【正文】 交接工作5．要適當(dāng)調(diào)節(jié)零件和在制品儲(chǔ)備量在不增加資金的前提下略增毛坯儲(chǔ)備量壓縮中間在制品適當(dāng)?shù)乇３忠欢ǖ牧慵?chǔ)備這樣才能在滾動(dòng)計(jì)劃中靈活而有秩序地變動(dòng)順利組織多品種生產(chǎn)表136 季度生產(chǎn)計(jì)劃表產(chǎn)品名稱全年生產(chǎn)量第一季1～3月第二季4～6月第三季7～9月第四季10～12月表137 月度生產(chǎn)計(jì)劃表本月份預(yù)定工作日數(shù) 月份 生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量金額制造單位制造日程預(yù)交貨日期需要工時(shí)估計(jì)成本附加值備注起止原料物料工資表138 一周生產(chǎn)計(jì)劃表年 月 日 往 來(lái) 客 戶星期一星期二星期三星期四星期五12341234123412341234部門客戶名稱指定編號(hào)品 名顏 色數(shù)量預(yù)定實(shí)績(jī)部門客戶名稱指定編號(hào)品 名顏 色數(shù)量預(yù)定實(shí)績(jī)經(jīng)理 主管 填表第五條 旬（周）生產(chǎn)計(jì)劃管理1．由于用戶的緊急要求或企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)要素的平衡問(wèn)題有時(shí)需要企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃部門下達(dá)產(chǎn)品旬或（周）生產(chǎn)計(jì)劃2．通過(guò)旬（周）生產(chǎn)計(jì)劃管理企業(yè)可以對(duì)產(chǎn)量或品種生產(chǎn)進(jìn)度和次序?qū)嵭形⒄{(diào)既可具體調(diào)節(jié)供需要求又有重新組織新的生產(chǎn)活動(dòng)的效能三、產(chǎn)品管理制度（一）總則第一條 本公司為求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化特制定本制度凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)均應(yīng)依本規(guī)定辦理第二條 本制度所稱商品是指為應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的各類商品及其供應(yīng)品第三條 本制度所稱商品管理包括存量計(jì)劃與控制進(jìn)貨出貨試用調(diào)貨保管商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)龋ǘ┐尕浻?jì)劃與控制表139 生產(chǎn)主管業(yè)務(wù)審核一覽表審 核 項(xiàng) 目現(xiàn)況評(píng)斷應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)的項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃與分工經(jīng)常遵循公司的方針來(lái)擬訂生產(chǎn)方針及作業(yè)方針并且讓部屬們徹底了解這一點(diǎn)YES/NO基于生產(chǎn)計(jì)劃與方針來(lái)謹(jǐn)慎擬訂作業(yè)計(jì)劃YES/NO基于作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜藛T配置并對(duì)各人進(jìn)行分工YES/NO在進(jìn)行作業(yè)的分工時(shí)應(yīng)先掌握各個(gè)部屬的能力與適應(yīng)性YES/NO制定適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)標(biāo)準(zhǔn)并且嚴(yán)格執(zhí)行YES/NO作業(yè)的進(jìn)行與環(huán)境的管理審核作業(yè)的進(jìn)行狀況并作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整YES/NO要經(jīng)常適當(dāng)?shù)夭楹嗣總€(gè)部屬的作業(yè)狀況YES/NO要經(jīng)常檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否整理妥當(dāng)是否整頓得有條不紊YES/NO要經(jīng)常檢查部屬們是否做到充分地維護(hù)機(jī)械設(shè)備YES/NO要適當(dāng)?shù)貦z查部屬們是否做到維護(hù)最理想的作業(yè)環(huán)境YES/NO安全管理方面要經(jīng)常檢查安全設(shè)備是否有效無(wú)誤YES/NO要定期進(jìn)行安全作業(yè)的指導(dǎo)訓(xùn)練YES/NO事不在大小責(zé)令部屬一旦發(fā)生情況就要立刻報(bào)告YES/NO要時(shí)時(shí)記掛部屬們的健康狀態(tài)YES/NO質(zhì)量管理與作業(yè)改善對(duì)部屬是否徹底實(shí)施質(zhì)量管理教育YES/NO是否做到經(jīng)常檢查質(zhì)量管理實(shí)施體制是否十分適宜YES/NO是否經(jīng)常向業(yè)務(wù)部門聽取用戶的反映意見(jiàn)以做相應(yīng)改善YES/NO是否心里經(jīng)常牢記改進(jìn)作業(yè)降低成本的觀念并且身體力行YES/NO是否采取經(jīng)常敦促部屬提供改進(jìn)議案的作法YES/NO是否采取責(zé)令部屬遇到困難要立刻呈報(bào)并且迅速加以解決的作業(yè)體制YES/NO教育訓(xùn)練方面是否做到謹(jǐn)慎制定技能訓(xùn)練的計(jì)劃以提高部屬的技能YES/NO是否充分掌握每位部屬的能力水準(zhǔn)并且就其資質(zhì)進(jìn)行妥當(dāng)?shù)膫€(gè)別指導(dǎo)YES/NO是否實(shí)施各種研修會(huì)或利用公司外部的進(jìn)修機(jī)會(huì)來(lái)有計(jì)劃地培養(yǎng)技術(shù)人才YES/NO是否實(shí)施組長(zhǎng)或隊(duì)長(zhǎng)這樣的干部訓(xùn)練YES/NO其他方面是否采取努力搜集其他廠商的產(chǎn)品動(dòng)向技術(shù)動(dòng)態(tài)等外部情報(bào)從而使業(yè)務(wù)有所提高的作法YES/NO是否能夠做到積極地創(chuàng)造溝通的機(jī)會(huì)塑造出同心協(xié)作的工作環(huán)境YES/NO第一條 本公司各項(xiàng)商品的存量應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部妥善控制以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨進(jìn)而有助于完成適貨適量適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)第二條 銷路較廣的商品倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)于每月10日（或隨時(shí)）會(huì)同各有關(guān)部門參照以往銷售記錄市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計(jì)劃等因素分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購(gòu)點(diǎn)訂購(gòu)量以及安全存量第三條 定有訂購(gòu)點(diǎn)訂購(gòu)量及安全存量的商品應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部確實(shí)據(jù)以控制存量到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)貨補(bǔ)充（三）進(jìn)貨第一條 所有商品不論購(gòu)入銷貨退回舊貨估回或試用表演收回等均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后方能入庫(kù)第二條 倉(cāng)管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后列記商品型號(hào)入賬以用來(lái)控制每件商品的性能第三條 商品的驗(yàn)收應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單提貨單驗(yàn)收單等所列的品名型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收如發(fā)覺(jué)型號(hào)規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)應(yīng)立即通知進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理第四條 因試用表演更換銷貨退回調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況若有損壞應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償若附件遺失或不全時(shí)則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償?shù)谖鍡l 進(jìn)貨單位收貨時(shí)如發(fā)覺(jué)附件短少數(shù)量不符或商品破損性能變質(zhì)時(shí)最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位否則概以完整論第六條 各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退（四）出貨第一條 倉(cāng)管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨1. 交貨2. 交客戶試用3. 示范表演4. 本公司員工職前或在職訓(xùn)練使用5. 展示中心陳列6. 本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用第二條 除上述各項(xiàng)出貨外總公司倉(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨第三條 各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填寫的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向倉(cāng)管人員出貨第四條 倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)應(yīng)立即于當(dāng)日發(fā)貨如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時(shí)亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期第五條 倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)應(yīng)依據(jù)過(guò)去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場(chǎng)需要的預(yù)測(cè)隨時(shí)注意分公司庫(kù)存狀況將庫(kù)存商品依比例分配給各分公司第六條 任何出貨倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入賬以利存貨的控制第七條 各單位人員向倉(cāng)管單位領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)辦理不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部各倉(cāng)管人員必須拒絕任何他人擅自入內(nèi)第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳細(xì)檢查商品的性能品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全否則概以完整論第九條 商品領(lǐng)出后嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同事或其他單位或任意更換商品給客戶第十條 庫(kù)存商品經(jīng)出貨后除陳列展示外一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開立發(fā)票交貨如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者則應(yīng)按規(guī)定辦理（五）試用第一條 為推廣市場(chǎng)及服務(wù)顧客本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求作短期的試用第二條 為保持商品的流通各類商品均應(yīng)于試用規(guī)定期限內(nèi)歸還營(yíng)業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7天若因特殊情形而需超過(guò)此期限者則應(yīng)事先以書面報(bào)告形式說(shuō)明理由及希望延長(zhǎng)天數(shù)報(bào)請(qǐng)所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)書面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉(cāng)管單位作為延長(zhǎng)試用的憑證第三條 試用的規(guī)定營(yíng)業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過(guò)3件如超過(guò)3件而欲再行出貨時(shí)則“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“（商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)單位主管簽字批準(zhǔn)后方能出貨（分公司由單位主管簽字批準(zhǔn)）第四條 各單位主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無(wú)未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)若經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部發(fā)覺(jué)各單位的試用商品有超越期限者則該單位主管應(yīng)立即追回試用商品并繳還倉(cāng)庫(kù)部第五條 申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí)應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)注明客戶的詳細(xì)地址電話號(hào)碼以及約定的試用天數(shù)由倉(cāng)管單位主管負(fù)責(zé)查證若因特殊情形無(wú)法取得正式簽收單時(shí)則應(yīng)于試用當(dāng)天將“商品試用簽收單”呈報(bào)單位主管簽核后交倉(cāng)管單位收存?zhèn)}管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派人予以查證第六條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉(cāng)管人員保管第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符所有要項(xiàng)均應(yīng)詳實(shí)填寫營(yíng)業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單” （六）調(diào)貨第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)確保有各分公司庫(kù)存狀況的動(dòng)態(tài)記錄并根據(jù)需要隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知第二條 各分公司與總公司各營(yíng)業(yè)部間的調(diào)貨應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部以“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥第三條 倉(cāng)庫(kù)部的“緊急調(diào)貨單”應(yīng)視為調(diào)貨命令各單位對(duì)倉(cāng)庫(kù)部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨否則均不得對(duì)該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕并應(yīng)依通知的內(nèi)容盡力于二日內(nèi)（自通知發(fā)出之日起算）迅速辦理完畢第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由拒絕調(diào)貨則倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)根據(jù)銷貨報(bào)告與存貨賬表查核該單位對(duì)調(diào)貨通知的答復(fù)是否屬實(shí)第五條 倉(cāng)庫(kù)部的調(diào)貨通知以及各分公司對(duì)調(diào)貨的答復(fù)均應(yīng)以書面形式辦理但緊急時(shí)可由主管以電話聯(lián)絡(luò)而后應(yīng)立即補(bǔ)發(fā)書面通知并在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期時(shí)間等（七）保管第一條 倉(cāng)庫(kù)部及各分公司可就既有的倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所分別陳列各項(xiàng)商品并予以保管第二條 各倉(cāng)的倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜合處理該倉(cāng)商品的出貨儲(chǔ)存保管檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等業(yè)務(wù)第三條 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置第四條 商品應(yīng)考慮其忌光忌熱防潮等因素妥為存放倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火并定期實(shí)施安全檢查第五條 庫(kù)存商品如有損毀非倉(cāng)管人員可自行克服倉(cāng)管人員應(yīng)立即填寫“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)第六條 各倉(cāng)除倉(cāng)管人員外其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入第七條 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予以嚴(yán)密稽核清點(diǎn)各倉(cāng)還要隨時(shí)接受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽查第八條 每年年終倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部服務(wù)部等共同辦理總盤存盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格數(shù)量是否與賬面的記載相符第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表如有數(shù)量短少品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)第十條 盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)應(yīng)由倉(cāng)管單位主管報(bào)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整若為保管責(zé)任短少時(shí)則由倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償?shù)谑粭l 直接保管商品的倉(cāng)管人員有變動(dòng)時(shí)應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存（八）商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條 商品的進(jìn)貨如系新購(gòu)則采購(gòu)單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫(kù)前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購(gòu)單提單驗(yàn)收單等交倉(cāng)管單位并由倉(cāng)管單位憑以驗(yàn)收入賬抵庫(kù)的商品如系商品類則倉(cāng)管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于“型號(hào)登記簿”上如系供應(yīng)品則應(yīng)將其規(guī)格數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上倉(cāng)管單位并應(yīng)于進(jìn)貨當(dāng)日根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨的規(guī)格數(shù)量填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫(kù)單“除第四聯(lián)自行留存外其他第一二三聯(lián)應(yīng)立即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入賬第二條 各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑商品供應(yīng)品訂貨單向倉(cāng)庫(kù)部訂貨第三條 倉(cāng)庫(kù)部對(duì)各分公司的訂貨應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨出貨時(shí)應(yīng)填制商品供應(yīng)品調(diào)撥單除第四聯(lián)自存外第一二三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收第四條 各分公司于收到倉(cāng)庫(kù)部寄送的商品時(shí)應(yīng)立即根據(jù)貨品交運(yùn)明細(xì)表及商品供應(yīng)品調(diào)撥單上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨而后在商品明細(xì)表或存貨日記簿上入賬商品供應(yīng)品調(diào)撥單應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤簽收后將其第二聯(lián)寄還倉(cāng)庫(kù)部第三聯(lián)連同貨品交運(yùn)明細(xì)表第二聯(lián) 寄送財(cái)務(wù)部第一聯(lián)自行留存第五條 倉(cāng)管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于型號(hào)明細(xì)表或存貨日記簿上第六條 庫(kù)存任何商品的出貨一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的商品供應(yīng)品領(lǐng)貨單營(yíng)業(yè)單位人員還應(yīng)另填商品附件領(lǐng)貨卡等作