【文章內(nèi)容簡介】 式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 45 頁 指標(biāo)名稱 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況 。 設(shè)立目的 考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)計(jì)劃的執(zhí)行 。 計(jì)算公式 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù) 247。 培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù) 100% 相關(guān)說明 培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化 、 專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓(xùn) 。 培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)＝ Σ計(jì)劃課時(shí)數(shù) 計(jì)劃人數(shù) 培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 培訓(xùn)通知或記錄 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 46 頁 指標(biāo)名稱 要職要員考察計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi)考核的要員數(shù)量占計(jì)劃考察數(shù)量的比例 。 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)考核人力資源部門對要員的考察情況 。 計(jì)算公式 要員考察計(jì)劃完成率＝已考核要員數(shù)247。計(jì)劃考核數(shù) 100% 相關(guān)說明 考核結(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過才算作考核完成 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人力資源部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 47 頁 指標(biāo)名稱 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi)對員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計(jì)劃需進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例 。 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)考核人力資源部門對員工職業(yè)通道的設(shè)置 ， 給優(yōu)秀的員工提供足夠的成長空間 ， 使員工能力的提高與企業(yè)的發(fā)展相一致 。 計(jì)算公式 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率＝已設(shè)計(jì)的職業(yè)生涯的員工數(shù)量247。計(jì)劃需進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù) 100% 相關(guān)說明 考核結(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過才算作考核完成 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人力資源部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 48 頁 財(cái)務(wù)部指標(biāo) ? 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí) 、 準(zhǔn)確反饋率 ? 計(jì)劃預(yù)算控制完成率 ? 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 ? 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 （ 含辦事處財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告 ） ? 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率結(jié)算延遲天數(shù) 第 49 頁 、準(zhǔn)確反饋率 指標(biāo)名稱 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率 指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)的完整 、 及時(shí) 、 準(zhǔn)確情況 。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況 。 計(jì)算公式 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率＝及時(shí)、準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)247。反饋總次數(shù) 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況以審計(jì)部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 。 上報(bào)董事長辦 。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 審計(jì)部 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 50 頁 指標(biāo)名稱 計(jì)劃預(yù)算控制完成率 指標(biāo)定義 在一定時(shí)間內(nèi) ， 財(cái)務(wù)部門對公司全體部門計(jì)劃預(yù)算控制沒有超支的部門比例 。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部對計(jì)劃預(yù)算核算 、 審核及管理控制能力 。 計(jì)算公式 計(jì)劃預(yù)算控制完成率＝ 1—— （ 計(jì)劃預(yù)算超支部門數(shù) 247。 部門總數(shù) ） 100% 相關(guān)說明 ? 應(yīng)及時(shí)根據(jù)各部門的預(yù)算開支情況 ， 進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)告 ， 以控制計(jì)劃預(yù)算 。 ? 上季延遲到本季的審計(jì)計(jì)劃并入本季計(jì)算 。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 51 頁 指標(biāo)名稱 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi) ， 財(cái)務(wù)部對非生產(chǎn)資金的投資收益額占非生產(chǎn)資金總額的比例 。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門對資金進(jìn)行管理和運(yùn)籌的能力 ， 即充分利用閑置資金獲得較高的收益 ， 同時(shí)使投資的風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi) 。 計(jì)算公式 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 = 非生產(chǎn)資金收益額247。非生產(chǎn)資金總額 100% 相關(guān)說明 由于非生產(chǎn)資金的投資具有一定的風(fēng)險(xiǎn) ， 建議進(jìn)行科學(xué)合理的投資組合規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) ， 及時(shí)向公司最高決策層匯報(bào) 。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 52 頁 指標(biāo)名稱 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及公司經(jīng)營情況的綜合分析報(bào)告數(shù)量占該時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的報(bào)告比例 。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部對公司經(jīng)營情況的深入理解和分析能力 ， 根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的報(bào)告和相關(guān)信息 ， 公司決策層能提高決策質(zhì)量 ， 及時(shí)做出反應(yīng) 。 計(jì)算公式 相關(guān)說明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長辦 。 （ 每月一次 ） ? 報(bào)告應(yīng)包含對營銷公司各地辦事處的財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 =已完成報(bào)告的數(shù)量247。每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量 100% 第 53 頁 指標(biāo)名稱 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率 指標(biāo)定義 指財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的比例 。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門電子化建設(shè)的進(jìn)度 ， 提高數(shù)據(jù)處理速度 。 計(jì)算公式 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率＝已用的電子化會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類247。會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類之和 100% 相關(guān)說明 ?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類由薪酬委員會(huì)確定 。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 54 頁 指標(biāo)名稱 結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)定義 指一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時(shí)超出正常時(shí)間的累計(jì)天數(shù) 。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時(shí)準(zhǔn)確 ， 提高服務(wù)意識(shí)和數(shù)據(jù)處理速度 。 計(jì)算公式 結(jié)算延遲天數(shù)＝ ∑（實(shí)際計(jì)算天數(shù) —— 結(jié)算規(guī)定天數(shù)） 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 55 頁 質(zhì)管部指標(biāo) ? 產(chǎn)品抽檢比例 ? 輔料最終合格率 ? 質(zhì)量反饋及時(shí)率 第 56 頁 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品抽檢比例 指標(biāo)定義 是指質(zhì)管部對四類物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例 。 四類物料指原料 、 輔料 、 半成品及成品 。 設(shè)立目的 加強(qiáng)質(zhì)管部對采購 、 加工過程中質(zhì)量控制 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識(shí) ，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計(jì)算公式 產(chǎn)品抽檢比例＝物料抽檢率247。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比率 100% 相關(guān)說明 ? 公式中的數(shù)量按實(shí)際采購或生產(chǎn)的一批物料計(jì)算 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 57 頁 指標(biāo)名稱 輔料最終合格率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)過程中對于能正常使用的輔料數(shù)量占經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格輔料總量 （ 包裝物 、 膠布等 ） 的各自比例 。 設(shè)立目的 加強(qiáng)質(zhì)管部對采購 、 加工過程中質(zhì)量控制 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識(shí) ，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計(jì)算公式 輔料最終合格率＝生產(chǎn)中正常使用的輔料數(shù)量247。輔料總量 100% 相關(guān)說明 ? 公式中的數(shù)量按實(shí)際采購的一批物料計(jì)算 ? 各類輔料分別計(jì)算 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 58 頁 指標(biāo)名稱 質(zhì)量反饋及時(shí)率 指標(biāo)定義 是指一定時(shí)期內(nèi)質(zhì)管部對公司各部門關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題的及時(shí)答復(fù)報(bào)告數(shù)量占提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題報(bào)告總數(shù)量的比例 。 設(shè)立目的 加強(qiáng)質(zhì)管部的工作效率 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識(shí) ， 及時(shí)給予合理的答復(fù) ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計(jì)算公式 質(zhì)量反饋及時(shí)率＝及時(shí)答復(fù)報(bào)告數(shù)量247。各部門提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題的報(bào) 告總量 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 、 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 ?上季延遲到本季的計(jì)劃并入本季計(jì)算。 第 59 頁 辦公室指標(biāo) ? 公司催辦查辦事件執(zhí)行率 ? 管理制度匯編計(jì)劃完成率 ? 檔案管理達(dá)標(biāo)率 ? 接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 第 60 頁 指標(biāo)名稱 公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標(biāo)定義 高層管理者或管委會(huì)要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例 。 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)考核綜合管理部門對催辦查辦工作的執(zhí)行情況 。 計(jì)算公式 公司催辦查辦事件執(zhí)行率＝已反饋催辦查辦事件數(shù) 247。上級(jí)要求催辦查辦數(shù) 100% 相關(guān)說明 ?上級(jí)要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會(huì)會(huì)議記錄為準(zhǔn) 。 ?上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計(jì)算 。 數(shù)據(jù)收集 辦公室 數(shù)據(jù)來源 辦公室 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會(huì)和高層經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 61 頁 指標(biāo)名稱 管理制度匯編計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義 實(shí)際匯編的管理制度占總制度的比例 。 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)考核綜合行政管理部門對公司基礎(chǔ)管理工作的貢獻(xiàn) 。 計(jì)算公式 管理制度匯編計(jì)劃完成率＝實(shí)際匯編完成的管理制度數(shù)量247。計(jì)劃完成數(shù)量 100% 相關(guān)說明 ?匯編制度的計(jì)劃數(shù)由各部門上報(bào) ， 辦公室匯總 ， 管委會(huì)確定 。 數(shù)據(jù)收集 辦公室 數(shù)據(jù)來源 辦公室 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會(huì)和高層經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 62 頁 指標(biāo)名稱 檔案管理達(dá)標(biāo)率 指標(biāo)定義 公司各部門各類檔案的歸類整理 。 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)考核綜合管理部門 （ 即辦公室 ） 對基礎(chǔ)管理工作的執(zhí)行情況 。 計(jì)算公式 檔案管理達(dá)標(biāo)率＝已達(dá)標(biāo)檔案類別247。全部檔案類別 100% 相關(guān)說明 ?檔案達(dá)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)由管委會(huì)確定 。 數(shù)據(jù)收集 辦公室 數(shù)據(jù)來源 辦公室 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會(huì)和高層經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 第 63 頁 指標(biāo)名稱 接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 指標(biāo)定義 設(shè)立目的 辦公室作為公司行政部門全面負(fù)責(zé)公司客人的接待工作和會(huì)務(wù)安排，是公司對外宣傳的重要窗口 ,其行為方式直接反應(yīng)公司的形象及隱含其中的企業(yè)文化。 計(jì)算公式 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 辦公室 數(shù)據(jù)來源 辦公室 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會(huì) 、 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每季度