【正文】 第 110 頁(yè) 協(xié)作指標(biāo) ? 包括內(nèi)部?jī)?nèi)、外部客戶滿意度和團(tuán)隊(duì)同事滿意度兩個(gè)二級(jí)指標(biāo)，主要是對(duì)被考核者的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，責(zé)任心，反應(yīng)速度等指標(biāo)的考核。 數(shù)據(jù)收集 拉薩辦 數(shù)據(jù)來源 拉薩辦 數(shù)據(jù)核對(duì) 薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期 每半年 、 每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 第 106 頁(yè) 三、滿意度指標(biāo)內(nèi)容 ? 中期述職報(bào)告 ? 工作態(tài)度 ? 能力運(yùn)用 ? 協(xié)作指標(biāo) 第 107 頁(yè) 中期述職報(bào)告 ? 部門和同級(jí)公司、工廠主管對(duì)考核期工作的總體回顧，強(qiáng)調(diào)對(duì)工作過程的描述，由薪酬委員會(huì)集體評(píng)定，首先分為通過和不通過兩檔。 計(jì)劃完成量 100% 相關(guān)說明 設(shè)立目的 規(guī)范接待工作 ， 展示藏醫(yī)藥文化的悠久歷史 、 藏醫(yī)藥藥理知識(shí)以及藏漢民族文化的融合 ， 樹立公司的良好形象 。 計(jì)算公式 實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率＝經(jīng)總工辦審議通過的是實(shí)驗(yàn)報(bào)告247。 計(jì)算公式 預(yù)算超支比率＝計(jì)劃預(yù)算超支金額247。 設(shè)立目的 反映米林基地的種植水平和質(zhì)量保證水平 。上季延遲到本季的計(jì)劃并入本季計(jì)算 。 計(jì)算公式 相關(guān)說明 接待規(guī)范流程的由薪酬委員會(huì)直接評(píng)價(jià)打分 數(shù)據(jù)收集 佛閣公司 數(shù)據(jù)來源 佛閣公司 數(shù)據(jù)核對(duì) 營(yíng)銷公司 、 董事長(zhǎng)辦 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 第 98 頁(yè) 1米林基地指標(biāo) ? 藥材種植計(jì)劃完成率 ? 合格藥材收獲率 ? 費(fèi)用超支比率 ? 實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率 第 99 頁(yè) 指標(biāo)名稱 藥材種植計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi)米林基地對(duì)藥材種植計(jì)劃交貨期的管理能力 。 期初產(chǎn)品成本 ) 100% 相關(guān)說明 ? 成本降低的同時(shí)要保證質(zhì)量 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對(duì) 審計(jì)部 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 第 96 頁(yè) 指標(biāo)名稱 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃交貨期的管理能力 ， 既能保證及時(shí)供貨 ， 又能向零庫(kù)存努力 。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良 。 計(jì)算公式 一次交貨合格率 =1－ (季不良產(chǎn)次量 247。 數(shù)據(jù)收集 林芝廠 數(shù)據(jù)來源 林芝廠 數(shù)據(jù)核對(duì) 營(yíng)銷公司 、 董事長(zhǎng)辦 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 第 92 頁(yè) 1佛閣公司指標(biāo) ? 凈利潤(rùn)率 ? 一次交貨合格率 ? 單位成本降低率 ? 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 ? 接待規(guī)范流程建立 第 93 頁(yè) 指標(biāo)名稱 凈利潤(rùn)率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期凈利潤(rùn)占銷售額的比例 。合同延遲一天交貨即視為延遲合同 。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng) → 生產(chǎn)調(diào)度 → 制程管理的綜合效益 計(jì)算公式 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率＝實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃完成筆數(shù)247。 計(jì)算公式 預(yù)算超支比率＝計(jì)劃預(yù)算超支金額247。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平 、 加工水平 。計(jì)劃完成量根據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算 。 設(shè)立目的 考核網(wǎng)絡(luò)中心為公司各部門服務(wù)的工作質(zhì)量 ， 為公司正常運(yùn)營(yíng)打下基礎(chǔ) 。 計(jì)算公式 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率＝實(shí)際完成量247。由總工辦對(duì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 數(shù)據(jù)收集 實(shí)驗(yàn)室 數(shù)據(jù)來源 實(shí)驗(yàn)室 數(shù)據(jù)核對(duì) 薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期 每月 、 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 第 81 頁(yè) 指標(biāo)名稱 實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率 指標(biāo)定義 在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過評(píng)審的比例 。 計(jì)劃完成量 100% 相關(guān)說明 計(jì)算公式 合同法律條款失誤率＝關(guān)于法律條款出錯(cuò)或考慮不全面的合同數(shù)量247。應(yīng)提交到董事長(zhǎng)辦的報(bào)告總量 100%；問題解決的具體情況由決策層確定。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)事務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 企業(yè)事務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì) 薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期 每半年 、 每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 第 76 頁(yè) 1法務(wù)部指標(biāo) ? 假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問題解決 ? 合同法律條款失誤率 第 77 頁(yè) 指標(biāo)名稱 假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問題解決 指標(biāo)定義 是指一定時(shí)期內(nèi)法務(wù)部對(duì)公司產(chǎn)品假冒情況作出的調(diào)查分析報(bào)告的完成情況 。 計(jì)劃完成量 100% 相關(guān)說明 當(dāng)期未完成項(xiàng)目 ， 遞延下期計(jì)算 。 計(jì)算公式 項(xiàng)目及時(shí)完成率＝實(shí)際完成量 247。 計(jì)算公式 相關(guān)說明 計(jì)算公式 文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率＝執(zhí)行計(jì)劃工作數(shù)量 247。董事長(zhǎng)要求催辦查辦數(shù) 100% 相關(guān)說明 ?董事長(zhǎng)要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會(huì)會(huì)議記錄為準(zhǔn) 。高層會(huì)議數(shù)量 100％ 用會(huì)議記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)支持。 計(jì)算公式 相關(guān)說明 計(jì)劃審計(jì)的總報(bào)告數(shù) 100% 相關(guān)說明 通過上級(jí)部門批準(zhǔn)的已完成審計(jì)項(xiàng)目占計(jì)劃完成項(xiàng)目的比例。 接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率＝實(shí)際按標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行的接待活動(dòng)次數(shù)247。 計(jì)算公式 檔案管理達(dá)標(biāo)率＝已達(dá)標(biāo)檔案類別247。 計(jì)算公式 管理制度匯編計(jì)劃完成率＝實(shí)際匯編完成的管理制度數(shù)量247。上級(jí)要求催辦查辦數(shù) 100% 相關(guān)說明 ?上級(jí)要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會(huì)會(huì)議記錄為準(zhǔn) 。各部門提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題的報(bào) 告總量 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對(duì) 營(yíng)銷公司 、 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 ?上季延遲到本季的計(jì)劃并入本季計(jì)算。輔料總量 100% 相關(guān)說明 ? 計(jì)算公式 產(chǎn)品抽檢比例＝物料抽檢率247。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時(shí)準(zhǔn)確 ， 提高服務(wù)意識(shí)和數(shù)據(jù)處理速度 。 計(jì)算公式 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率＝已用的電子化會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類247。 計(jì)算公式 相關(guān)說明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦 。 計(jì)算公式 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 = 非生產(chǎn)資金收益額247。 部門總數(shù) ） 100% 相關(guān)說明 ? 應(yīng)及時(shí)根據(jù)各部門的預(yù)算開支情況 ， 進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)告 ， 以控制計(jì)劃預(yù)算 。 上報(bào)董事長(zhǎng)辦 。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況 。 計(jì)算公式 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率＝已設(shè)計(jì)的職業(yè)生涯的員工數(shù)量247。計(jì)劃考核數(shù) 100% 相關(guān)說明 培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則 。 培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù) 100% 相關(guān)說明 人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試并試用決定 。 設(shè)立目的 顯示人力資源部門對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效 計(jì)算公式 人員需求達(dá)成率＝經(jīng)試用合格人數(shù) 247。 計(jì)算公式 員工內(nèi)部流動(dòng)率＝實(shí)際流動(dòng)的內(nèi)部職工人數(shù) 247。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較 。 ((期出庫(kù)存額 +期末庫(kù)存額 )247。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同 。 第 40 頁(yè) 指標(biāo)名稱 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃交貨期的管理能力 。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 品管檢驗(yàn)記錄 數(shù)據(jù)核對(duì) 各車間 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 第 39 頁(yè) 指標(biāo)名稱 設(shè)備完好率 指標(biāo)定義 指設(shè)備在生產(chǎn)過程中及閑置狀態(tài)下的完好比例 。 季產(chǎn)量 ) 100% 相關(guān)說明 （ 每月一次 ） 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來源 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 =已完成報(bào)告的數(shù)量247。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額＝ Σ(管理單價(jià)當(dāng)期用量 )。 當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來源 采購(gòu)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部 、 營(yíng)銷公司 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 ?該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)。 ? 于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競(jìng)爭(zhēng)與改善品質(zhì) 。 設(shè)立目的 ? 通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā) 、 輔導(dǎo)的管理 。 設(shè)立目的 反映采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況 。 ? 由管委會(huì)對(duì)該模式直接評(píng)價(jià)打分 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 第 31 頁(yè) 供應(yīng)部指標(biāo) ? 采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 ? 采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率 ? 供應(yīng)商交貨一次合格率 ? 采購(gòu)價(jià)格指數(shù) ? 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 第 32 頁(yè) 指標(biāo)名稱 采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 指標(biāo)定義 是指對(duì)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程的執(zhí)行情況 ?？偖a(chǎn)品、項(xiàng)目數(shù)量 100% 規(guī)范管理，在最短的時(shí)間內(nèi)為本部門及相關(guān)部門提供完整的技術(shù)檔案；產(chǎn)品、項(xiàng)目可以分別計(jì)算。產(chǎn)品手冊(cè)質(zhì)量由營(yíng)銷公司設(shè)計(jì)的問卷調(diào)查結(jié)果而定 。當(dāng)期未完成項(xiàng)目 ， 遞延下期計(jì)算 。 計(jì)算公式 項(xiàng)目及時(shí)完成率＝實(shí)際完成量 247?？偣まk以季 、 半年 、 年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃 。 計(jì)算公式 申請(qǐng)立項(xiàng)通過率＝產(chǎn)品立項(xiàng)通過數(shù) 247。 設(shè)立目的 考核極地公司的計(jì)劃及行動(dòng)能力 。 銷售額 100% 相關(guān)說明 凈利潤(rùn)指上稅后的利潤(rùn) 數(shù)據(jù)收集 極地公司 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供 數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 第 23 頁(yè) 指標(biāo)名稱 營(yíng)銷模板完成通過 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)極地公司建立起一整套的營(yíng)銷模式 。每季 、 每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo) 。 銷售目標(biāo)可以用金額作單位 ， 該指標(biāo)是反映極地公司市場(chǎng)開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo) 。 計(jì)算公式 廣告投放有效率＝廣告費(fèi)用增長(zhǎng)率 247。 市場(chǎng)占有率＝年度產(chǎn)品銷售量 (額 )247。 計(jì)劃報(bào)送分析報(bào)告數(shù)量 100% 相關(guān)說明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦 ?？偩W(wǎng)點(diǎn)數(shù) 100% 相關(guān)說明 ? 成熟網(wǎng)點(diǎn)由 ARS戰(zhàn)略推進(jìn)小組驗(yàn)收確定 。 ? 該指標(biāo)由營(yíng)銷公司每日自行累計(jì) ， 季度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn) 。 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷公司貨款回收的管理和業(yè)績(jī) 。 銷售額 100% 相關(guān)說明 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷公司關(guān)于市場(chǎng)開發(fā)和推廣中的工作業(yè)績(jī) 。 各類產(chǎn)品分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 。 目標(biāo)銷售額 100% 相關(guān)說明 ? 按考核部門確定的 2021年考核指標(biāo)匯總?cè)缦拢? 第 3 頁(yè) KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表一 部門 指標(biāo)名稱1 、營(yíng)銷公司 銷售目標(biāo)完成率 銷售費(fèi)用率 貨款回收計(jì)劃完成率 ARS 戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 辦事處綜合分析報(bào)告 市場(chǎng)占有率 廣告投放有效率極地公司 銷售目標(biāo)完成率 凈利潤(rùn)率 營(yíng)銷模板完成通過第 4 頁(yè) KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表二 部門 指標(biāo)名稱總工辦 申請(qǐng)立項(xiàng)通過率 項(xiàng)目及時(shí)完成率 產(chǎn)品市場(chǎng)化技術(shù)手冊(cè)完成率 產(chǎn)品技術(shù)資料、項(xiàng)目檔案完整率 藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式建立4 、供應(yīng)部 采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率 供應(yīng)商交貨一次合格率 采購(gòu)價(jià)格指數(shù) 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率第 5 頁(yè) KPI指標(biāo)應(yīng)