營銷團(tuán)隊(duì)考核核心指標(biāo)體系設(shè)計(jì)方案(編輯修改稿)
2025-04-24 13:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)管理能力 縮短營運(yùn)流程 加強(qiáng)服務(wù)意識 構(gòu)建人力資源管理體系 建立總廠統(tǒng)一信息平臺 優(yōu)化組織結(jié)構(gòu) 和管控模式選擇 提高客戶開發(fā)率 提高收入 控制成本 合理投資 戰(zhàn)略規(guī)劃 成為中國口服抗生素第一品牌 國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè) 提高新業(yè)務(wù)拓展能力 第 24 頁 對戰(zhàn)略地圖進(jìn)行價(jià)值樹分解，找出戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 價(jià)值樹 1 控制管理人員工資 控制管理成本 控制折舊費(fèi) 控制制造費(fèi)用 提高投資回報(bào)率 開發(fā)新業(yè)務(wù)收入 控制生產(chǎn)成本 提高核心業(yè)務(wù)收入 追求穩(wěn)定的資產(chǎn)盈利率 提高收入 控制成本 合理投資 提高收益增長率 提高資金利用率 戰(zhàn)略重點(diǎn) 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 提高產(chǎn)能 擴(kuò)展市場 加大研發(fā) 發(fā)展心腦血管中成藥 發(fā)展清熱解毒中成藥 培育抗腫瘤藥物 控制原輔料成本 控制外部加工費(fèi) 控制生產(chǎn)工人工資 控制燃料及動(dòng)力費(fèi) 財(cái)務(wù)類指標(biāo)分解 第 25 頁 財(cái)務(wù)類指標(biāo)－收入價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 提高收入 產(chǎn)值指標(biāo)超額率 產(chǎn)值指標(biāo)完成率 利潤指標(biāo)完成率 利潤指標(biāo)超額率 提高核心業(yè)務(wù)收入 提高產(chǎn)能 擴(kuò)展市場 加大研發(fā) 產(chǎn)值增長率 產(chǎn)品覆蓋面增長率 駐店銷售增長率 非駐店銷售增長率 藥店總數(shù)增長率 營銷計(jì)劃達(dá)成率 大型醫(yī)院開發(fā)數(shù) 新技術(shù)開發(fā)數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)數(shù) 知識產(chǎn)權(quán)申報(bào)成功數(shù) 資金投入增長率 開發(fā)新業(yè)務(wù)收入 回款率 第 26 頁 財(cái)務(wù)類指標(biāo)－收入價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 提高收入 產(chǎn)值指標(biāo)超額率 產(chǎn)值指標(biāo)完成率 利潤指標(biāo)完成率 利潤指標(biāo)超額率 開發(fā)新業(yè)務(wù)收入 產(chǎn)值增長率 發(fā)展心腦血管中成藥 發(fā)展清熱解毒中成藥 培育抗腫瘤藥物 產(chǎn)值指標(biāo)超額率 產(chǎn)值指標(biāo)完成率 利潤指標(biāo)完成率 利潤指標(biāo)超額率 產(chǎn)值增長率 提高核心業(yè)務(wù)收入 第 27 頁 財(cái)務(wù)類指標(biāo)－成本價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 控制管理成本 控制生產(chǎn)成本 控制成本 設(shè)備維修費(fèi) 設(shè)備完好率 采購成本控制率 庫存成本控制率 配送成本控制率 委托加工費(fèi) 價(jià)值樹 控制折舊費(fèi) 控制制造費(fèi)用 控制原輔料成本 控制外部加工費(fèi) 控制生產(chǎn)工人工資 控制燃料及動(dòng)力費(fèi) 水耗 電耗 蒸汽費(fèi) 控制銷售費(fèi)用 生產(chǎn)人員工資 銷售費(fèi)用利潤比 銷售產(chǎn)值產(chǎn)值比 制造費(fèi)用利潤比 制造費(fèi)用產(chǎn)值比 第 28 頁 財(cái)務(wù)類指標(biāo)－成本價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 價(jià)值樹 控制管理人員工資 管理人員工資 管理人員補(bǔ)貼 管理人員福利 控制管理用車費(fèi)用 汽車維修費(fèi) 燃料費(fèi) 養(yǎng)路費(fèi) 控制管理成本 控制生產(chǎn)成本 控制成本 第 29 頁 財(cái)務(wù)類指標(biāo)－投資價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 合理投資 資金使用安全率 資金使用安全 提高投資回報(bào)率 投資回報(bào)率 財(cái)務(wù)報(bào)表編制的及時(shí)性和準(zhǔn)確率 經(jīng)營狀況分析的準(zhǔn)確率 成本預(yù)算指標(biāo)擬定的準(zhǔn)確率 預(yù)算成本控制率 價(jià)值樹 第 30 頁 市場客戶類指標(biāo)分解 價(jià)值樹 2 提高客戶滿意度 提高客戶 開發(fā)率 提高客戶 維持率 打造具備科學(xué)管理能力的營銷團(tuán)隊(duì) 保證生產(chǎn)過程質(zhì)量 保證用戶投訴 處理及時(shí) 保證退貨及時(shí) 保證材料進(jìn)倉質(zhì)量 提高產(chǎn)品質(zhì)量 提高市場份額 戰(zhàn)略重點(diǎn) 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 提高服務(wù)質(zhì)量 客戶質(zhì)量投訴 藥監(jiān)部門核查 不良反應(yīng) 業(yè)務(wù)咨詢 第 31 頁 市場客戶類指標(biāo)－客戶滿意度價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 價(jià)值樹 提高客戶滿意度 提高產(chǎn)品質(zhì)量 責(zé)任事故發(fā)生次數(shù) 合格質(zhì)量材料合格率 檢驗(yàn)樣品出錯(cuò)率 檢驗(yàn)方法的探索 檢品完成的時(shí)間 保證材料進(jìn)倉質(zhì)量 保證生產(chǎn)過程質(zhì)量 已有供應(yīng)商的管理 材料進(jìn)倉管理 投錯(cuò)料 檢驗(yàn)管理 異常質(zhì)量情況次數(shù) 供貨質(zhì)量合格率 供貨廠家審核合格率 不合格產(chǎn)品出倉次數(shù) 降級使用材料合格率 第 32 頁 市場客戶類指標(biāo)－客戶滿意度價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 價(jià)值樹 提高客戶滿意度 藥監(jiān)部門核查 客戶質(zhì)量投訴 用戶合理 投訴次數(shù) 用戶投訴 處理及時(shí)率 抽檢合格率 熱線 服務(wù)滿意度 提高服務(wù)質(zhì)量 不良反應(yīng) 業(yè)務(wù)咨詢 保證用戶投訴 及時(shí)處理 為顧客辦理產(chǎn)品郵購次數(shù) 保證退貨及時(shí) 投訴處理后的客 戶再投訴率 不良反應(yīng)發(fā)生率 第 33 頁 內(nèi)部運(yùn)營方面指標(biāo)分解 價(jià)值樹 3 建立科學(xué)的人力資源管理體系 增強(qiáng)市場危機(jī)意識 國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè) 提高流程管理能力 戰(zhàn)略重點(diǎn) 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 提高 生產(chǎn)率 第 34 頁 內(nèi)部運(yùn)營方面指標(biāo)分解 價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 價(jià)值樹 建立科學(xué)的人力資源管理體系 增強(qiáng)市場危機(jī)意識 國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè) 提高流程管理 提高 生產(chǎn)率 相關(guān)部門滿意度 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 文件傳遞與執(zhí)行的準(zhǔn)確性和效率 作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度 部門相關(guān)業(yè)務(wù)響應(yīng)時(shí)間 提高業(yè)務(wù)流程 提高管理流程 作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度 業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率 系統(tǒng)管理流程制度化和程度 系統(tǒng)管理流程優(yōu)化及實(shí)施程度 工作流程實(shí)施改進(jìn)比率 第 35 頁 內(nèi)部運(yùn)營方面指標(biāo) 價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 價(jià)值樹 建立科學(xué)的人力資源管理體系 增強(qiáng)市場危機(jī)意識 國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè) 提高流程管理 提高 生產(chǎn)率 安全文明生產(chǎn) 提高生產(chǎn)輔助活動(dòng)效率 提高管理效率 提高工程活動(dòng)效率 提高財(cái)務(wù)活動(dòng)效率 物資管理體系的實(shí)施 各項(xiàng)管理制度的完善程度 重大安全事故發(fā)生次數(shù)及損失 安全指標(biāo)考核達(dá)標(biāo)率 安全事故發(fā)生率 安全事故處理的及時(shí)性 提高經(jīng)營活動(dòng)效率 提高企管活動(dòng)效率 績效管理體系的實(shí)施及效果 庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)偏差的次數(shù) 在庫物資的變質(zhì)、報(bào)廢、盤虧數(shù)量 資料整理歸檔的及時(shí)性和完整性 第 36 頁 內(nèi)部運(yùn)營方面指標(biāo) 價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 價(jià)值樹 提高生產(chǎn)輔助活動(dòng)效率 提高工程活動(dòng)效率 提高財(cái)務(wù)活動(dòng)效率 提高經(jīng)營活動(dòng)效率 提高企管活動(dòng)效率 內(nèi)部滿意度 現(xiàn)金收付工作的完成及時(shí)率和準(zhǔn)確率 銀行審核工作的及時(shí)完成性和準(zhǔn)確率 年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的合理性和及時(shí)性 費(fèi)用 /預(yù)算報(bào)表編制的及時(shí)性和合理性 客戶資料變更的及時(shí)性 設(shè)備采購配置維修保養(yǎng)的及時(shí)性 安全環(huán)?？己酥笜?biāo)完成情況 工程項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批、施工完成的情況 工程預(yù)算與結(jié)算的誤差率 固定資產(chǎn)臺賬完整性、準(zhǔn)確性 水電汽等能源供應(yīng)的正常性和及時(shí)性 萬元產(chǎn)值能耗及水耗下降率 第 37 頁 內(nèi)部運(yùn)營方面指標(biāo) 價(jià)值樹進(jìn)一步細(xì)化 價(jià)值樹 提高生產(chǎn)輔助活動(dòng)效率 提高工程活動(dòng)效率 提高財(cái)務(wù)活動(dòng)效率 提高經(jīng)營活動(dòng)效率 提高企管活動(dòng)效率 當(dāng)年應(yīng)收帳款凈值增減率 銷售任務(wù)完成率 回款任務(wù)完成率 利潤指標(biāo)完成率 廣告策劃方案的實(shí)施數(shù)量及效果 壞帳清理率 招投標(biāo)方案的合理性 竄貨發(fā)生頻率 超期貨款率 目標(biāo)醫(yī)院開發(fā)情
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