【正文】 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號(hào) 持有人簽名 XXXX 眼鏡有限公司 程序文件 20xx 年 01 月 20 日發(fā)布 20xx 年 01 月 20 日實(shí)施 目錄 1. 文件控制程序 MLCX0120xx 2. 驗(yàn)光過程控制程序 MLCX0220xx 3. 配鏡過程控制程序 MLCX0320xx 4. 商品檢驗(yàn)控制程序 MLCX0420xx 5. 設(shè)備控制程序 MLCX0520xx 6. 測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管 理程序 MLCX0620xx 7. 測(cè)量設(shè)備的量值溯源管理 MLCX0720xx 8. 進(jìn)貨驗(yàn)收管理程序 MLCX0820xx 9. 合格供方選擇與管理程序 MLCX0920xx MLCX1020xx MLCX1120xx MLCX1220xx MLCX1320xx MLCX1420xx MLCX1520xx 度 MLCX1620xx MLCX1720xx MLCX1820xx MLCX1920xx MLCX2020xx XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0120xx 第 A 版 第 1 次修訂 文件控制程序 第 1 頁 共 3 頁 目的 對(duì)與公司質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件均為有效版本。 范圍 適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件 控制。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)文件收發(fā)管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及文件的批準(zhǔn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)文件的編制、使用和保管，總經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。 程序 文件資料的分類： a) 本組織的質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件； b) 與本組織產(chǎn)品有關(guān)的外來文件，如法律法規(guī)文件、產(chǎn)品和材料標(biāo)準(zhǔn)等。 文件的編號(hào) 質(zhì)量保證體系文件的編號(hào) ? 質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào) ZL— 年號(hào) 例如本公司 MLZL— 20xx 表示本公司質(zhì)量手冊(cè) ? 程序 文件：公司名稱代號(hào) CX— 順序號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)書：公司名稱代號(hào) CZ— 順序號(hào) 質(zhì)量記錄編號(hào)：公司名稱代號(hào) JL— 順序號(hào) 文件資料的編號(hào)、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放 ? 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； ? 程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書類文件由各部門主管組織編寫、匯總，程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，作業(yè)指導(dǎo)書類文件由各部門主管審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量檢部登記、發(fā)放； ? 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收記錄》，在該文件封面上 加蓋“受控文件”印章進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，并注明分發(fā)號(hào)。 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0120xx 第 A 版 第 1 次修訂 文件控制程序 第 2 頁 共 3 頁 文件的更改 ? 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)檢部組織編寫，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)檢部發(fā)放，質(zhì)檢部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； ? 其他文件的更改由各相應(yīng)部門主管填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)審批后，再由各相應(yīng)部門組織更改、發(fā)放、處理，并作記錄； ? 所有被更改的原文件必須由質(zhì)檢部收回，以確保有效文件的唯一性。 文件資料的領(lǐng)用 ? 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用； ? 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；質(zhì)檢部作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 ? 與質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件由質(zhì)檢部統(tǒng)一保存，各部門文件由本部門主管保管，質(zhì)檢部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 ? 任何人不得在文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的 作廢與銷毀 ? 所有失效或作廢的文件應(yīng)及時(shí)從所發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； ? 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)銷毀。 ? 因任何原因，對(duì)作廢文件進(jìn)行保留時(shí)，文件作好明顯標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行登記。 外來文件的控制 收到外來文件，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì) 量體系有關(guān)的外業(yè)文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào)質(zhì)檢部備案。 杭州明朗眼鏡有限公司 MLCX0120xx 第 A 版 第 1 次修訂 文件控制程序 第 3 頁 共 3 頁 對(duì)承載媒體，不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 無 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)》 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0220xx 第 A 版 第 1 次修訂 驗(yàn)光過程控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對(duì)顧客驗(yàn)光的過程進(jìn)行有效管理，確保屈光度的準(zhǔn)確，達(dá)到顧客的滿意。 2 適用范圍 適用于各分店驗(yàn)光員及驗(yàn)光場(chǎng)所。 3 職責(zé) 驗(yàn)光員負(fù)責(zé)驗(yàn)光場(chǎng)所衛(wèi)生工作。 驗(yàn)光員負(fù)責(zé)驗(yàn)光設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備量值的準(zhǔn)確有效。 驗(yàn)光員負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、規(guī)范、仔細(xì)操作，詳細(xì)填寫驗(yàn)光處方。 4 要求 驗(yàn)光室所有驗(yàn)光設(shè)備應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，如電腦驗(yàn)光儀、焦度計(jì)、瞳距儀等，作《設(shè)備使用情況登記表》。 驗(yàn)光 室內(nèi)屬國家強(qiáng)制檢定的儀器應(yīng)定期送檢。 驗(yàn)光室內(nèi)的亮度保持在 60LX，驗(yàn)光距離應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn) 5 米。 驗(yàn)光設(shè)備應(yīng)保持干凈，室內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，空氣清新。 驗(yàn)光員應(yīng)具有初級(jí)以上驗(yàn)光員資格證書，能準(zhǔn)確、認(rèn)真、細(xì)致地驗(yàn)光，并耐心解答顧客 的疑難問題。 驗(yàn)光員在上班時(shí)間必須服裝整潔，無特殊情況不得擅自離開工作崗位。 驗(yàn)光設(shè)備如有損壞，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)表》，聯(lián)系相關(guān)部門進(jìn)行維修，維修后經(jīng)法定計(jì)量部門檢定合格后，附合格證方可投入使用。 驗(yàn)光器具配務(wù)數(shù)量確認(rèn)后，保證數(shù)量 完整。 驗(yàn)光前要進(jìn)行設(shè)備檢查，一切正常后開始驗(yàn)光。 對(duì)前來驗(yàn)光的顧客，首先要熱情禮貌、文明接待和問診，向其了解配鏡的用途和要解決的視力問題；其次，了解顧客以前的配戴習(xí)慣及其配戴度數(shù)，再開始進(jìn)行驗(yàn)光。 初始階段：通過電腦驗(yàn)光以及原先配戴的眼鏡度數(shù)收集有關(guān)顧客眼部屈光狀況的基本資料。 精確階段： 以初始階段獲得的資料作基礎(chǔ)，驗(yàn)光員作出相應(yīng)的調(diào)整，這階段包括雙眼放松調(diào)節(jié)；用云霧法對(duì)近視或遠(yuǎn)視度數(shù)測(cè)定；利用散光表和裂隙片測(cè)定散光度數(shù)及軸位；作雙 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0220xx 第 A 版 第 1 次修訂 驗(yàn)光過程控制程序 第 2 頁 共 2 頁 色試驗(yàn)；雙眼平衡等許多步驟。 終結(jié)階段：這個(gè)階段是經(jīng)驗(yàn)和科學(xué)判斷的有機(jī)結(jié)合。通過試鏡架的測(cè)試，根據(jù)顧客的反應(yīng)，驗(yàn)光員作出相應(yīng)的調(diào)整，得出最適合的驗(yàn)光數(shù)據(jù)。 按科學(xué)的驗(yàn)光數(shù)據(jù)給予顧客試戴片刻，無其他不良反應(yīng)方可開驗(yàn)光處方單，驗(yàn)光處方單填寫時(shí)應(yīng)仔細(xì)、正確、清楚。 5 相關(guān)文件 無 6 質(zhì)量記錄 《驗(yàn)光處方單》 《設(shè)備使用情況登記表》 《設(shè)備維修申請(qǐng)表》 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0320xx 第 A 版 第 1 次修訂 配鏡過程控制程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對(duì)配鏡過程中直接影響服務(wù)質(zhì)量和眼鏡質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保此項(xiàng)服務(wù)和整副眼鏡能滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。 2 適用范圍 適用于配鏡過程所涉及的一切工作崗位、員工、商品、方法、設(shè)備等。 3 引用文件 《眼鏡鏡片》 GB/T1421420xx 《眼鏡架 通用要求和試驗(yàn)方法 》 GB135111999 《配裝眼鏡》 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 4 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)設(shè)備、商品的采購。 銷售員負(fù)責(zé)接待好顧客，介紹商品，幫助顧客選鏡，并開好定配單。 驗(yàn)光員負(fù)責(zé)驗(yàn)光設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)驗(yàn)光數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 定配工負(fù)責(zé)加工設(shè)備管理，負(fù)責(zé)加工一副合格的眼鏡。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)眼鏡質(zhì)量檢測(cè)把關(guān)工作。 5 要求 采購部負(fù)責(zé)引進(jìn)世界行進(jìn)的儀器設(shè)備。 銷售員負(fù)責(zé)文明、禮貌、熱情、優(yōu)質(zhì)地接待顧客。 驗(yàn)光員負(fù) 責(zé)仔細(xì)、認(rèn)真、準(zhǔn)確驗(yàn)光，并合理科學(xué)地開具驗(yàn)光處方。 (詳見《驗(yàn)光過程控制程序》 ) 定配工負(fù)責(zé)加工一副合格的顧客滿意的眼鏡。 制鏡程序 定配工首先要對(duì)加工的鏡架進(jìn)行觀察，左右鏡圈是否對(duì)稱，鏡圈內(nèi)槽、瑣接管、鏡腿、鉸鏈等各部分是否完好。 將鏡架和鏡片與定制單上鏡架型號(hào)、顏色和鏡片對(duì)照確定是否相符，并計(jì)算所需內(nèi)移量。 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0320xx 第 A 版 第 1 次修訂 配鏡過程控制程序 第 2 頁 共 3 頁 檢測(cè)鏡片是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，符合國家標(biāo)準(zhǔn)則準(zhǔn)繼續(xù)下道工序；不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，則提請(qǐng)質(zhì)檢部進(jìn)行核實(shí)并由其填寫報(bào)廢單，重新發(fā)貨。 打印間片光學(xué)中心點(diǎn)，然后放置自動(dòng)磨片機(jī)內(nèi)按原先計(jì)算好的內(nèi)移量進(jìn)行加工。 把加工后的鏡片進(jìn)行裝配，對(duì)裝配完畢的眼鏡進(jìn)行整形、調(diào)試，放置于待檢區(qū)，由質(zhì)檢員進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)后放置于相關(guān)區(qū)域。 經(jīng)質(zhì)檢員檢測(cè)合格的眼鏡，移交到收銀臺(tái)等待顧客取鏡。若有問題，再交質(zhì)檢部追查原因，并作調(diào)整或重復(fù)上述過程，直到顧客滿意為止，同時(shí)追究責(zé)任人的責(zé)任。 (檢測(cè)詳見 《商品檢驗(yàn)控制程序》 ) 眼鏡制作室，所有加工設(shè)備都應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，如：焦度計(jì)、鋼直尺、測(cè)厚儀等， 作《設(shè)備使用情況登記表》。 屬國家強(qiáng)制檢定的儀器應(yīng)定期送檢。 制鏡室內(nèi)燈光明亮，工作場(chǎng)地足夠操作，加工臺(tái)整齊、干凈。 定配工應(yīng)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，無特殊原因不得擅離工作崗位 (如有特殊原因需向負(fù)責(zé)人申請(qǐng)同意 )，定配工應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的培訓(xùn)合格并具有定配證書，同時(shí)熟練的操作技能。 定配工應(yīng)正確使用維護(hù)加工設(shè)備和工具，對(duì)上述設(shè)備要進(jìn)行定期保養(yǎng)，設(shè)備 如有損壞，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)表》，聯(lián)系相關(guān)部門進(jìn)行維修，維修后經(jīng)法定計(jì)量部門檢定合格后，附合格證方可投入使用。 質(zhì)檢員對(duì)裝配未完成的眼鏡按 GB135111999《配裝眼鏡》的要求進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)，合格后才能交付顧客使用。 (詳見《商品檢驗(yàn)控制程序》 )。 6 相關(guān)文件 《售后服務(wù)管理制度》 《商品檢驗(yàn)控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《定配眼鏡檢驗(yàn)記錄》 《定配單》 《鏡架報(bào)廢單》 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0320xx 第 A 版 第 1 次修訂 配鏡過程控制程序 第 3 頁 共 3 頁 《驗(yàn)光處方單》 《鏡片報(bào)廢單》 《設(shè)備使用情況登記表》 《設(shè)備維修申請(qǐng)表》 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0420xx 第 A 版 第 1 次修訂 商品檢驗(yàn)控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對(duì)各分店所有的商品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)把關(guān)，確保符合國家有關(guān)眼鏡標(biāo)準(zhǔn)的要求，提供適合顧客要求的商品，達(dá)到顧客滿意。 2 適用范圍 適用于各分店銷售的太陽鏡、老視鏡、鏡片、鏡架、按驗(yàn)光處方定配眼鏡、隱形眼鏡以 及眼鏡配件。 3 引用文件 《眼鏡鏡片》 GB135111999 《配裝眼鏡》 GB/T1421420xx《眼鏡架 通用要求和試驗(yàn)方法》 QB24571999 《太陽鏡》 GB/T28281987 《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序》 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 4 職責(zé) 質(zhì)檢部