【文章內(nèi)容簡介】 司的報刊、書籍、快遞、郵發(fā)工作。 適用范圍 —— 綜合管理部 /行政人事部 職 責 —— 由綜合管理部 /行政人事部專人負責管理。 第四章 報刊、書籍、郵發(fā)管理規(guī)定 每年報刊、書籍征訂報綜合管理部審批后，由行政人事部統(tǒng)一辦理訂閱手續(xù)；有利于公司發(fā)展和業(yè)務提高的書籍，經(jīng) 綜合管理部 批準后，公司統(tǒng)一購買； 公司書籍編號入冊，借閱人應根據(jù)綜合管理部制定的《書籍管理規(guī)定》辦理借閱手續(xù)，借閱時應根據(jù)要求填寫《借閱登記表》，借閱時間超過 2周者須經(jīng)部門經(jīng)理簽字方可借閱； 借閱 人應愛護書籍，不得在書上畫圈、折角、涂寫等，如違反或遺失書籍的，一律照圖書版本購賠或照原價賠償； 公司所有信件、郵件的收發(fā)由前臺負責，行政人事部統(tǒng)一管理；各部門郵寄應按照規(guī)定準確填寫相關(guān)信息，由部門經(jīng)理簽名確認后統(tǒng)一交由行政人事部；公司收到的信件、包裹、快遞等郵件，除署名收件人為個人的外，其他一律由公司綜合管理部處理。 第五章 辦公設備管理規(guī)定 目 的 —— 明確主要辦公設備的使用準則 適用范圍 —— 全體員工 職 責 —— 由行政人事部監(jiān)督執(zhí)行 第五章 辦公設備管理規(guī)定 公司統(tǒng)一配置電腦，使用電腦要遵守公司保密條例，公司電腦內(nèi)的資料都視為公司機密，不得外泄；使用電腦外接設備前要先查毒；下班前，要關(guān)閉電腦及電源； 非公司電腦維護人員不得打開電腦外殼、拆除硬件、改變電腦的軟件配置；如需維修或增加其它軟件，應由 電腦維護人員 負責，不得自行處理； 電腦維護人員 須定期維護、檢查電腦及相關(guān)設備；電腦軟硬件的調(diào)配由綜合管理部統(tǒng)一負責，個人未經(jīng)同意不得擅自拆移、安裝； 員工不得利用公司辦公設備打印、復印任何私人文件及資料； 每個項目結(jié)束后電腦內(nèi)的項目文檔須交綜合管理部刻錄光盤、打印紙質(zhì)文件備份存檔； 使用電話須遵守公司有關(guān)規(guī)定；員工因公事要打長途電話，可向部門經(jīng)理申請，由部門經(jīng)理向行政人事部統(tǒng)一領取 IP卡，私事話費自理；業(yè)務人員的長途話費計入個人銷售成本；電話出現(xiàn)故障，及時通知行政人事部統(tǒng)一安排維修、更換。 第六章 辦公用品管理制度 目 的 —— 加強公司辦公用品的管理、降低成本 適用范圍 —— 公司各個部門 職 責 —— 由行政人事部負責管理 第六章 辦公用品管理制度 申領計劃： 各部門按需要填寫本部門《辦公用品申購計劃表》，部門經(jīng)理簽字后交行政人事部統(tǒng)一采購。申購表必須在每月 28日前提交。不作計劃或不按時交計劃的部門， 行政人事部 有權(quán)不予領取文具；因特殊事宜需要購買辦公用品，必須填寫《辦公用品申購計劃表》經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交行政人事部采購； 文具的領用： 每月 10日為辦公用品領用日，各部門可派部門內(nèi)勤人員到行政人事部領取本部門的文具。新員工可直接向行政人事部領取新員工文具包（記事本一本，簽字筆一支）；損壞或使用完的文具以舊換新。 打印耗材的領用： 打印墨盒的領取以舊換新。鼓勵員工打印、復印內(nèi)部文件時盡量使用再生紙，前臺的打印、復印默認為再生紙。如需打印正式文件請預先通知前臺。 第七章 名片制作管理規(guī)定 目 的 —— 明確公司員工印制名片的規(guī)定 適用范圍 —— 全體員工 職 責 —— 由行政人事部負責 第七章 名片制作管理規(guī)定 為統(tǒng)一公司形象，公司制定統(tǒng)一樣式的名片； 各部門需印制名片，由申請人或代辦人填寫《印制名片登記表》，經(jīng)部門經(jīng)理批準，由行政人事部統(tǒng)一負責聯(lián)系印制； 任何部門或個人不得私自印制公司名片，如有發(fā)現(xiàn)將酌情處罰。 第八章 出差管理規(guī)定 目 的 —— 明確員工外出辦事及出差費用報銷規(guī)定 適用范圍 —— 全體員工 職 責 —— 由綜合管理部 /行政人事部監(jiān)督執(zhí)行 市內(nèi)，員工因公事外出，應乘坐公共交通工具。若特殊情況，如時間限制需乘坐出租車，事前報綜合管理部，經(jīng)同意后方可搭乘出租車；出租車票在當月內(nèi)報銷，報銷時需由乘車人在費用報銷單上寫明事由、起始地點等具體內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后，方可按程序報銷；部門經(jīng)理簽字時應認真核對，財務部門有權(quán)對報銷車票進行核實。 所有員工出差應填寫《出差申請單》，部門經(jīng)理簽字后，送交行政人事部統(tǒng)計考勤；出差人如需借支 ,先填寫《借支單》，由綜合管理部批準方可到財務部暫借差旅費；返回后，一星期內(nèi)填寫《費用報銷單》，按報銷流程到財務部報銷差旅費，沖銷借款； 出差期間除因病或其他特殊原因需要延時外，不得因私事或借故延長差期，否則不予報銷差旅費外依情節(jié)輕重做出處罰；出差期間若遇法定休息日，返回后做加班調(diào)休； 費用報銷要嚴格按照規(guī)定，報銷需持原始發(fā)票，因特殊情況無法取得合法憑證的，應由經(jīng)辦人提交書面申請寫明原因，經(jīng)綜合管理部批準方可報銷 第八章 出差管理規(guī)定（ 1） 第八章 出差管理規(guī)定（ 2） 職 務 飛機 火車 當?shù)厥袃?nèi)交通 住宿費 總 經(jīng) 理 經(jīng)濟倉 硬臥 憑單報銷 由公司 統(tǒng)一 預訂酒店 副總經(jīng)理 經(jīng)濟倉 硬臥 60元 /天 部門經(jīng)理 硬臥 50元 /天 部門主管 /經(jīng)理助理 硬臥 40元 /天 120元 /天 普通職員 硬臥 20元 /天 100元 /天 第九章 招待費的管理規(guī)定 目 的 —— 明確公司招待費的規(guī)定 適用范圍 —— 全體員工 職 責 —— 由各部門經(jīng)理負責 第九章 招待費的管理規(guī)定 招待費用是指招待公司客戶或用于項目開發(fā)等工作的費用，不得用于招待與公司工作無關(guān)的人員； 使用招待費用在 200元以下 (含 200元 )，使用前應請示部門經(jīng)理批準。報銷時，經(jīng)手人和部門經(jīng)理在發(fā)票后簽字方可報銷； 使用招待費在 200元以上，使用前應由部門經(jīng)理和副總經(jīng)理批準后才能使用。報銷時，