【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 店人員在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明等方式。根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和《采購(gòu)物資明細(xì)表》，產(chǎn)品檢驗(yàn)員編制《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，并在檢驗(yàn)制度中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式以及檢驗(yàn)要求。 5 相關(guān)文件 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 《采購(gòu)物資明細(xì)表》 6 相關(guān)記錄 《采購(gòu)計(jì)劃及到貨登記表》 《采購(gòu)單》 《采購(gòu)合同》（無(wú)固定格式） 《合格供方目錄》 《供方年度評(píng)定表》 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 文 件 號(hào) YFJY/GL0620xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 5/5 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 文件號(hào)： YFJY/GL0720xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx年 4月 17 日 1 目的 對(duì)采購(gòu)物料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)控制， 確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 2 范圍 適用于對(duì)采購(gòu)物料供方的評(píng)審。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)對(duì)供方組織實(shí)施評(píng)審。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)供方提出技術(shù)要求，并參與供方的技術(shù)方面能力的評(píng)價(jià)； 產(chǎn)品檢驗(yàn)員對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并做出是否合格的意見(jiàn)； 4 程序 采購(gòu)員負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量要求。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明檔，適當(dāng)適時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證的能力。 第一版 .供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息（如供方其它用戶對(duì)其產(chǎn)質(zhì)品 質(zhì)量的反饋）； ； ； （如零配件供應(yīng)、服務(wù)等）； 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 文 件 號(hào) YFJY/GL0720xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/4 ，如履約能力、有關(guān)的財(cái)力狀況、價(jià)格和交付情況等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供 所述的證明材料外，還需經(jīng)樣品試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨。 第一版 ．新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供小量樣品； b．產(chǎn)品檢驗(yàn)員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證合格，由總經(jīng)量批準(zhǔn)后，采購(gòu)部安排供方小批量供貨事宜。 c．樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)二次。 d．供方小批量供貨，經(jīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)員進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交采購(gòu)員安排試用，并由產(chǎn)品檢驗(yàn)員和采購(gòu)員出具相應(yīng)的《樣品試用報(bào)告》交總經(jīng)理審批后，反饋給采購(gòu)員存檔。 e．小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或小批量試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。 對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明檔，產(chǎn)品檢驗(yàn)員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄 ，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方目錄》。 對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明檔，產(chǎn)品檢驗(yàn)員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方目錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 5 相關(guān)文件 無(wú) 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 文 件 號(hào) YFJY/GL0720xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 3/4 6 相關(guān)記錄 《供方評(píng)審記錄》 《合格供方目錄》 《供方年度評(píng)定表》 《樣品試用報(bào)告》 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 文 件 號(hào) YFJY/GL0720xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 4/4 工藝管理制度 文件號(hào)： YFJY/GL0820xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17 日 工藝管理制度 文 件 號(hào) YFJY/GL0820xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/2 1. 本店的工藝紀(jì)律的全面貫徹執(zhí)行由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，對(duì)應(yīng)崗位員工對(duì)本店崗位的工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé)。 2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)干人對(duì)技術(shù)、工藝文件的正確、 統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 3. 各崗位人員要要堅(jiān)持按工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行眼鏡驗(yàn)光、配裝。 4. 各種工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須《文件控制程度》進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；文件確定之后，各崗位全體員工都應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 5. 工藝文件規(guī)定工藝參數(shù)，必須嚴(yán)格遵守，操作人員認(rèn)真做好相關(guān)記錄，經(jīng)檢查人員核對(duì)后，存檔備查。 6. 未經(jīng)檢查和不合格的工藝裝備，不得在生產(chǎn)中流通使用。 7. 操作人員要堅(jiān)持按技術(shù)文件進(jìn)行眼鏡定配操作，不按要求定配的，不論是否合格均以違反工藝紀(jì)律論處。 8. 操作人員要認(rèn)真做好操作前的準(zhǔn)備工作，備齊有關(guān)文件，明確技術(shù)要求，檢查工裝、材料是否符合要求，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映，作出處理；操作人員在操作過(guò)程中要集中精神，不可擅離工作崗位，堅(jiān)持自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量，做好交接手續(xù)。 9. 未經(jīng)培訓(xùn)合格，達(dá)不到相應(yīng)專業(yè)工種技術(shù)等級(jí)的員工不可頂崗生產(chǎn)；惹違反而發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備事故，要追究責(zé)任者的責(zé)任。 工藝考核辦法 文件號(hào)： YFJY/GL0920xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17日 工藝考核辦法 文 件 號(hào) YFJY/GL0920xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/3 加強(qiáng)對(duì)本店紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特別制定本考核要求和辦法。（后簡(jiǎn)稱《辦法》） 1. 《辦法》是考核本店各職能部門(mén)和崗位人員工藝紀(jì)律的基本規(guī)定。 2. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的每日工藝紀(jì)律檢查、處理由對(duì)應(yīng)崗位人員負(fù)責(zé)。 3. 每季由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面的工藝紀(jì)律檢查、評(píng)定。 4. 每半年由總經(jīng)理組織工藝紀(jì)律檢查監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)全系統(tǒng)的工藝紀(jì)律檢查、評(píng)定。 5. 種類工藝紀(jì)律檢查均需要做好記錄，存檔備查。 6. 本店工藝紀(jì)律檢查評(píng)定結(jié)果應(yīng)于當(dāng)年 6 月、 12 月 底前上報(bào)總經(jīng)理。 7. 工藝紀(jì)律考核要求和辦法（見(jiàn)下表） 工藝考核辦法 文 件 號(hào) YFJY/GL0920xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 3/3 序號(hào) 考核項(xiàng)目、要求 考核辦法 考核對(duì)象 1 加工房和營(yíng)業(yè)廳的產(chǎn)品技術(shù)文件做到正確，清晰，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。正確率達(dá)到 100%。 使用現(xiàn)場(chǎng)文件清晰，整潔、齊全。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 2 操作員工要做好準(zhǔn)備工作，明確技術(shù) 文件，熟悉操作規(guī)程。 到現(xiàn)場(chǎng)向操作員工了解情況，判斷是否符合要求。 加工房 營(yíng) 業(yè)廳 3 對(duì)技術(shù)文件要求的參數(shù)，要求嚴(yán)格執(zhí) 行和做記錄。 檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，抽查記錄，無(wú)記錄或無(wú)檢測(cè)手段判為不合格。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 4 工具、量具等工藝裝備放置整齊，按指定地點(diǎn)放置，防碰、防蝕、各類物品擺放在規(guī)定的位置。 到各現(xiàn)場(chǎng)檢查工具，量具有放置，以及物品的擺放。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 5 外購(gòu)物料按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，符合 有關(guān)技術(shù)文件的要求。 到現(xiàn)場(chǎng)檢查，不符合要求的為不合格。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 6 不合格材料、產(chǎn)品的隔離處理。 抽查近期進(jìn)公司的來(lái)料檢驗(yàn)記錄，沒(méi)檢驗(yàn)記錄的為不合格。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 7 不合格材料、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。 發(fā)現(xiàn)不合格的材料，產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)或混放者為不合格。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 8 工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。 抽查使用中的設(shè)備，工裝模具是否滿足工藝要求。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 9 量具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保證精度合格。 合格率應(yīng)在 95%以上，發(fā)現(xiàn)超期未檢或使用不合格的量具，判為不合格。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 10 倉(cāng)庫(kù)物品放置整齊，有明顯標(biāo)識(shí)，賬、 物、卡相符。 檢查倉(cāng)庫(kù)物品堆放情況，抽查賬本，有三類以上的不相符為不合格。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 關(guān)鍵控制點(diǎn)操作控制程序 文件號(hào)： YFJY/GL1020xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17日 關(guān)鍵控制點(diǎn)操作控制程序 文 件 號(hào) YFJY/GL1020xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/3 1 目的 為了使關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)，達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定提供合格驗(yàn)光配鏡產(chǎn)品目的。 2 范圍 適用 于本店驗(yàn)光配鏡產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制。 3 定義 關(guān)鍵控制點(diǎn) : 、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序 。 。 ，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的 工 序。 : 眼屈光檢查、測(cè)鏡片度數(shù)、光學(xué)中心、軸向、加工校配 。 關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以 證 實(shí)他們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排包括 : 實(shí)施。對(duì)所使用設(shè)備的 認(rèn)可。包括對(duì)設(shè)施能力 (包括精確度、安全性、可用性等要求 )及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄 。 、資格鑒定，考核合格上崗。 。 關(guān)鍵控制點(diǎn)操作控制程序 文 件 號(hào) YFJY/GL1020xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 3/3 :當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí) (如材料、設(shè)施、人員的變化等 )，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng) 。 關(guān)鍵過(guò)程的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照 工 序操作規(guī)程進(jìn)行作 業(yè) 。 操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中要注意觀察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告 。 定期進(jìn)行的工藝紀(jì)律考核，對(duì)關(guān)鍵 工 序重點(diǎn)檢查 。 特殊 /關(guān)鍵過(guò)程作 業(yè) 衛(wèi)要求和參數(shù)修改須經(jīng)過(guò)評(píng)審、驗(yàn)證符合要求后才能實(shí) 施； 6 操作要求 序號(hào) 關(guān)鍵控制點(diǎn) 要 求 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 設(shè)備操作規(guī)程 1 眼屈光檢查 1. 檢查裸眼視力 2. 電腦驗(yàn)光儀檢查 3. 檢影鏡檢查 4. 試鏡片確定初步矯正鏡度 驗(yàn)光作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 電腦驗(yàn)光儀操作規(guī)程 2 測(cè)鏡片度數(shù) 和光學(xué)中心 檢測(cè)鏡片的色澤、外觀、頂焦度是否符合要求，測(cè)量光學(xué)中心 電腦焦度計(jì)操作規(guī)程 3 校 配 達(dá)到佩截者感到舒適、美觀效果 定配作業(yè)指導(dǎo)書(shū) —— 7 相關(guān)文件記錄 驗(yàn)光作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 定配作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 設(shè)備操作規(guī)程 關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)記錄 檢驗(yàn)管理制度 文件號(hào)： YFJY/GL1120xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17日 檢驗(yàn)管理制度 文 件 號(hào) YFJY/GL1120xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/3 l. 目的 對(duì)外購(gòu)物料進(jìn)貨檢驗(yàn)、 過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，實(shí)施有效的管理，以確 認(rèn)保配裝眼鏡的符合性，并 為驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足提供依據(jù)。 適用外購(gòu)物料進(jìn)貨檢驗(yàn) 、 過(guò)程檢驗(yàn) 、最終檢驗(yàn) 過(guò)程的管理。 3. 職責(zé) 產(chǎn)品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn) 、 過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的實(shí)施。 產(chǎn)品驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。 各崗位人員配合產(chǎn)品檢驗(yàn)員做好產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。 4 程序 外購(gòu)物料進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，都要嚴(yán)格按經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)和有效的技術(shù)文件、工藝要求、訂貨的有關(guān)規(guī)定及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收。 產(chǎn)品檢驗(yàn)員對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品都必須有標(biāo)識(shí)，做好記錄，建立和保存檢驗(yàn)檔案，以保 證