某公司采購管理制度及操作流程(doc)-生產(chǎn)制度表格(已修改)
2025-08-30 08:54 本頁面
【正文】 收文部門 /人 RECIPIENT 采購部門 發(fā)文方式 VIA 印發(fā)份數(shù) QUANTITY 抄 送 COPY 附 件 ATTACHMENT // 批 準(zhǔn) APPROVED 審 核 VERIFIED 擬文人 DRAFTED BY 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 會(huì)簽 JOINT SIGNATURE 文件編號(hào) REF. 文件類別 DOCUMENT TYPE 發(fā)文日期 DATE 保密等級(jí) LEVEL OF CONFIDENTIALITY 保密期限 TIME OF VALIDITY 頁 數(shù) NO. OF PAGE(S) 2頁 采購管理制度及操作流程 一、 目的 為了進(jìn)一步加強(qiáng) 公司制度 管理，健全企業(yè) 采購 管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證 采購 工作 的 正常化、規(guī)范化，特制定此制度。 二、 工作程序 （一） 采購 原則 是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各 級(jí) 管理人員和 采購 經(jīng)辦人必須高度重視。 必須堅(jiān)持 “秉公辦事、維護(hù)公司利益 ”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格 ”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 日 常辦公用品及其它消耗用品由 總務(wù) 后勤人員負(fù)責(zé) 采購 ； 。 （二） 采購 申請(qǐng) 購之前， 采購 經(jīng)辦人依照所購物 件 的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求 日 期及注意事項(xiàng) 填寫“物品申請(qǐng)單或采購定單”。 采購 時(shí)，由 采購 部門在 “物品申請(qǐng)單 ”上注明 “緊急 采購 ”字樣，以便及時(shí)處理。 采購 ，應(yīng)立即通知 總務(wù) 后勤人員或 采購 部 人 員 ，以免造成不必要的損失。 （三） 采購 流程
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