【正文】 黑龍江大莊園集團(tuán)有限公司 采 購(gòu) 管 理 文 件 （ 討 論 稿 ） 撰寫(xiě)單位 : 集團(tuán)采購(gòu)管理中心 發(fā)行日期： 2020年 月 日 核準(zhǔn)： 審核： 編制： 目 錄 （一）、集團(tuán)采購(gòu)中心人事及組織架構(gòu) （二）、 《 采購(gòu)作業(yè) 管理規(guī)定 》 （三）、 《 采購(gòu)管理流程 》 （四）、 《 員工績(jī)效考評(píng)管理辦法 》 （五）、 《 合同審批流程 》 （六）、采購(gòu)管理中心工作職能 采購(gòu)人員崗位職責(zé) 集團(tuán)采購(gòu)中心人事及組織架構(gòu) 采購(gòu)中心 （總經(jīng)理） 采購(gòu)中心 （行政經(jīng)理） 采購(gòu)中心 （業(yè)務(wù)經(jīng)理） 民主采購(gòu)辦 （采購(gòu)員） 1人 肇東采購(gòu)辦二 （分公司采購(gòu)經(jīng)理） 肇東采購(gòu)辦一 （分公司采購(gòu)經(jīng)理） 集團(tuán)采購(gòu)辦 （采購(gòu)員 、信息員、內(nèi)勤員 ） 分公司 （采購(gòu)員） 分公司 （采購(gòu)員） 文字說(shuō)明： 一、 分公司采購(gòu)人員采購(gòu)業(yè)務(wù)、人事任免、人員培訓(xùn)、人員編制等工作歸集團(tuán)采購(gòu)中心統(tǒng)一管理。 二、 分公司采購(gòu)人員日常管理、考勤等 行政業(yè)務(wù) 歸分公司管理。 三、 行政經(jīng)理的工作范圍： 采購(gòu)計(jì)劃單的接受、審批。符合要求的計(jì)劃單轉(zhuǎn)至 采購(gòu) 業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。不符合規(guī)范的采購(gòu)計(jì)劃單，退回申請(qǐng)部門(mén)，或溝通確認(rèn)后轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)部。 監(jiān)督、指導(dǎo)采購(gòu)人員嚴(yán)格按采購(gòu)流程要求執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，不符合要求者，有權(quán)要求限期進(jìn)行整改并進(jìn)行考核與績(jī)效考評(píng)。 定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行抽查與巡檢采購(gòu)作業(yè)是否存在紕漏，并依此作為考核依據(jù)。 每月一次對(duì)集團(tuán)及分公司采購(gòu)人員進(jìn)行考評(píng)與績(jī)效考核。 負(fù)責(zé)編制、完善采購(gòu)制度與流程。 對(duì) 采購(gòu)相關(guān)資料的分類、匯總及存檔 工作。 負(fù)責(zé)與集團(tuán)審計(jì)管理中心相關(guān)審計(jì)工作的對(duì)接。 采購(gòu)人員日常業(yè)務(wù)與崗位培訓(xùn)組織與實(shí)施。 采購(gòu)周期、月度資金計(jì)劃、年度預(yù)算編制與審核 四、 業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作范圍： 依據(jù)行政經(jīng)理審核后的計(jì)劃單，組織實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。 采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)分工與采購(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 依據(jù)采購(gòu)量與采購(gòu)周期，確認(rèn)對(duì)公司有利的采購(gòu)方式。 定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)與質(zhì)量跟蹤確認(rèn)。 每月一次對(duì)集團(tuán)及分公司采購(gòu)人員進(jìn)行考評(píng)與績(jī)效考核。 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核與評(píng)價(jià)。 采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施結(jié)束后，相關(guān)資料轉(zhuǎn)交采購(gòu)行政部進(jìn)行審核、留檔。 完成采購(gòu)合同的編制、審核、 簽訂 五、采購(gòu)中心業(yè)務(wù)經(jīng)理與行政經(jīng)理分別對(duì)分公司采購(gòu)進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo)。 采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)定 撰定單位 : 采購(gòu)管理中心 版 本 : 第 1 版 發(fā)行日期 : 機(jī)密等級(jí) :□機(jī)密 □一般 合計(jì)頁(yè)數(shù) : 共 頁(yè) 核 準(zhǔn) 審 核 制 訂 為使集團(tuán)公司采購(gòu)作業(yè)更加合理、有效進(jìn)行，使采購(gòu)過(guò)程更加公開(kāi)化、透明化?？刂撇少?gòu)成本，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特做如下規(guī)定。 一、 采購(gòu)管理中心有權(quán)對(duì)分公司采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行工作上的指導(dǎo)、監(jiān)督、審查和稽核工作。 二、 采購(gòu)中心經(jīng)理每周一次 對(duì)分公司采購(gòu)部門(mén)，進(jìn)行常規(guī)性工作檢查與稽核?；藘?nèi)容見(jiàn)《員工績(jī)效考評(píng)管理辦法》中各項(xiàng)考核項(xiàng)目，每周檢查結(jié)果要形成書(shū)面記錄（見(jiàn)附表一），作為月度考評(píng)依據(jù)。 三、 分公司采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按《采購(gòu)作業(yè)管理流程》執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，不按流程作業(yè)的，視為無(wú)效采購(gòu)行為，一切責(zé)任由分公司采購(gòu)部門(mén)自行承擔(dān)，并視情節(jié)給予相應(yīng)處分。 四、 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按《請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單》上的要求進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于《請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單》填寫(xiě)不全面或不清楚，應(yīng)溝通后在進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。對(duì)請(qǐng)購(gòu)物品要求理解有誤或盲目采購(gòu)，所造成的損失，由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。 五、 采購(gòu)人員應(yīng)密切關(guān)注 市場(chǎng)行情變化，及時(shí)掌握相關(guān)市場(chǎng)信息。建立穩(wěn)定的采購(gòu)鏈，開(kāi)發(fā)誠(chéng)信、務(wù)實(shí)的供應(yīng)商，避免單一供貨商供貨。就供貨質(zhì)量、價(jià)格、交期、配合度等方便定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、評(píng)定，不合格供應(yīng)商堅(jiān)決進(jìn)行淘汰處理。一切本著適質(zhì)、適價(jià)、適時(shí)、適地原則進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 六、 采購(gòu)人員要不斷開(kāi)發(fā)有實(shí)力、講誠(chéng)信，符合公司發(fā)展要求的合作廠家。 七、 采購(gòu)人員要執(zhí)行職務(wù)代理人制，具體要求見(jiàn)《職務(wù)代理人制度》。每半年進(jìn)行一次崗位輪換，全面提高業(yè)務(wù)水平，避免采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。 八、 采購(gòu)經(jīng)理不負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)，協(xié)助、指導(dǎo)采購(gòu)人員進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 九、 采購(gòu)人員應(yīng)按 品項(xiàng)及崗位需求，明確分工任務(wù)，執(zhí)行按品項(xiàng)負(fù)責(zé)制，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，確保采購(gòu)過(guò)程跟催與落實(shí)。采購(gòu)人員應(yīng)將自己所負(fù)責(zé)的采購(gòu)品項(xiàng)名稱、規(guī)格、單價(jià)應(yīng)進(jìn)行記錄（見(jiàn)表二）匯總，每月 30 日之前進(jìn)行上報(bào)至集團(tuán)采購(gòu)中心。 十、 采購(gòu)經(jīng)理對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行績(jī)效考評(píng)時(shí)，要堅(jiān)決杜絕營(yíng)私舞弊行為，要本著公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)行為，試情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。 十一、 采購(gòu)人員應(yīng)保持公司和個(gè)人良好形象，堅(jiān)決杜絕商業(yè)賄