【文章內(nèi)容簡介】 將檢查驗(yàn)收合格后的設(shè)備設(shè)施列入《基礎(chǔ)設(shè)施臺賬》，并按 中的規(guī)定要求對新設(shè)備設(shè)施進(jìn)行正常管理。 辦公場所及設(shè)備、通訊等附屬設(shè)施，由 綜合部 負(fù)責(zé)提供管理和維 護(hù)。 工作環(huán)境 （ 1） 綜合部 應(yīng)創(chuàng)造條件，為職工辦公提供良好的工作環(huán)境，提高職工工作效率；配備必要的消防設(shè)施、防暑降溫設(shè)施等； （ 2）技術(shù)部應(yīng)創(chuàng)造條件，建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)、存儲等必備的環(huán)境 （ 3）技術(shù)部應(yīng)創(chuàng)造條件，為設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)及其相關(guān)活動創(chuàng)造符合要求的工作環(huán)境。 相關(guān)文件 （ 1）《中華人民共和國勞動法》 （ 2）《辦公設(shè)備管理辦法》 相關(guān)記錄 （ 1） WE/JLZS/ 基礎(chǔ)設(shè)施臺賬 （ 2） WE/JLZS/ 設(shè)施檢修計(jì)劃 （ 3） WE/JLZS/ 設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 （ 4） WE/JLZS/ 設(shè)施檢修記錄 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準(zhǔn)：郝越強(qiáng) 20xx401 20 五、 與顧客有關(guān)的過程控制程序 WE /CX0520xx 目的和適用范圍 通過對顧客要求的確定、評審及與顧客的溝通過程的有效控制，確保對顧客的需求和期望得到充分 的理解和確定并予以滿足，爭取超越顧客要求和期望增強(qiáng)顧客滿意。 適用于與顧客有關(guān)要求的識別、確定，與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審以及與顧客的溝通的控制。 引用文件 （ 1） WE/CX0120xx 《文件控制程序》 （ 2） WE/CX0220xx 《記錄控制程序》 （ 3） WE/CX1420xx 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》 職責(zé)權(quán)限 經(jīng)營部是公司與顧客有關(guān)過程控制的歸口管理部門，其主要職責(zé)是： a、負(fù)責(zé)識別并確定顧客的需求與期望，組織對顧客有關(guān)產(chǎn)品要求 的評審，包括評審資料的準(zhǔn)備，評審的實(shí)施以及合同、訂單（包括口頭訂單等）評審報(bào)告的分類、歸檔與管理； b、負(fù)責(zé)評審活動中的組織與協(xié)調(diào)，包括內(nèi)部相關(guān)部門的溝通及與顧客的聯(lián)絡(luò)工作； c、負(fù)責(zé)合同的修訂管理，確保將合同修訂內(nèi)容及時通知到相關(guān)部門； 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門參與評審活動。 控制程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司采取各種方式宣傳自己的產(chǎn)品，包括用途、型號規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、 21 認(rèn)證產(chǎn)品要求和質(zhì)量控制等各種承諾，供顧客訂貨時選用。顧客可以根據(jù)自己所需產(chǎn)品的用途，選擇適合 自己的產(chǎn)品、規(guī)格、型號、技術(shù)指標(biāo)，數(shù)量、交貨期、驗(yàn)證準(zhǔn)則、交貨方式、地點(diǎn)及糾紛處理等明示的、隱含的全部要求，從而達(dá)成協(xié)議或意向合同。 當(dāng)顧客有特殊要求時，只要不違反國家標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)及政府的規(guī)定、與認(rèn)證產(chǎn)品一致應(yīng)予以確定，公司承諾滿足顧客的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。 經(jīng)營部在與顧客簽定合同或接受訂單之前，由經(jīng)營部組織生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部等部門及有關(guān)人員進(jìn)行評審，填寫評審表。常規(guī)少量產(chǎn)品由銷售人員征求生產(chǎn)技術(shù)部意見，在合同登記表上簽字認(rèn)可，不必填評審表。 合同評審應(yīng)滿足以 下相關(guān)要求： a、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其他所有要求，包括技術(shù)參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期以及包裝、交付方式和地點(diǎn)、服務(wù)、價格等方 面的要求予以明確規(guī)定； b、顧客沒有明確要求，但已知預(yù)期或習(xí)慣規(guī)定的用途的要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c、顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)規(guī)定的要求及公司附加要求，應(yīng)予以確定； d、公司有能力滿足顧客的所有要求； e、與以前表述不一致的情況及認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求在合同或訂單中已得到解決。 f、口頭訂單應(yīng)予以登記并在實(shí)施前予以確認(rèn)。 合同（訂單）的簽訂與管 理 合同的簽訂應(yīng)遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的 22 要求。 所簽訂合同的條款含義描述確切，排除含糊不清或模棱兩可的條款。做到公正、公平、互惠、互利。 合同應(yīng)具備以下主要條款： a、產(chǎn)品的規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求； b、數(shù)量和計(jì)量單位及顧客提供財(cái)產(chǎn)的說明； c、價格、付款方式、服務(wù)要求； d、履行期限、交貨地點(diǎn)、 e、驗(yàn)收條件和標(biāo)準(zhǔn)； f、違約責(zé)任及處理方式； g、雙方法人代表或授權(quán)人簽字，加蓋雙方合用章或公章； 經(jīng)營部對已生效的合同，負(fù)責(zé) 建檔、編號、保管。 合同信息傳遞 經(jīng)營部負(fù)責(zé)將合同文本內(nèi)容與顧客溝通的內(nèi)容以書面或其他方式，傳遞到生產(chǎn)技術(shù)部。 生產(chǎn)技術(shù)部將產(chǎn)品信息、相關(guān)注意事項(xiàng)、過程實(shí)現(xiàn)中的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)換，下發(fā)技術(shù)文件、生產(chǎn)任務(wù)書等，以便在產(chǎn)品實(shí)施過程中予以 實(shí)施控制并傳遞到公司相關(guān)部門。 合同的修改 合同的修改應(yīng)經(jīng)雙方認(rèn)可同意后進(jìn)行修改，并填寫修改記錄，傳遞到有關(guān)部門執(zhí)行。若重大修改應(yīng)進(jìn)行評審。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存合同及評價記錄，執(zhí)行記錄控制程序。 與顧客的溝通 售前溝通 23 a、當(dāng)顧客提出需了解產(chǎn)品性能、用途時，經(jīng)營部應(yīng)及時向顧客提供企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品說明書及質(zhì)保能力證書等，予以技術(shù)咨詢，形式可以是面談、電話、信函或傳真等； b、當(dāng)顧客要求提供相關(guān)樣品時，經(jīng)營部應(yīng)盡快為顧客提供詳實(shí)、具體、明確的答復(fù)或符合規(guī)定要求的合格樣品，若無法及時滿足，應(yīng)及時與顧客取得聯(lián)系并協(xié)商解決； c、顧客來訪時，經(jīng)營部應(yīng)負(fù)責(zé)做好妥善的接待工作，其他相關(guān)部門要積極配合，及時妥善解決顧客的要求，對暫時無法滿足的，應(yīng)有一個如實(shí)、明確的答復(fù)。 售中溝通 a、在顧客定貨時，應(yīng)與顧客公平、公正地簽定訂貨 合同或協(xié)議，并按合同或定單的要求予以實(shí)施，對顧客提供的關(guān)鍵元器件、材料及技術(shù)資料應(yīng)與認(rèn)證產(chǎn)品一致，應(yīng)在合同或協(xié)議中說明； b、當(dāng)顧客要求了解生產(chǎn)過程時，經(jīng)營部應(yīng)向顧客介紹產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。當(dāng)由于我方原因不能及時發(fā)貨時，應(yīng)提前向顧客如實(shí)說明原因，與顧客達(dá)成諒解，若雙方不能達(dá)成一致意見，應(yīng)按規(guī)定及時向顧客作 出賠償，以贏得顧客的信任； c、當(dāng)顧客要求查看生產(chǎn)現(xiàn)場時，應(yīng)做好接待和陪同工作并介紹生產(chǎn)狀況，解答顧客提出的問題； 售后溝通 a、經(jīng)營部應(yīng)及時收集顧客的反饋意見（含任何投訴）和國內(nèi)外市場上的產(chǎn)品信息 ，進(jìn)行分析、歸納、總結(jié)和評價并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，交管理者代表審核； b、管理者代表依照《顧客滿意度調(diào)查表》和《顧客投訴及處理記錄》， 24 召集有關(guān)部門分析、歸納、提出質(zhì)量改進(jìn)建議和處理意見，令有關(guān)責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，按《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，及時處理； c、做好主動訪問工作，定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場訪問或函訪，對顧客的滿意程度進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立重點(diǎn)顧客檔案，不斷爭取新顧客； 做好與顧客有關(guān)過程的控制活動和各種記錄，按 WE/CX0220xx《記錄控制程序》要求保存并管理。 質(zhì)量記錄 （ 1） WE/JLZS/ 顧客來電來函意見處理登記表 （ 2） WE/JLZS/ 產(chǎn)品要求評審記錄 （ 3） WE/JLZS/ 合同登記表 （ 4） WE/JLZS/ 合同修改記錄 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準(zhǔn)：郝越強(qiáng) 20xx401 25 六、 供應(yīng)商選擇、評價和管理控制程序 WE /CX0620xx 1 目的 制定對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理的程序?qū)?yīng)商進(jìn)行有效控制，確保采購產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證產(chǎn)品要求和采購要求。 2 適用 范圍 適用于本公司對采購關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的控制。 3 職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商選擇、評價和日常管理控制的歸口管理。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂采購物資及關(guān)鍵元器件和材料明細(xì)表和要求，為采購控制提供技術(shù)依據(jù)。 有關(guān)部門參與供應(yīng)商的評價和控制。 4 工作程序 對供應(yīng)商選擇 生產(chǎn)技術(shù)部識別采購產(chǎn)品對隨后本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及其最終產(chǎn)品的影響程度，特別是涉及產(chǎn)品安全、環(huán)保、主要性能的元器件和材料，制定認(rèn)證產(chǎn)品的“安全件和材料一覽表”，作為重點(diǎn)選擇控制范圍。 對供應(yīng)商選擇的方法和程序 本公司對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇分三個階段進(jìn)行： 第一階段：質(zhì)保能力調(diào)查階段 由供應(yīng)業(yè)務(wù)人員向供應(yīng)商寄送“供應(yīng)商質(zhì)保能力調(diào)查表”或?qū)嵉乜疾斓刃问綄?yīng)商進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查，并收集供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、“ 3C”證書、檢驗(yàn)報(bào)告等資信證明資料。具備下列條件的供應(yīng)商可免除質(zhì)保能力實(shí)地調(diào)查： a、通過 ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證，并提供有效證書； b、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄內(nèi)產(chǎn)品通過認(rèn)證并提供有效證書或生產(chǎn)許可證； c、供應(yīng)商能提供其他證明其能力和業(yè)績的資料（如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等 ）； 第二階段：樣品檢驗(yàn) /驗(yàn)證階段 由供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn) /驗(yàn)證，樣品合格后方可進(jìn)入下一階段（長期供應(yīng)商除外）。 第三階段：小批量供貨階段 由供應(yīng)商小批量供貨生產(chǎn)車間試用，質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn) /驗(yàn)證，合格為滿足 要求。 26 合格供應(yīng)商條件 a、供應(yīng)產(chǎn)品具有 3C 證書，所供元器件和材料與認(rèn)證產(chǎn)品一致； b、通過 ISO9001 認(rèn)證具有證書或其他生產(chǎn)許可證； c、具有合法的營業(yè)執(zhí)照； d、產(chǎn)品質(zhì)量合格符合認(rèn)證產(chǎn)品要求 e、具有一定規(guī)模生產(chǎn)能力和監(jiān)測能力滿足產(chǎn)品要求； f、交貨及時、服務(wù)周到 、價格合理、信譽(yù)良好； g、產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證合格； 符合以上條件者可評定為合格供應(yīng)商。 對供應(yīng)商的評定 由經(jīng)營部填寫“供應(yīng)商評定記錄表”并填寫質(zhì)保能力，供貨能力等評價意見并簽章，質(zhì)檢部填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄并簽章，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可列入合格供應(yīng)商。 由采購部門依據(jù)審批通過的“供應(yīng)商評定記錄表”編制“合格供應(yīng)商名錄”，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為采購依據(jù)。 .. 特殊情況，需脫離“合格供應(yīng)商名錄”采購時，由采購部門寫出書面申請，說明原因，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 作為零時采購依據(jù)，屬于認(rèn)證產(chǎn)品時，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，必要時經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，執(zhí)行《認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更控制程序》。 對評定人員的要求 a、具有一定的質(zhì)量管理知識，熟悉 3C 認(rèn)證要求； b、熟悉產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品的技術(shù)要求。 采購信息 本公司對關(guān)鍵元器件和材料的采購工作堅(jiān)持“質(zhì)量可靠、價格合理、供貨 及時、服務(wù)周到”和“擇優(yōu)、比價、定點(diǎn)”的原則。 經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)需要和材料清單編制采購計(jì)劃（或協(xié)議）內(nèi)容包括： a、產(chǎn)品、型號規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則； b、數(shù)量、包 裝、運(yùn)輸、交貨期、價格及交付要求； c、法律、法規(guī)要求和糾紛處理； d、必要時提供有效檢驗(yàn)報(bào)告（絕緣支撐件、母排、接插件等） 采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 對供應(yīng)商的日常管理 本公司通過連續(xù)檢控方式對供應(yīng)商進(jìn)行日常管理監(jiān)控內(nèi)容包括： a、每批供貨質(zhì)量及連續(xù)批次交驗(yàn)合格率情況； 27 b、按時供貨情況； c、售后服務(wù)情況，包括不合格品的處置和采取糾正措施等。 對供貨質(zhì)量表現(xiàn)出現(xiàn)問題的合格供應(yīng)商，由經(jīng)營部以“信息反饋單”形式通知對方，限期改進(jìn)，對到期無明顯改進(jìn)的供應(yīng)商，本公司 采取加嚴(yán)檢驗(yàn)、暫停訂貨或取消合格供應(yīng)商資格等形式對供應(yīng)商進(jìn)行控制。 經(jīng)營部會同質(zhì)檢部和生產(chǎn)技術(shù)部每年須對合格供應(yīng)商進(jìn)行重新評價，并分別在“合格供應(yīng)商年度考評表”上簽署意見并簽章，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，合格的繼續(xù)保留合格供應(yīng)商資格，不合格的從“合格供應(yīng)商名錄”中刪除，并停止從該供應(yīng)商處采購。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品進(jìn)廠后由庫管員對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀、有無合格證件等進(jìn)行驗(yàn)證，是否與采購計(jì)劃一致。 當(dāng)顧客要求在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時，經(jīng)營部應(yīng)予以安排，規(guī)定放行準(zhǔn)則 ，這種驗(yàn)證不能免除公司保證產(chǎn)品質(zhì)量的義務(wù)和滿足顧客要求的責(zé)任。 5 支持性文件 （ 1） 《記錄控制程序》 （ 2） WE/CX1620xx 《認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1） WE/JLZS/ 供應(yīng)商質(zhì)保能力調(diào)查評定表 （ 2） WE/JLZS/ 合格供應(yīng)商名錄 （ 3） WE/JLZS/ 合格供應(yīng)商業(yè)績及年度考評表 （ 4） WE/JLZS/ 信息反饋單 （ 5） WE/JLZS/