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【正文】 受人在技術(shù)交底會議記錄上要簽字確認(rèn)。技術(shù)交底記錄由項目部施工技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫并妥善保存。 使用適宜的設(shè)備 項目經(jīng)理部須建立施工機(jī)械設(shè)備清單，安全生產(chǎn)科建立全公司的施工機(jī)械設(shè) 備總臺帳。當(dāng)有特定施工合同、項目時，應(yīng)在《施工組織設(shè)計》或《質(zhì)量計劃》中明確為滿足特定的要求而使用的特殊機(jī)械設(shè)備。 施工開工前應(yīng)對每臺設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，必要時進(jìn)行檢修，直到確認(rèn)所有施工機(jī)械設(shè)備處于完好狀態(tài)。 在施工過程或施工期間，制定并實施施工設(shè)備檢修計劃，檢查機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)計劃、組織、實施和記錄施工機(jī)械設(shè)備的大中修理工作。 以上具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備 項目經(jīng)理部應(yīng)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，技術(shù)質(zhì) 量科應(yīng)建立全公司的監(jiān)視和測量設(shè)備總臺帳。如果有特定的施工項目、合同，應(yīng)在施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃中明確滿足特定要求而需增加的新的監(jiān)視和測量設(shè)備并采購，并及時調(diào)整監(jiān)視和測量設(shè)備總臺帳。 監(jiān)視和測量設(shè)備必須按國家規(guī)定的進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)合格后方可投入使用，并按規(guī)定進(jìn)行必要的維護(hù)。 以上具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 實施監(jiān)視和測量 對采購產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品和外包工程供方帶入施工現(xiàn)場的施工材料、設(shè)備進(jìn)行檢驗或驗證，確保建筑施工材料和安裝施工零配件以及建筑 裝飾材料等符合要求。對施工過程中間產(chǎn)品（分項工程、分部工程和安裝設(shè)備）進(jìn)行檢驗和監(jiān)視，確保施工過程符合規(guī)范要求。對單位工程和安裝設(shè)備功能進(jìn)行綜合檢驗，確保綜合驗收合格。以上執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》； 某些人員的崗位要求具有較強(qiáng)的管理或操作技能，必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格持證上崗，例如：項目經(jīng)理部經(jīng)理和管理人員，專職質(zhì)量檢查員、安全員、電焊工、起重工、防水工等特殊崗位作業(yè)人員等，辦公室應(yīng)按有關(guān)文件規(guī)定，對上述人員定期進(jìn)行培訓(xùn)、考核、發(fā)證、驗證等工作，執(zhí)行《人力資源管理控制程序》中的有關(guān)規(guī)定； 對施工過程、安裝過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保每個過程均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，均符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范的要求： a、對工序的監(jiān)視和測量，實行自檢、交接檢和互檢相結(jié)合的“三檢制”，確保上工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下工序，不允許“例外放行”； b、對關(guān)鍵過程（如基礎(chǔ)、鋼筋混凝土、屋面和衛(wèi)生間防水等；裝飾裝修如涂料、油漆、石材干掛、龍骨安裝、地面和墻面粘結(jié)層、裱糊、木門及木線條安裝等）和四新（新技術(shù)、新材料、新結(jié) 29 構(gòu)、新工藝），在施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃中應(yīng)該明確確認(rèn)或者由公司總工程師簽署專門文件予 ****城市建 設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 112021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 施工過程和服務(wù)控制程序 頁 碼 第 3 頁共 4 頁 以確認(rèn)。技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)指導(dǎo)和檢查由項目經(jīng)理部施工技術(shù)人員規(guī)定關(guān)鍵過程的檢測點，對過程、 工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，將其控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。有些過程（如地下防水施工）的缺陷不能在現(xiàn)場檢驗，只能在工程交付后才能暴露出來的“特殊過程”應(yīng)進(jìn)行施工現(xiàn)場連續(xù)監(jiān)控，執(zhí)行本程序“ ”條款。 對工作環(huán)境的監(jiān)視和測量 必要的工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品 符合性的支持條件，必須明確規(guī)定并加強(qiáng)管理。 放行、交付和交付后活動的實施 放行產(chǎn)品（過程）放行由經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)授權(quán)的專職質(zhì)檢員獨立、公正、客觀地履行職責(zé)，對未經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品或過程不得放行，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》中有關(guān)規(guī)定和本程序“ ”。 交付 施工工程竣工交付方式嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)施工質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行版本文件和施工合同的有關(guān)規(guī)定，包括交付期的規(guī)定。特殊情況需要調(diào)整工期的，需與顧客（業(yè)主）協(xié)商確定。工程綜合驗收合格 后向業(yè)主交付之前，項目經(jīng)理部要安排專人對交付工程進(jìn)行看管防護(hù)，確保向顧客（業(yè)主）交付滿意的工程。 交付后服務(wù) 項目經(jīng)理部嚴(yán)格執(zhí)行工程保修文件，對已交付工程在保修期內(nèi)，無償及時進(jìn)行維修，超過保修期的負(fù)責(zé)有償維修。 安全生產(chǎn)科牽頭，制定交付工程回訪計劃并實施，對交付 5 年以內(nèi)（含 5 年）的工程進(jìn)行回訪，及時處理顧客申訴和投訴，并向顧客通報處理結(jié)果，使顧客滿意。執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 給排水管道施工中的水下管道頂管施工、管道防腐絕緣施工、道 路工程施工中的鹽漬地區(qū)路基施工，季節(jié)性凍融翻漿地區(qū)路基施工、房建工程中的大體積混凝土澆筑、地下防水、灌柱樁、結(jié)構(gòu)焊接等過程的施工缺陷不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，在工程交付后的使用中方可將問題顯現(xiàn)出來，給工程的使用者帶來煩惱，故稱為“特殊過程”，必須嚴(yán)格控制，確保符合規(guī)范要求。 為過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則 在施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃文件中應(yīng)對項目工程的特殊過程加以確認(rèn)。不僅要為明確特殊過程的名稱，還應(yīng)規(guī)定施工控制的依據(jù)的規(guī)范性文件名稱，并應(yīng)明確驗評標(biāo)準(zhǔn)性文件的名稱，以及進(jìn)行監(jiān)控的要求等。 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 a、特殊過程施工控制必須使用合適的設(shè)備和器具。施工準(zhǔn)備中，項目經(jīng)理部的施工技術(shù)人員必須到現(xiàn)場檢查確認(rèn)施工人員所使用的設(shè)備，必要時向技術(shù)質(zhì)量科報告； b、在“特殊過程”施工的人員必須持有上崗證，并在有效期內(nèi)使用。項目經(jīng)理部施工技術(shù)人員要親自鑒定每個作業(yè)人員的資格證的有效性。 30 使用特定的方法和程序 項目經(jīng)理部的施工技術(shù)人員應(yīng)按照技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的文件中規(guī)定的施工規(guī)范內(nèi)容向施工操作 ****城市建設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 112021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 施工過程和服務(wù)控制程序 頁 碼 第 4 頁共 4 頁 人員進(jìn)行技術(shù)交底并做好記錄，還要跟班在現(xiàn)場連續(xù)監(jiān)控操作人員使用的經(jīng)檢驗合格的材料、設(shè)備 器具及施工方法 ,監(jiān)視整個工作面，測量、記錄工藝參數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題，在正?？刂频姆秶鷥?nèi)及時調(diào)整。 記錄 項目經(jīng)理部的施工技術(shù)人員要詳細(xì)記錄本程序“ 、 ”各條款中所規(guī)定的監(jiān)控內(nèi)容。記錄時間以工日 (班 )為單位 ， 直到特殊過程施工結(jié)束，記錄由項目經(jīng)理部歸檔保管 ,技術(shù)質(zhì)量科抽查、核驗。 確認(rèn) /再確認(rèn) 特殊 過程全過程結(jié)束后，國家有關(guān)驗評標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的測量方法，由專職質(zhì)檢員進(jìn)行測量并報告（記錄）。 特殊過程的施工連續(xù)監(jiān)測記錄和質(zhì)檢員的測量報告應(yīng)呈報公司技術(shù)質(zhì)量科，以確定是否再確認(rèn)（例如定期確認(rèn)）。 標(biāo)識和可追溯性 為了防止在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中產(chǎn)品的混淆和誤用以及實現(xiàn)必要的追溯，應(yīng)采用適宜的標(biāo)識方法予以控制， 具體執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù) 應(yīng)愛護(hù)在公司控制或使用下的顧客財產(chǎn)，確保施工質(zhì)量滿足顧客要求，項目經(jīng)理部應(yīng)對顧客提供的設(shè)計圖紙資料和顧客提供的其他物品等實施識別、驗證 、保護(hù)和維護(hù)的控制。 為確保項目工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求，項目經(jīng)理部應(yīng)采取具體的措施，對施工過程中必要的產(chǎn)品和過程進(jìn)行防護(hù)，做好相關(guān)產(chǎn)品或過程的標(biāo)識、搬運、儲存和保護(hù)工作。在單位工程竣工驗收后至向顧客（業(yè)主）交付前的一段時間內(nèi)，項目經(jīng)理部需對交付工程實施看護(hù)等防護(hù)措施，直到向顧客交付合格的工程，確保顧客滿意。 以上執(zhí)行《顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 項目部編制的文件應(yīng)與公司質(zhì)量方針、目標(biāo)保持一致，應(yīng)充分體現(xiàn)該工程的特點，滿足《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序》的要求。 相關(guān)文件 基礎(chǔ) 設(shè)施控制程序 人力資源管理控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)控制程序 記錄 工程開竣工報告 技術(shù)交底記錄 圖紙會審記錄 特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄 施工日志 31 國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程要求的記錄 ****城市建設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 122021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 標(biāo)識和可追溯性控制程序 頁 碼 第 1 頁共 2 頁 目的 通過施工過程中對工程（產(chǎn)品）、物資、安全活動標(biāo)識，防止產(chǎn)品的混用和誤用，以便轉(zhuǎn)序和追溯，使工程項目達(dá)到規(guī)定要求，使施工過程符合環(huán)境保護(hù)和勞動者健康的要求。 適用范圍 適用于本公司對施工材料、施工設(shè)備、施工過程和交付工程的標(biāo)識和可追溯性的控制。 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量科是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和控制。 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的管理及控制活動。 安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)物資標(biāo)識的管理及控制活動。 安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)安全標(biāo)識的管理及控制活動。 項目經(jīng)理部是本程序的具體執(zhí)行部門。 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識 產(chǎn)品標(biāo)識的基本要求 a、為了防止不同種類（規(guī)格）的產(chǎn)品之間發(fā)生混淆、誤用，可以對同種產(chǎn)品采用統(tǒng)一的標(biāo)志或標(biāo)記的方式和內(nèi)容，以區(qū)分不同規(guī)格、目測不易分辨的產(chǎn)品（例如鋼筋和水泥）； b、當(dāng)產(chǎn)品現(xiàn)時狀態(tài)本身即可清楚地區(qū)分其規(guī)格、種類時，則無需做出標(biāo)識（例如只有一種規(guī)格的混凝土預(yù)制構(gòu)件或機(jī)磚，只有一臺且標(biāo)識清楚的施工設(shè)備）。 標(biāo)識方式和內(nèi)容 a、施工材料標(biāo)識 ? 進(jìn)入庫房保管的輔助及安裝用的零配件等，用卡片標(biāo)識，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位、庫存數(shù)量等，以 便做到帳、卡、物相符； ? 水泥的標(biāo)識。如果有兩種或兩種以上規(guī)格時，應(yīng)標(biāo)明水泥的規(guī)格、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期等，用防雨標(biāo)牌標(biāo)明在庫房門口； ? 圓鋼、線材的標(biāo)識。一般種類（規(guī)格）較多且不易目測分辨，在露天存放時，須用防雨標(biāo)牌子標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、規(guī)格等； ? 配筋標(biāo)識。在露天或防雨條件不佳的棚子存放時，須用防雨標(biāo)牌標(biāo)明產(chǎn)品代碼、使用部位、工號等，并由鋼筋班長填寫標(biāo)識記錄交施工員或技術(shù)員保存； ? 顧客（業(yè)主）提供的施工材料的標(biāo)識。除按上述要求標(biāo)識外，在材料發(fā)放和使用現(xiàn)場都要有特殊標(biāo)識（例如在標(biāo)識牌、卡、單等標(biāo)識物上填寫“甲 供”字樣），以使操作者識別顧客財產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時便于報告。 b、施工安裝標(biāo)識 ? 房建、市政施工工序、分項工程、分部工程可以用標(biāo)牌、戳記等方法標(biāo)識，但由于后續(xù)施工過程（如裝修）會使標(biāo)識除掉或遮蓋，因而必須做記錄標(biāo)識，如：施工日志、工序交接記錄等作為記錄標(biāo)識； 32 ? 施工過程的控制點、沉降觀測點、標(biāo)高、軸線等可由技術(shù)人員采用涂色標(biāo)記方式標(biāo)識，并 要做出標(biāo)識并書面記錄。 c、 交付工程指最終交付的單位工程（或群體工程），在業(yè)主同意的條件下可以進(jìn)行噴涂、戳記 ****城市建設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 122021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 標(biāo)識和可追溯性控制程序 頁 碼 第 2 頁共 2 頁 或標(biāo)牌標(biāo)識，標(biāo)明項目名稱、投資方、設(shè)計單位、施工單位等。一般以工程驗收記錄作為記錄標(biāo)識。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的目的是防止不合格品的誤用，確保產(chǎn)品只有在經(jīng)檢驗合格后方可用于施工、安裝和交付。 產(chǎn)品的狀態(tài)指檢驗或驗證狀態(tài)，分為： a、已檢驗合格； b、已檢驗不合格； d、 待檢驗產(chǎn)品（含質(zhì)量檢驗待判產(chǎn)品）。 當(dāng)測量和監(jiān)視對識別產(chǎn)品狀態(tài)有要求時，例如施工現(xiàn)場使用的水泥、鋼材及其他 施工材料，須在其進(jìn)入施工現(xiàn)場后按檢驗或驗證的實際情況及時換標(biāo)牌，有條件時可以在現(xiàn)場劃分出產(chǎn)品合格區(qū)或?qū)z驗合格的產(chǎn)品涂成規(guī)則的合格顏色（例如綠色）。由于施工場地一般比較緊張，劃分產(chǎn)品區(qū)域和涂色有難度，材料員必須將所做標(biāo)識與檢驗或驗證報告相一致。 施工現(xiàn)場使用的交流電焊機(jī)、鋸床和砂輪機(jī)等小型設(shè)備往往無專人操作和管理，其安全防護(hù)狀態(tài)如果為不合格則容易發(fā)生人身事故。從安全考慮要求設(shè)備人員經(jīng)常檢查防護(hù)狀態(tài)并做好標(biāo)識。 施工過程和交付工程的狀態(tài)標(biāo)識，可以由施工工程質(zhì)量驗評記錄和交付工程驗收記錄作為工程質(zhì)量 狀態(tài)的記錄標(biāo)識，包括隱蔽工程的狀態(tài)標(biāo)識。 產(chǎn)品的可追溯性 、追溯產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力等。實施可追溯性管理可以有效地防止同種產(chǎn)品不同個體（批次）之間的混淆。例如對施工材料未經(jīng)檢驗先投入使用的一小部分“緊急放行”，就必須進(jìn)行可追溯性標(biāo)識，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。對顧客提供用于安裝的器具、零部件的使用部位，對隱蔽工程、對混凝土現(xiàn)澆部位的配筋和混凝土試塊等的質(zhì)量狀況都應(yīng)做可追溯性標(biāo)識管理。 對有可追溯性要求的標(biāo)識均采用記錄的方式 ，例如緊急放行記錄、產(chǎn)品讓步接收記錄、隱蔽工程記錄等。 標(biāo)識的管理 項目經(jīng)理部材料員和施工員要分別把對施工材料、設(shè)備的標(biāo)識和施工過程、施工產(chǎn)品標(biāo)識作為職責(zé)范圍內(nèi)的工作，經(jīng)常到現(xiàn)場檢查標(biāo)識與產(chǎn)品的符合性，做好記錄并保存。 項目經(jīng)理部須建立保護(hù)標(biāo)識的制度，明確標(biāo)識建立、檢查、轉(zhuǎn)移、更換等工作的責(zé)任制以及對損壞標(biāo)識的處罰規(guī)則。 有關(guān)科室和項目經(jīng)理部管理人員在對施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視檢查時，要把標(biāo)識檢查列入重要內(nèi)容并記錄。 相關(guān)文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品 控制程序 顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品防護(hù)控制程序 33 記錄 標(biāo)識檢查記錄 ****城市建設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 132021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)控制程序 頁