【導(dǎo)讀】對(duì)與公司質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)文件收發(fā)管理。b)與本組織產(chǎn)品有關(guān)的外來文件，如法律法規(guī)文件、產(chǎn)品和材料標(biāo)準(zhǔn)等。核，作業(yè)指導(dǎo)書類文件由各部門主管審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量檢部登記、發(fā)放；批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)檢部發(fā)放，質(zhì)檢部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；其他文件的更改由各相應(yīng)部門主管填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)審批后，再由各相應(yīng)部門。文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用；應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；質(zhì)檢部作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。因任何原因，對(duì)作廢文件進(jìn)行保留時(shí)，文件作好明顯標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行登記。驗(yàn)光室內(nèi)屬國家強(qiáng)制檢定的儀器應(yīng)定期送檢。維修后經(jīng)法定計(jì)量部門檢定合格后，附合格證方可投入使用。反應(yīng)，驗(yàn)光員作出相應(yīng)的調(diào)整，得出最適合的驗(yàn)光數(shù)據(jù)。

　　

【正文】 《糾正預(yù)防措施處理單》 《投訴接待單》 《自查不符合項(xiàng)報(bào)告書》 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1420xx 第 A 版 第 1 次修訂 糾正與預(yù) 防措施程序 第 4 頁 共 4 頁 附圖一： 流 程 職 責(zé) 相關(guān)文件 /使用 表單 見 3 職責(zé) 糾正預(yù)防措施處理單 投訴接待單 見 3 職責(zé) 同 上 責(zé)任部門 同 上 NO 部門主管 同 上 總經(jīng)理 不合格提出 責(zé) 任判定 原因分析并提出對(duì)策 核準(zhǔn) OK 責(zé)任部門 NO 見 3 職責(zé) 同 上 OK XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1520xx 第 A 版 第 1 次修訂 記錄控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 確保本公司各項(xiàng)記錄能被妥善保存和適當(dāng)運(yùn)用，并作為日后質(zhì)量改善和追溯的依據(jù)。 2 適用范圍 凡與質(zhì)量體系有關(guān)的各項(xiàng)記錄均適用。 3 職責(zé) 相關(guān)作業(yè)文件制定單位：規(guī)劃記錄的表單格式、決定記錄的保存期限。 各記錄產(chǎn)生的相關(guān)單位：記錄分類、歸檔、保存與銷毀。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：本公司以外人員的借閱核準(zhǔn)。 4 定義 無 5 作業(yè)內(nèi)容 流程圖：無 對(duì)策執(zhí)行 跟蹤驗(yàn)證 結(jié) 案 納入管理評(píng)審 并記錄保存 質(zhì)量記錄的填寫與修改 質(zhì)量記錄應(yīng)依格式欄位由相關(guān)人員填寫與職責(zé)主管核準(zhǔn)，特別是產(chǎn)品鑒別與追溯所需欄位不可遺漏，若有不適用欄位盡可能劃斜線刪除。 正式的質(zhì)量記錄不得使用鉛筆填寫，若要修改， 應(yīng)保留原數(shù)據(jù)，用“＝”直線作去掉標(biāo)識(shí)，再在原數(shù)據(jù)邊上寫上清楚數(shù)據(jù)，并在修改處簽名或蓋章。 質(zhì)量記錄的歸檔 平常，質(zhì)量記錄由各部門整理、保管，每月底交質(zhì)檢部存檔。 質(zhì)量記錄應(yīng)依據(jù)客戶類別或部門類別或產(chǎn)品類別歸檔。 若同一檔案存放不同類型記錄時(shí)，應(yīng)使用標(biāo)簽或索引表，以利查閱。 記錄保存：質(zhì)量記錄存放于檔案夾中，或分類陳列，以防止受潮、損壞、遺失等等，并在檔案外注明名稱。 過期質(zhì)量記錄的銷毀：各部門定期清查出的過期質(zhì)量記錄，經(jīng)主管確認(rèn)后予以銷毀。 本公司以外人員若需借閱本公司記錄時(shí)，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意后方可出借并記錄。 質(zhì)量記錄保存年限：參照“質(zhì)量記錄清單”中的記錄保存年限。 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1520xx 第 A 版 第 1 次修訂 記錄控制程序 第 2 頁 共 2 頁 6 相關(guān)文件 無 7 使用表單 《質(zhì)量記錄清單》 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1620xx 第 A 版 第 1 次修訂 眼鏡產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 第 1 頁 共 5 頁 為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高公司的質(zhì)量管理水平，依據(jù)生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則，我公司制訂了產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。 本制度是公司質(zhì)量體系運(yùn)行中的一個(gè)重要組成部分，體現(xiàn)了本公司產(chǎn)品對(duì)顧客的承諾，全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。 公司各部門、分店及公司全體員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，協(xié)同綜合部等部門分析研究生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題和動(dòng)態(tài)，采取有效措施，保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。在全公司范圍內(nèi)經(jīng)常對(duì)各有關(guān)工作人員、操作人員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì) 量教育，使人人講產(chǎn)品質(zhì)量、人人關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量。 原輔材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢部制定。制作工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)檢部制定，任何人不得隨意改動(dòng)。 原輔材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)由公司檢驗(yàn)員按公司制訂的《商品檢驗(yàn)控制程序》、《進(jìn)貨驗(yàn)收管理程序》、《進(jìn)貨驗(yàn)收操作規(guī)范》的文件執(zhí)行，認(rèn)真檢測，并做好相應(yīng)記錄。 質(zhì)檢部應(yīng)嚴(yán)格按照各工序作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真操作。任何人不得隨意改動(dòng)。 成品應(yīng)有明顯的批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)記，并對(duì)各類合格證，倉庫應(yīng)保持清潔、整齊，對(duì)不合格的產(chǎn)品由 質(zhì)檢部會(huì)同有關(guān)部門提出處理辦法，及時(shí)處理。 各類原始記錄、報(bào)表需認(rèn)真仔細(xì)按要求填寫，及時(shí)上交。 建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量事故，由質(zhì)檢部協(xié)同有關(guān)部門認(rèn)真調(diào)查，查清后寫成書面報(bào)告由質(zhì)檢部備案，對(duì)顧客反映的質(zhì)量情況，要認(rèn)真、妥善處理，做好記錄。 各級(jí)技術(shù)人員、管理人員應(yīng)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)違反產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的人員要追究責(zé)任。 公司各部門及人員職責(zé) 總經(jīng)理： (1)負(fù)責(zé)國家政策、法律法規(guī)的貫徹實(shí)施； (2)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、目標(biāo) ； (3)負(fù)責(zé)建立滿足《眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 (驗(yàn)配眼鏡 )質(zhì)量保證體系》，并確保實(shí)施和 保持； (4)負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)簽訂； (5)為公司體系建立、運(yùn)行、改進(jìn)提供資源保證； XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1620xx 第 A 版 第 1 次修訂 眼鏡產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 第 2 頁 共 5 頁 (6)監(jiān)督、協(xié)調(diào)并采取相應(yīng)措施保證公司各部門正常運(yùn)作； (7)其他有關(guān)公司發(fā)展和改革方面的事宜。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： (1)對(duì)質(zhì)量保 證體系的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，包括糾正和預(yù)防及改進(jìn)的需要； (2)建立文件化的程序，確保公司的眼鏡驗(yàn)配符合《眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施 細(xì)則》的規(guī)定； (3)就公司質(zhì)量保證體系及審查等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)檢部： (1)加強(qiáng)對(duì)自身專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，尤其是質(zhì)量方面的知識(shí)； (2)保證商品進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的質(zhì)量，督促定配工對(duì)加工物品的質(zhì) 量保證；督促驗(yàn)光員認(rèn)真、準(zhǔn)確的驗(yàn)光； (3)負(fù)責(zé)對(duì)員工專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)； (4)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量問題的解釋； (5)對(duì)商品的質(zhì)量具有否決權(quán)； (6)負(fù)責(zé)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的文件登記、發(fā)放等管理工作； (7)負(fù)責(zé)文件資料的保管工作； (8)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作。 綜合部： (1)負(fù)責(zé)確保各連鎖店經(jīng)營的正常運(yùn)作； (2)負(fù)責(zé)確保綜合部的有效運(yùn)作； (3)負(fù)責(zé)對(duì)投訴問題的最終解釋，并協(xié)助處理； (4)負(fù)責(zé)售前、中、后服務(wù) (主要是售后服務(wù) )，以寄發(fā)信件、打回訪電話等形式追 蹤商品質(zhì) 量和配戴等情況； (5)負(fù)責(zé)接待并妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； (6)負(fù)責(zé)接待來電來訪顧客，解答顧客提問并記錄顧客的建議和意見； (7)負(fù)責(zé)搜集客戶需要的信息； (8)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程序的調(diào)查工作； (9)負(fù)責(zé)整理顧客資料、報(bào)告等； (10)負(fù)責(zé)有效改進(jìn)售后服務(wù)工作。 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1620xx 第 A 版 第 1 次修訂 眼鏡產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 第 3 頁 共 5 頁 店長： (1)負(fù)責(zé)確保本店的正常經(jīng)營，監(jiān)督有關(guān)經(jīng)營方面的一切事宜； (2)負(fù)責(zé)在其職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)顧客投訴問題的解釋和處理； (3)負(fù)責(zé)對(duì)店堂陳設(shè)、燈光、音樂、衛(wèi)生等銷售環(huán)境的監(jiān)督； (4)負(fù)責(zé)在其職權(quán)范圍對(duì)特殊定單的處理； (5)負(fù)責(zé)對(duì)本店員工排班、請(qǐng)休假等工作的管理； (6)負(fù)責(zé)監(jiān)督本店員工對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的遵守； (7)負(fù)責(zé)日常事物的管理； (8)完成上級(jí)交辦的一切工作。 驗(yàn)光員： (1)負(fù)責(zé)驗(yàn)光設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng) 工作，確保驗(yàn)光設(shè)備設(shè)施的有效準(zhǔn)確； (2)負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)光顧客的接待和溝通，進(jìn)行初步了解和問診工作，并解答顧客的提問； (3)負(fù)責(zé)電腦他覺驗(yàn)光、工人主覺驗(yàn)光和試戴等程序的規(guī)范操作，仔細(xì)、準(zhǔn)確的開 具驗(yàn)光處方； (4)保持驗(yàn)光場所明亮、清潔，保證安全。 定配工： (1)負(fù)責(zé)眼鏡加工、維修、調(diào)理，設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保加工設(shè)備正常、 準(zhǔn)確； (2)負(fù)責(zé)對(duì)要加工的眼鏡按照眼鏡制單核實(shí)其內(nèi)容并確保其正確； (3)負(fù)責(zé)按照國家 GB135111999《配裝眼鏡》的要求，按照加工眼鏡工序進(jìn)行規(guī)范 裝配； (4)負(fù)責(zé)裝配完工后眼鏡的整形工作，各項(xiàng)指標(biāo)須符合國標(biāo)的要求； (5)保持制鏡場所明亮、清潔，保證安全。 質(zhì)檢員： (1)負(fù)責(zé)對(duì)本店商品質(zhì)量的檢驗(yàn)把關(guān)工作； (2)負(fù)責(zé)對(duì)入庫前的商品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢測，對(duì)不合格的商品堅(jiān)決拒絕入庫，并 在其包裝上注明不合格，交采購部封存或退回廠家處理； (3)負(fù)責(zé)對(duì)上柜的商品進(jìn)行經(jīng)常性的巡視和抽檢，一旦發(fā)現(xiàn)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的商品， 馬上要求銷售員撤柜， 并在其包裝上標(biāo)明不合格，移交采購部予以封存或退回 廠家； (4)負(fù)責(zé)對(duì)按處方定配的眼鏡，在配裝完成后勻到顧客手中之前，要進(jìn)行嚴(yán)格的檢 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1620xx 第 A 版 第 1 次修訂 眼鏡產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 第 4 頁 共 5 頁 測，符合國家標(biāo)準(zhǔn)后，移交到?jīng)Q服務(wù)臺(tái)等待顧客取鏡； (5)負(fù)責(zé)正確使用和維護(hù)檢測儀器，并保證檢測時(shí)量值的準(zhǔn)確，并作相關(guān)記錄； (6)負(fù)責(zé)保存好儀器定期送檢的檢驗(yàn)報(bào)告及各種商品的檢測記錄，以備查 ； (7)負(fù)責(zé)保存好各種商品出廠時(shí)的合格檢驗(yàn)報(bào)告及報(bào)關(guān)單。 銷售員： (1)負(fù)責(zé)對(duì)光臨本店顧客的優(yōu)質(zhì)接待和售中服務(wù)； (2)負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別與顧客的溝通； (3)負(fù)責(zé)銷售部人員的服務(wù)工作，接待好顧客投訴，并帶領(lǐng)到售后服務(wù)部處理； (4)負(fù)責(zé)營業(yè)區(qū)的商品陳列、貨物堆放、衛(wèi)生安全工作。 收銀臺(tái)： (1)負(fù)責(zé)顧客維修、取鏡等事宜； (2)負(fù)責(zé)公司促銷活動(dòng)期間促銷品或贈(zèng)品的發(fā)放、登記； (3)負(fù)責(zé)未完成收銀工作； (4)協(xié)助定配工或質(zhì)檢員完成相應(yīng)工作。 采購部： (1)負(fù)責(zé)制定商品采購計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行采購； (2)負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)價(jià)； (3)對(duì)不合格的商品負(fù)責(zé)退貨并作相應(yīng)記錄； (4)采購部主管有權(quán)指定本部門下屬 (采購員 )共同完成以上任務(wù)。 倉庫保管員： (1)負(fù)責(zé)倉庫貨物堆放、衛(wèi)生安全工作； (2)嚴(yán)格按倉管制度執(zhí)行工作； (3)負(fù)責(zé)收貨、發(fā)貨及調(diào)貨等； (4)負(fù)責(zé)記錄及傳達(dá)采購部 需采購的貨物； (5)倉管員負(fù)責(zé)完成公司規(guī)定的其它事宜。 計(jì)量管理員： (1)負(fù)責(zé)計(jì)量器具的控制按理； (2)負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺(tái)賬； (3)負(fù)責(zé)制定計(jì)量器具周檢計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢； (4)負(fù)責(zé)管理計(jì)量器具原始資料、檢定證書和計(jì)量器具的狀態(tài)標(biāo)識(shí)； (5)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要編制計(jì)量器具的采購計(jì)劃。 XXXX 眼鏡有限公司 M