【正文】 管理文件匯編 文件號： YFJY/GL 版本號： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實(shí)施日期 20xx年 4月 17 日 管理文件 文 件 號 YFJY/GL 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/2 序號 文件號 文 件 名 稱 頁碼 1 YFJY/GL0120xx 質(zhì)量管理制度 職責(zé)權(quán)限質(zhì)量考核辦法 11 2 YFJY/GL0220xx 文件控制 程序 21 3 YFJY/GL0320xx 生產(chǎn)過程控制程序 31 4 YFJY/GL0420xx 設(shè)備管理制度 41 5 YFJY/GL0520xx 計(jì)量器具管理制度 51 6 YFJY/GL0620xx 采購質(zhì)量控制制度 61 7 YFJY/GL0720xx 供方評價(jià)準(zhǔn)則 71 8 YFJY/GL0820xx 工藝管理制度 81 9 YFJY/GL0920xx 工藝考核辦法 91 10 YFJY/GL1020xx 關(guān)鍵控制點(diǎn)操作控制程序 101 11 YFJY/GL1120xx 檢驗(yàn)管理制度 111 12 YFJY/GL1220xx 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)規(guī)定 121 13 YFJY/GL1320xx 不合格品管理規(guī)定 131 14 YFJY/GL1420xx 文明安全生產(chǎn)制度 141 15 YFJY/GL1520xx 用戶服務(wù)制度 151 16 YFJY/GL1620xx 分析改進(jìn)制度 161 質(zhì)量管理制度 文件號： YFJY/GL/0120xx 版本號： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實(shí)施日期 20xx年 4月 17 日 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL0120xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/6 目 錄 職責(zé)權(quán)限??????????????????????????? 3 質(zhì)量考核辦法????????????????????????? 6 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL0120xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 3/6 職 責(zé) 權(quán) 限 ※ 總經(jīng)理 ； 2．負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理文件； 3．確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 4．任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人； ； 、操作規(guī)程和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況； ； 8．對帳、物、卡一致性負(fù)責(zé)。 ※ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1. 全面負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量管理工作； 2. 建立滿足文件要求的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系；確保其有效實(shí)施； 3. 制訂本店的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 4. 熟悉眼鏡配鏡產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、性能指標(biāo)及工藝要求等專業(yè)知識(shí)； 5. 持續(xù)改進(jìn)管理和產(chǎn)品不合格； 6. 就質(zhì)量管理的有效性與店內(nèi)各級員工進(jìn)行溝通； 7. 與客戶或客戶代表保持聯(lián)絡(luò)，確保全面滿足客戶要求； 8. 對不合格來料、過程不合格、產(chǎn)品不合格作出處理和整改意見； ※ 采購員 1. 全面負(fù)責(zé)本店眼鏡生產(chǎn)所需原料的采購供應(yīng)； 2. 編制采購質(zhì)量控制制度和供方評價(jià)準(zhǔn)則； 3. 負(fù)責(zé)本店對供方進(jìn)行評審 并選擇供方，保持合格供方名單，確保采購合格的產(chǎn)品； 4. 與供方及門店保持聯(lián)絡(luò)，確保全面滿足客戶要求； 5. 協(xié)助質(zhì)檢員對外購件、原材料的檢查工作； 6. 保存進(jìn)貨記錄、采購計(jì)劃、采購合同等采購文件； ※ 配鏡定配工 1. 負(fù)責(zé)眼鏡研磨、加工、裝配和維修工作； 2. 須搟國家指定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的眼鏡酌定工職業(yè)資格證上崗； 3. 落實(shí)執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求； ※ 眼鏡驗(yàn)光員 1. 負(fù)責(zé)與用戶介紹產(chǎn)品、對客戶的眼睛進(jìn)行視力檢查和屈光度檢測、并開具矯正處方的工作； 2. 須持國家指定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的眼鏡驗(yàn)光員職業(yè)資格證上崗； 3. 正確使用檢測儀器對客戶進(jìn)行眼屈光 檢查和測定瞳距； 4. 開具配鏡處方單； 5. 指導(dǎo)客戶正確使用、保養(yǎng)、配戴和摘取軟性角膜接觸鏡； 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL0120xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 4/6 6. 遵守設(shè)備操作規(guī)程，愛護(hù)儀器設(shè)備，對儀器設(shè)備進(jìn)行日常的保養(yǎng)； ※ 產(chǎn)品檢驗(yàn)員 1. 負(fù)責(zé)外購物料、眼鏡定配后產(chǎn)品檢驗(yàn)； 2. 熟悉鏡片、鏡架及眼鏡新產(chǎn)品技術(shù)要求； 3. 編制產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度、檢驗(yàn)規(guī)程及相關(guān)的管理制度； 4. 正確使用產(chǎn)品檢測儀器； 5. 做好產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄并保存； 6. 對眼鏡產(chǎn)品最終檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)； 7. 不符合要求的最終產(chǎn)品不 放行交付； 8. 協(xié)助店經(jīng)理處理客戶反饋的意見和投訴； ※ 服務(wù)員 1. 為客戶介紹鏡片、鏡架的商品知識(shí)，為客戶選用商品提供指導(dǎo)； 2. 謙虛謹(jǐn)慎、積極配合驗(yàn)光員的工作； 3. 熟悉鏡片、鏡架的商品知識(shí)； 4. 回答客戶提出的相關(guān)問題； 5. 熟悉近視、遠(yuǎn)視及老花眼的臨床表現(xiàn)； 6. 文明禮貌、熱情待客、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、全心全意為客戶服務(wù)； 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL0120xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 5/6 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL0120xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 6/6 考核辦法 1. 眼鏡驗(yàn)光員 為了各崗位人員能認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理的各項(xiàng)規(guī)定，從而達(dá)到能 穩(wěn)定地為客戶提供眼鏡產(chǎn)品的最終目的； 2. 范圍 適用各崗位人員工作過程中的質(zhì)量考核； 3. 職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本考核辦法的執(zhí)行； b) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理的考核工作，并作出考核意見； c) 各崗位人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，并自覺遵守本考核辦法； 4. 規(guī)程 店內(nèi)定期對員工進(jìn)行服務(wù)、質(zhì)量意識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)、技能等方面的培訓(xùn)； 處罰辦法 a) 違反設(shè)備操作規(guī)程的，視情節(jié)輕重、造成影響的程度，分別估批評教育、警告、經(jīng)濟(jì)處罰等處理； b) 違反崗位職責(zé)的，視問題的嚴(yán)重程度，由主管經(jīng)理做出處理意見，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 文件控制程序 文 件號： YFJY/GL0220xx 版本號： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實(shí)施日期 20xx年 4月 17日 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL0220xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/4 1．目的 對本店質(zhì)量管理體系所要求的管理文件、技術(shù)文件予以控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 2． 范圍 適用于本店與質(zhì)量管理有關(guān)的技術(shù) 文件和管理文件的控制。 3．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 發(fā)布質(zhì)量手冊、技術(shù)、管理文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫、審核本店的質(zhì)量手冊 、技術(shù)、管理文件。 行政部文件管理員負(fù)責(zé)本程序的制定并組織監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)文件的發(fā)放、回收、更改、作廢等管理工作。 各崗位人員和店經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門相關(guān)作業(yè)文件的編制的管理。 向崗位人員負(fù)責(zé)與相關(guān)文件的貫徹執(zhí)行。 文件的分類 文件分內(nèi)部文件和外來文件兩類。 a) 內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊、管理文件、技術(shù)工藝文件、質(zhì)量記錄等； b) 外來文件 :包括國家的相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； 文件的 編制、審批和批準(zhǔn)發(fā)布 由各職能人員負(fù)責(zé)編制和修改，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后 發(fā)布。 各職能人員根據(jù)質(zhì)量管理的要求，在編制文件的同時(shí)編制所需的記錄樣式，隨文件一起審核、發(fā)放； 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”及“非受控”兩類，凡與質(zhì)量管理緊密相關(guān)的文件為“受控”文件，所有受控文件必須在該文件上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放按統(tǒng)一管理原則，文件管理員負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號。 文件審核后，文件管理員按文件發(fā)放范圍復(fù)印份數(shù)，加蓋受控章分發(fā)至相關(guān)部門的崗位。 為確保文件使用的各場所得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收記錄表》。 當(dāng)需使用文件的人員如需要換殘舊的文件、遺失補(bǔ)發(fā)文件或需增加文件發(fā)放份數(shù)，由該人員負(fù)責(zé)向文件管理員提出申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，辦理文件簽收手續(xù)，在《文件發(fā)放回收記錄表》中注明原因。 外來文件控制 對于種類外來文件 ，由文件管理員進(jìn)行審查批準(zhǔn)、登記備案，統(tǒng)一編號、發(fā)放。 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL0220xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 3/4 為保持外來文件的有效性，各部門和職能人員應(yīng)保持與有關(guān)主 管門的聯(lián)系，并在每年工作總結(jié)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對外來文件的有效性進(jìn)行審查。 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL0220xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 4/4 生產(chǎn)過程控制程序 文件號： YFJY/GL0320xx 版本號： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實(shí)施日期 20xx 年 6 月 1 日 生產(chǎn)過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL0320xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/4 對本店配裝眼鏡的配鏡、加工過程實(shí)施控制，確保穩(wěn)定提供配裝眼鏡產(chǎn)品。 適用裝配眼鏡的配鏡、加工過程的控制。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配裝眼鏡的技術(shù)、工藝和質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定配裝眼鏡的技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)文件。 各崗位人員按照相關(guān)的技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 4．工 作程序 驗(yàn)光裝配眼鏡的過程見圖 1 行政部負(fù)責(zé)物料的采購控制，對供方評價(jià)；對外購物料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，具體要求按《采購質(zhì)量控制制度》和《供方評價(jià)準(zhǔn)則》執(zhí)行。 購進(jìn)物料由產(chǎn)品檢驗(yàn)員對其實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，具體要求按《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》執(zhí)行。 各分店的員工負(fù)責(zé)接待客戶，為客戶提供眼鏡商品知識(shí)，接收客戶的反饋信息和投訴；具體要求按《用戶服務(wù)制度》執(zhí)行。 眼鏡驗(yàn)光員負(fù)責(zé)為用戶提供屈光檢查，確定矯正鏡度，具體按相關(guān)技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 配裝鏡的加工由眼鏡定配工完成；由定配工按照眼鏡的加工單（處方 單）上的要注，加工鏡片、裝配鏡架和調(diào)整潔；具體要求按相關(guān)技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 配裝眼鏡完成后由產(chǎn)品檢驗(yàn)員對配裝鏡進(jìn)行交付前的檢驗(yàn)，具體要求按《成品檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。 在進(jìn)貨檢驗(yàn)、加工裝配過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品管理制度》處理。 各分店應(yīng)對用戶及時(shí)開展售后服務(wù)活動(dòng)，接到客戶的反饋意見要及時(shí)予以回復(fù)和處理，具體要求按《用戶服務(wù)制度》執(zhí)行。 《采購質(zhì)量控制制度》 《供方評價(jià)準(zhǔn)則》 《用戶服務(wù)制度》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》 《成品檢驗(yàn)規(guī)程》 《不合格品管理制度》 技術(shù)、工藝文件 無 生產(chǎn)過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL0320xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 3/4 生產(chǎn)過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL0320xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 4/4 圖 1