【正文】 外購物料 接待客戶 售后服務(wù) 進貨檢驗 初步檢查 校 配 進 倉 眼屈光檢查 包 裝 處方驗證 開具處方 產(chǎn)品檢驗 清 洗 自動磨邊 自動磨邊 自動磨邊 自動磨邊 加工定位 確定鏡片瞳距 分析處方 測鏡片度數(shù) 光學(xué)中心 選用模 片 ※ 3 ※ 1 ※ 2 設(shè)備管理制度 文件號： YFJY/GL0420xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx 年 4 月 17 日 1 目的 為了加強本公司設(shè)備管理、保養(yǎng)和維護工作，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，提高生產(chǎn)設(shè)備完好的使用。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于本公司的有生產(chǎn)設(shè)備的管理過程和設(shè)備維護工作。 3 設(shè)備管理職責(zé) 設(shè)備管 理員為公司生產(chǎn)設(shè)備管理的負責(zé)人員，負責(zé)公司 的各項設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)和定期檢查工作，并對全公司生產(chǎn)設(shè)備的完好率和正常運轉(zhuǎn)負責(zé)； 各崗位人員，嚴格執(zhí)行本制度，嚴格按照設(shè)備的操作要求進行操作；發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)問題，要及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)或設(shè)備管理人員采取措施。 4 設(shè)備的保養(yǎng)和維修 設(shè)備保養(yǎng)分日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，日常保養(yǎng)由各崗位使用人員負責(zé)； 由于驗光配鏡設(shè)備的比較精密，當(dāng)設(shè)備使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障時，要及時通知行政部，由行政部通知設(shè)備生產(chǎn)廠予以修理，并填寫維修記錄。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 設(shè)備臺賬 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表 設(shè)備管理制度 文 件 號 YFJY/GL0420xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/2 計量器具管理制度 文件號： YFJY/GL0520xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx 年 4 月 17 日 總 則 計量工作是企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化管理重要基礎(chǔ)工作之一。根據(jù)《中華人民共和國計量法》和 《全國公司工礦企業(yè)計量管理實施辦法》，結(jié)合我店的實際情況，制定本實施辦法： 一、配備兼職的計量人員，協(xié)同各部門，統(tǒng)一管理全公司的計量工作。 二、設(shè)備管理員負責(zé)建立健全的技術(shù)檔案和原始記錄，并要妥善保管，其內(nèi)容主要有： 1. 計量器具檢驗設(shè)備臺帳； 2. 計量器具、檢驗設(shè)備歷史檔案； 3. 計量器具、檢驗設(shè)備周期檢定計劃； 4. 計量器具檢驗設(shè)備的技術(shù)資料（包括說明書、合格證、送檢合格證、檢定原始記錄、報廢單等）。 三、能源、工藝、質(zhì)量、檢驗設(shè)備配備的各種類、規(guī)格、數(shù)量必須與實際需要相應(yīng)，并能滿足要求。 四、在用的計量器具、檢驗設(shè)備 必須執(zhí)行周期檢定制度， 檢定不合格的不得使用，周期受檢率達成 100%，周期合格率在 95%以上。 采購、入庫、流轉(zhuǎn)、報廢、核準管理制度 一、設(shè)備管理人員根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計量器具的購置計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交由采購員外購。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL0520xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/8 二、新購買的計量器具，必須具有合格證，才能辦理入庫手續(xù)，入庫 后應(yīng)即報設(shè)備管理員備案。 三、計量器具使用保管者，由于人為原因或其它原因造成器具損壞，遺失的必須及時報設(shè)備 管理人員，并寫明原因，損壞程度；人為損壞的，設(shè)備管理員根據(jù)實際情況提出意見后提交總經(jīng)理處理；損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由設(shè)備管理員視需要情況制訂計量器具的購置計劃申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交由采購員外購。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL0520xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 3/8 計量器具使用、維護、保養(yǎng)制度 一、 計量器具的使用必須有專人負責(zé)，流動性或公用器具由專人保管，保管人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。 二、計量器具必須 經(jīng) 檢定合格后方可使用。 三、計量器具使用者應(yīng)熟悉它的性能和使用規(guī)程，嚴格按操作規(guī)程使用。 四、使用人員在使用器具時必須注意愛護，經(jīng)常保持清潔，小心輕放。 五、使用前和使用過程中，發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異常現(xiàn)象，不得擅自 拆修，應(yīng)及時設(shè)備管理員進行維修，合格后方能繼續(xù)使用。 六、切勿將器具、儀器暴曬于曝光或置于塵埃沾污，潮濕之中。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL0520xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 4/8 計量工作制度 貫徹執(zhí)行 國家計量法令、法規(guī)、組織學(xué)習(xí)有關(guān)計量文件。 制定計量器具配備方案。 制定本企業(yè)的 計量管理制度，報總經(jīng)理批準后貫徹實施。 根據(jù)實際情況，組織一個由各店經(jīng)理組成的計量管理系統(tǒng)。 制定各種量值傳遞系統(tǒng)和周期檢定日程表，組織全公司的計量器具的檢定工作，保證量值傳遞和測量數(shù)據(jù)的準確。 根據(jù)實際情況，開展一些必要目的檢定，測試，組織按期送檢，保證標準計量器具的周檢合格率 100%，不合格一律不準使用。 普及宣傳計量法令，法規(guī)和計量技術(shù)知識，對員工進行正確使用，維護、保養(yǎng)計量器具的教育，負責(zé)計量人員的培訓(xùn)和考核。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL0520xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 5/8 計量工作 人員崗位責(zé)任制 一、 按具體分工負責(zé)計量檢定、測試任務(wù)，提供準確可靠的計量檢定、測試數(shù)據(jù)。 二、 對違反計量管理制度及因違反所造成損失的部門和個人，有權(quán)監(jiān)督和檢查，有權(quán)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門反映情況和提出處理意見。 三、 自覺維護和保養(yǎng)各種計量器具，經(jīng)常深入各分店抽查計量器具，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并監(jiān)督指導(dǎo)工作人員正確使用計量器具，合理存放和妥善保管。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL0520xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 6/8 計量原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計表檢定證書和管理制度 一、 據(jù)實際需要，編制各種統(tǒng)計報表，對有關(guān)計量數(shù)據(jù)進行計算整理、分析，供有關(guān)部門參考、查對。 二、 收集整理、保存各種原始數(shù)據(jù)，不得偽造、刪改遺失。 三、 各種檢定證書（合格證、檢定合格證等）由設(shè)備管理員負責(zé)保管。 四、 各種原始記錄，統(tǒng)計報表、檢定證書一般應(yīng)保存三年以上。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL0520xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 7/8 計量器具周期檢定制度 一、 我店使用的各種類計量器具，必須按上級有關(guān)規(guī)定進行周期檢定，以確保其測量精度符合標準。 二、 根據(jù)計量器具的種類，使用頻度和環(huán)境條件等因素決定的可能保持精度的間隔時間，確定檢定周期、長度、衡器等類的檢定周期原則上為 12個月。 三、 設(shè)備管理員按照店內(nèi)的配備情況，有計劃地編制檢定周期計劃，統(tǒng)一組織安排送檢，關(guān)檢率達到 100%。 四、 檢定合格的計量器具才能發(fā)放使用，不合格的不得使用，過期未檢的應(yīng)停止使用。 五、 對完 成檢定的計量器具，做好詳細的檢修記錄，并把記錄歸類存檔，妥善保管。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL0520xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 8/8 采購質(zhì)量控制制度 文件號： YFJY/GL0620xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx 年 4 月 17 日 1 目的 對采購物料進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對 生產(chǎn)所需物料的采購、供方的提供服務(wù)的控制；對采購產(chǎn)品質(zhì)量實施控制。 3 職責(zé) 采購員 a) 按店內(nèi)的要求組織結(jié)供方進行評價，編制《合格供方目錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b) 負責(zé)編制正式的《采購單》執(zhí)行采購作業(yè)； 質(zhì)量負責(zé)人組織編制《采購物資明細表》作為采購物資的技術(shù)標準； 產(chǎn)品檢驗員負責(zé)對采購的物料進貨驗證； 總經(jīng)理批準采購文件。 4 程序 質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)終產(chǎn)品的影響，負責(zé)制定《采購物資明細表》，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度， 采購物資分為三類： 第一版 .重要物資（ 第一版 類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品和主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資； 采購質(zhì)量控制制度 文 件 號 YFJY/GL0620xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/5 （ B 類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 （ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的超輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 采購 采購計劃的 制定 采購員每月根據(jù)各店的銷售統(tǒng)計，結(jié)合庫存情況，編制《采購計劃及到貨登記表》，由總經(jīng)理審批后實施采購。 采購的實施 第一版 .采購員根據(jù)批準的《采購計劃及到貨登記表》，按照《采購物資明細表》在《合格供方目錄》中選擇供方，依情況編制《采購單》進行采購； b．每 一次向合格供方采購 第一版 類、 B 類物資或采購的 C 類物資金額較大時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任、售后服務(wù)及供貨期限等。采購員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 實提供給供方技術(shù)要求是否有效，必要時將《采購單》交公司總經(jīng)理批準后實施采購。 《采購合同》的復(fù)印件交質(zhì)量負責(zé)人或產(chǎn)品檢驗員，作來料檢驗依據(jù)。 采購質(zhì)量控制制度 文 件 號 YFJY/GL0620xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 3/5 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： a) 對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量村求（可直接引用各類標準或提花規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b) 對產(chǎn)品的驗收要求； c) 其它要求：如價格、數(shù)量、交付等； 對重要的采購產(chǎn)品（ 第一版 類）供 方，適當(dāng)還應(yīng)包括： :采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準則和標準； B. 程序的批準要求：涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序和協(xié)議； C. 過程的批準要求：采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認的有關(guān)要求； ：用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等； E. 供方人員的資格要求：如對生產(chǎn)、檢測人員的要求； ：如要求供方通過質(zhì)量管理體系認證或通過第二方審核。 將上述要求向供方進行溝通或說明前，應(yīng)由質(zhì)量負責(zé)人或公司總經(jīng)理對其要求是否適當(dāng)進行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的 （即適合公司的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購要求是全面的）。 店表達采購信息的文件包括：《采購物資明細表》、《采購計劃及 到貨登記表》、《采購單》、《采購合同》及附件《供方年度評定表》、《供方 采購質(zhì)量控制制度 文 件 號 YFJY/GL0620xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 4/5 評價記錄》、《合格供方目錄》等，采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。 采購產(chǎn)品的驗證 產(chǎn)品檢驗員負責(zé)對采購的鏡片、鏡架及輔助零部件實施 檢驗或驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 對采購的產(chǎn)品可能如下幾種驗證方式 : A. 由產(chǎn)品檢驗員進行進貨驗證； B. 由本