。若為關(guān)鍵采購，質(zhì)檢部依采購單或相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)做好相應(yīng)的檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作，并保存記錄。若有不合格，依《不合格控制程序》辦理；否則入庫并記錄，通知使用部門領(lǐng)用，若為設(shè)備則由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)設(shè)備編號(hào)，記錄臺(tái)帳。但此驗(yàn)證不能作為排除供方提供不良品的證據(jù)。 若客戶有驗(yàn)證需求時(shí)，在合約期限內(nèi)可在本公司或供方貨源處驗(yàn)證，并保存記錄。但此驗(yàn)證不能作為供方進(jìn)行了有效控制的依據(jù)。 6 相關(guān)文件 /資料 《合格供方選擇與管理程序》 《不合格控制程序》 7 相關(guān)記錄 《采購單》 《采購計(jì)劃單》 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1020xx 第 A 版 第 1 次修訂 采購管理程序 第 3 頁 共 3 頁 附圖一：流程圖 流 程 權(quán) 責(zé) 相關(guān)文件 /使用表單 倉庫保管員 采購計(jì)劃單 所需部門 采購申請(qǐng)?zhí)岢? NO 采購部主管 總經(jīng)理 OK 采購部主管 合格供方選擇與管理程序 采購責(zé)任人 采購責(zé)任人 采購責(zé)任人 采購單 采購計(jì)劃單 采購責(zé)任人 質(zhì)檢部 相關(guān)部門 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1120xx 第 A 版 第 1 次修訂 不合格控制程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 防止不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品非預(yù)期流入下一道工序。 2 適用范圍 審核 選定采購責(zé)任人 選擇合格供方 詢、比、議價(jià) 采購作業(yè) 采購跟催 檢驗(yàn)入庫 記錄保存 適用于本公司在進(jìn)料、過程、成品檢驗(yàn)、