【文章內(nèi)容簡介】 置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。 總則 為了確保電梯維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要 ,應(yīng)對所有項目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)提供合同、維護(hù) 說明書、現(xiàn)場條件等信息。 工程服務(wù)部 組織編制 維修施工方案并實施。 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 編制 根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、縱論 維修 圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)明確： a) 項目名稱、工程概況； b) 勞動力組織（人員分工）； c) 設(shè)備、工具和檢驗測量裝置的要求； d) 工藝步序、流程和過程中實際操作要求； e) 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點及其控制方法； f) 質(zhì)量控制點及其控制方法； g) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定； h) 應(yīng)有施工中注意事項、控制 措施責(zé)任人（包括安全注意事項、安全措施和安全責(zé)任人）； i) 技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)； j) 試運行和交工驗收； k) 施工記錄要求。 施工方案應(yīng)根據(jù)施工項目的類型和特點選擇不同的形式，一般 可分為以下二種： a) 通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)定的工程項目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)； b) 專項性施工方案：適 用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項目，如電梯的 大修。 通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據(jù)實際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn) 行編制。 施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 評審 對于有特殊要求的 重大維修的施工方案， 工程服務(wù)部 應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，填寫“施工方案評審表 ” 。 方案的更改 施工方案需作更改時，項目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時應(yīng)對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時，項目負(fù)責(zé)人可用電話（或傳真）等形式報告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的施工方 案要及時發(fā)放給相關(guān)部門及人員。 記錄 SXLH/JL06《施工方案評審表》 SXLH/JL07《電梯施工方案》 SXLH/JL08《施工方案更改聯(lián)系單》 3 文件和記錄控制 文件控制 總則 應(yīng)控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件；并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部 為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、 原稿保存。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。 文件的范圍 與公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，也可以是紙張的、電子媒體或其他形式。 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的 審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 質(zhì)保手冊、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 作業(yè)文件由 工程服務(wù)部 和 質(zhì)量技術(shù)部 編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 文件的編號 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號，具體編號辦法如下： a)手冊編號 SXLH/QM□□□□ 年代號（該文件批準(zhǔn)實施的年份，下同） 手冊 本公司代號 b)作業(yè)文件編號 SXLH/ZD □□ □□□□ 年代號 作業(yè)文件序號 作業(yè)文件代號 本公司代號 c)管理制度編號 SXLH/GL □□ □□□□ 年代號 管理制度序號 管理制度代號 本公司代號 d)質(zhì)量記錄表（單）編號 SXLH/JL □□□ □□□□ 年代號 質(zhì)量記錄序號 質(zhì)量記錄代號 本公司代號 文件的標(biāo)識 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。 所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加 蓋“參考”專用印章。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍， 提出“文件領(lǐng)用（ 發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由質(zhì)量技術(shù)部 發(fā)放。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到質(zhì)量技術(shù)部 辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確 保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司質(zhì)量技術(shù)部 ，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。 文件的評審 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進(jìn)行評審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時，由 質(zhì)量技術(shù)部 組織評審。 文件的更改 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時，由接替人員審批。 文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文 件。 文件的換版與作廢 1） 文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 a) 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； b) 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； c) 管理評審的要求； d) 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 文件修訂狀態(tài)由 0→ 1→ 2→ 3…依次類推，版本號由 A→ B→ C→ D…依次類推。 2) 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文 件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢 /銷毀登記表 ”。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由質(zhì)量技術(shù)部 保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文 件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。 因需要借用、 復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部 批準(zhǔn)后可予以 借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)收回。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制 申請登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由質(zhì)量技術(shù)部 對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。 外來 文件收集與識別 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。 工程服務(wù)部 應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備維修 資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 各相關(guān)部門應(yīng)定期評審?fù)鈦砦募?，確保外來文件的有效性。 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)做好外來文件 的 發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。 文件的有效性控制 為控制文件的有效性， 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調(diào)整。 記錄 SXLH/JL9《 文件審批表》 SXLH/JL10《 文件評審表》 SXLH/JL11《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》 SXLH/JL12《文件更改申請單》 SXLH/JL13《文件作廢 /銷毀登記表》 SXLH/JL14《有效文件一覽表》 SXLH/JL15《外來文件清單》 SXLH/JL16《文 件發(fā)放（回收）登記表》 SXLH/JL17《 文件借閱、復(fù)制申請登記表 》 SXLH/JL18《文件銷毀審批表》 記錄控制 總則 應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部 是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交 質(zhì)量技術(shù)部 匯總歸 檔。 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由 質(zhì)量技術(shù)部 統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表”。 記錄的編號 所有記錄按 文件控制 的規(guī)定進(jìn)行編號。 對電梯施工記錄，應(yīng)逐臺建檔， 按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。 記錄的填寫 記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項、空 項，須用不退色水筆填寫。 記錄填寫時，記錄人員應(yīng)簽名 (章 )，并填寫日期。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 并 在其上 方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 記錄中如涉及計量單位時應(yīng)采用法定計量單位。 記錄的保管 質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)保管 ,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存， 所有質(zhì) 量記錄 應(yīng) 分類 保存 ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持清潔，字跡清晰。 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進(jìn)行備份。 記錄保存期限： a)質(zhì)量管理工作見證資料：不少于五年； b)維保技術(shù)檔案：不少于 五 年； c) 儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個計量周期； d) 儀器設(shè)備檔案：至該臺設(shè)備報廢。 記錄的查閱和借閱 在記錄保管場所查閱， 應(yīng)經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。 需借閱和復(fù)印記 錄時，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，說明借閱 /復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應(yīng)注明歸還日期。 如果合同有特殊要求時，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。 外來記錄的控制 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。 顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負(fù)責(zé)保管和處理。 其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。 記錄的銷毀 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。 須銷毀的質(zhì)量記錄， 由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 主任審核，質(zhì)保