房地產(chǎn)企業(yè)集團全面預(yù)算管理(編輯修改稿)
2025-03-12 17:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 區(qū)域公司 溝通確定年度目標(biāo) 每年 12月底前 五年規(guī)劃目標(biāo) 集團母子公司年度計劃與預(yù)算制定流程 10 時間 審核、平衡、建議批準(zhǔn) /駁回月預(yù)算計劃更新 根據(jù)需要提出預(yù)算計劃更改需求 批準(zhǔn)？ 是 A 否 每月實際執(zhí)行與預(yù)算對比 每年 12月底前 各部門 /項目 財務(wù)部 集團董事會 預(yù)算目標(biāo)分解到公司、項目，最終確定各部門年度預(yù)算 ,并通知各部門 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算更改 ,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算 通知相關(guān)部門執(zhí)行原月預(yù)算 11 12 13 14 15 16 17 18 區(qū)域公司 預(yù)算執(zhí)行差異分析報告報集團董事會、集團財務(wù)部備案。（監(jiān)控） 審批通過的項目預(yù)算、期間預(yù)算報集團財務(wù)部備案 批準(zhǔn)？ 是 否 16 通知相關(guān)公司執(zhí)行原年預(yù)算 /項目全周期預(yù)算（可月度間調(diào)整） 18 需修改原年預(yù)算 /項目全周期預(yù)算 預(yù)算執(zhí)行 過程中 年度財務(wù)預(yù)算 , 項目全周期預(yù)算 更新版年度財務(wù)預(yù)算 ,項目全周期預(yù)算 更新版月度財務(wù)預(yù)算 , 報董事會、集團財務(wù)部備案 地產(chǎn)項目公司目標(biāo)計劃生成業(yè)務(wù)預(yù)算關(guān)系圖 11 項 目 工 程 計 劃 項 目 營 銷 計 劃項 目 采 購計 劃項 目 H R 計 劃項 目 1 前 期 工作 計 劃管 理 費 用 預(yù) 算銷 售 回 款預(yù) 算工 程 進 度款 預(yù) 算項 目 材 料采 購 預(yù) 算工 程 決 算款 預(yù) 算項 目 工 程資 金 預(yù) 算土 地 費 預(yù)算配 套 費 預(yù)算設(shè) 計 費 預(yù)算營 銷 費 用預(yù) 算稅 金 預(yù) 算地產(chǎn)集團五年規(guī)劃公司年度目標(biāo)項 目 1 年 度目 標(biāo)項 目 2 年 度目 標(biāo)項 目 n 年 度目 標(biāo)項 目 1 立項 、 決 策項 目 啟 動 時 前期 費 用 預(yù) 算項 目 投 資 收益 估 算項 目 目 標(biāo) 成 本 預(yù) 算總 平 圖施 工 圖其
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