某年度內(nèi)部控制與審計管理知識分析-資料下載頁

【總結】12023年度內(nèi)部控制審計工作問題2023年8月北京2一、觀念問題二、技術問題三、管理問題四、審計結果五、改進建議主要內(nèi)容23一、觀念問題4一、觀念問題觀念問題：本年度內(nèi)控審計的主觀、客觀環(huán)境。

2025-02-05 15:34

內(nèi)部控制及管理知識分析測試-資料下載頁

【總結】審計學第七章內(nèi)部控制及其測試與評價第七章內(nèi)部控制及其測試與評價學習目標第一節(jié)內(nèi)部控制的概述第二節(jié)內(nèi)部控制與審計的關系第三節(jié)內(nèi)部控制的了解及其初步評價第四節(jié)內(nèi)部控制的控制測試及其進一步評價本章小結學習目標?了解內(nèi)部控制的概念、目標和局限性。?

2025-02-27 16:37

流程管理知識-資料下載頁

【總結】流程梳理及優(yōu)化部分業(yè)務流程重組、業(yè)務流程梳理、業(yè)務流程優(yōu)化、業(yè)務流程重構、業(yè)務流程再造、業(yè)務流程的全生命周期管理，都離不開對業(yè)務流程體系的描述，它是業(yè)務流程管理中所需要解決的一個最為基本的問題。流程體系描述流程體系模型的基本結構流程體系描述?流程體系模型的基本結構在邏輯上分為

2025-01-19 00:16

內(nèi)部控制及控制風險管理知識分析評價-資料下載頁

【總結】第七章內(nèi)部控制及控制風險評價第一節(jié)內(nèi)部控制的含義與目標?一、內(nèi)部控制定義?被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經(jīng)營的效率和效果以及對法律、法規(guī)的遵守，由治理層、管理層和其他人員設計和執(zhí)行的政策和程序。二、內(nèi)部控制的目標。?（1）保證業(yè)務活動按照適當?shù)氖跈噙M行；?（2）保證所有交易

2025-02-27 17:03

體質(zhì)管理知識與疾病醫(yī)療管理知識分析-資料下載頁

【總結】第七章第七章體質(zhì)與疾病的治療體質(zhì)與疾病的治療一、辨體論治二、辨體論治與辨病、辨證治療的綜合運用體質(zhì)特征是影響疾病和證候形成的重要因素，體質(zhì)狀態(tài)在很大程度上決定著疾病的臨床證候類型和個體對治療反應的差異性，故患者的體質(zhì)狀態(tài)是中醫(yī)臨床立法處方用藥的重要客觀依據(jù)之一，注重體質(zhì)就成了治療疾病的重要環(huán)節(jié)，它決定著治療的效果。臨床所見同一種病

2025-01-01 02:40

某年度考核管理與內(nèi)部控制管理知識分析報告-資料下載頁

【總結】內(nèi)部控制測試程序介紹2023年4月?控制評價圖內(nèi)控測試缺陷評估設計有效性執(zhí)行有效性評價報告方法：詢問、觀察、檢查、再執(zhí)行標準：定性、定量要素：總體情況，運行情況，例外事項，整改建議實質(zhì)性漏洞重大缺陷一般缺陷年度考核

2025-02-15 13:57

某公司內(nèi)部控制管理與管理知識分析制度-資料下載頁

【總結】德勤咨詢（上海）有限公司內(nèi)部控制制度培訓一、走進內(nèi)部控制－基本概念闡述二、投資與融資控制三、管理控制及其他重要控制四、內(nèi)部控制的實施五、內(nèi)部控制制度的維護與更新六、問題與討論主要內(nèi)容第一部分走進內(nèi)部控制基本概念闡述經(jīng)營回報與風險經(jīng)營回報公司管理層什么是風險？

2025-01-07 11:42

公司內(nèi)部管理與投資管理知識分析控制-資料下載頁

【總結】現(xiàn)代公司帶來的問題：所有權與控制權分離?1933年伯利(Berle)和米恩斯(Means)《現(xiàn)代公司與私有財產(chǎn)》首次提出所有權和控制權分離的問題–所有者與管理者的利益不一致甚至沖突–如何使管理者的私利與所有者的利益相一致所有權與控制權分離導致兩類問題?“內(nèi)部人控制問題”（也稱“代理人問題”）–

2025-02-13 23:33

企業(yè)內(nèi)部控制與審計管理知識分析-資料下載頁

【總結】1企業(yè)內(nèi)部控制審計2一、內(nèi)部控制審計的制度背景3制度背景?證監(jiān)會《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(2023年)―財務與會計一節(jié)‖規(guī)定，發(fā)行人的內(nèi)部控制在所有重大方面是有效的，并由注冊會計師出具了無保留結論的內(nèi)部控制鑒證報告，是發(fā)行條件之一。4制度背景?《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容

2025-01-18 23:06

內(nèi)部控制與財務報告管理知識分析描述-資料下載頁

【總結】第七章內(nèi)部控制系統(tǒng)及其評審?第一節(jié)內(nèi)部控制系統(tǒng)??第二節(jié)財務報告內(nèi)部控制第三節(jié)內(nèi)部控制的描述??第四節(jié)內(nèi)部控制的評價第五節(jié)內(nèi)部控制審計第一節(jié)內(nèi)部控制系統(tǒng)一、內(nèi)部控制的定義一、內(nèi)部控制的定義?內(nèi)部控制是被審計單位為了實現(xiàn)其發(fā)展戰(zhàn)略、提高經(jīng)營活動的

2025-01-13 19:14

公司治理結構與內(nèi)部控制管理知識分析案例-資料下載頁

【總結】第十章公司治理的內(nèi)部控制公司治理的內(nèi)部控制目標董事會治理結構與機制公司治理的內(nèi)部控制案例課后題參考答案1南開大學程新生等?哈里（Harry）先生是一家中外合作企業(yè)外方的董事長兼首席執(zhí)行官（CEO）他對中國經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了極大興趣，每年都要來中國。以前他來中國的所有費用都由公司報銷

2025-03-05 16:27

財務表格與流程管理知識分析-資料下載頁

【總結】財務主管崗位職責1．負責公司的全面財務會計工作；2．負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度；4．分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況；5．審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務；6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理；8．編制、核算每月的工資、獎金發(fā)

2025-06-22 14:40

內(nèi)部控制與控制管理知識分析測試表-資料下載頁

【總結】內(nèi)部控制測試表第一部分控制環(huán)境控制環(huán)境調(diào)查表(一)公司治理調(diào)查記錄1、公司治理結構 是否不適用評述索引號(1)公司是否已按有關規(guī)定建立和健全了組織機構？（2）公司是否具有健全的股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則？該議事規(guī)則是否符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定？（3）公司

2025-06-24 06:29

內(nèi)部控制與控制管理知識分析鑒證-資料下載頁

【總結】第三節(jié)內(nèi)部控制鑒證一內(nèi)部控制鑒證計劃制定在企業(yè)財務報告內(nèi)部控制的特定領域存在重大缺陷的風險程度與該領域所需的審計關注之間存在直接的聯(lián)系。注冊會計師應當將注意力跟多的放在高風險的領域。反之，注冊會計師不必測試那些即使有薄弱環(huán)節(jié)也不會造成財務報表重大錯誤的控制。因此，注冊會計師應當充分認識風險評估在內(nèi)部控制審計中的作用，以適當?shù)娘L險評估為基礎，有效的計劃和執(zhí)行內(nèi)部控制審計工作。

2025-06-24 06:30

[精選]貸款管理知識與業(yè)務管理知識核算分析-資料下載頁

【總結】金融企業(yè)會計第一節(jié)貸款業(yè)務的核算第二節(jié)票據(jù)貼現(xiàn)的核算第二篇　商業(yè)銀行業(yè)務核算第七章貸款與貼現(xiàn)業(yè)務的核算金融企業(yè)會計第二篇　商業(yè)銀行業(yè)務核算第七章貸款與貼現(xiàn)業(yè)務的核算一、貸款業(yè)務概述（一）貸款的種類按貸款風險貸款按貸款用途按貸款期限按貸款有無擔

2025-02-24 16:02

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