【文章內(nèi)容簡介】 性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊 設(shè)施等。 綜合管理部 負(fù)責(zé)建立公司的《設(shè)施清單》（ ／ ）。 各部門根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，向總經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后，由 綜合管理部 負(fù)責(zé)安排采購的有關(guān)事宜并實施具體采購；領(lǐng)用部門應(yīng)填寫《物品領(lǐng)用申請單》 （ ） ， 經(jīng)工程部批準(zhǔn)同意后，由綜合管理部發(fā)放。 采購?fù)瓿傻脑O(shè)施，工程部組織使用部門進(jìn)行驗證，確認(rèn)是否滿足要求。 、維護(hù)和保養(yǎng) a)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)按《監(jiān)視和測量設(shè)備控 制程序》 （ ） 執(zhí)行； b)辦公場所、辦公用品、通訊設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施由使用部門維護(hù)和保養(yǎng)，發(fā)生故障，使用部門交綜合管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，請專業(yè)修理人員修理。 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門匯總到 綜合管理部， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢 。 綜合管理部 應(yīng)根據(jù)監(jiān)理服務(wù)的需要，負(fù)責(zé)并提供辦公場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。綜合管理部建立公司的各類設(shè)施的登記工作，登記在 《設(shè)施 清單 》 上。 各職能部門應(yīng)按公司有關(guān)制度 ,保持辦公場所的整 潔 ,愛護(hù)和保管好公司的辦公設(shè)施。 現(xiàn)場監(jiān)理工作環(huán)境由監(jiān)理項目部負(fù)責(zé)管理。監(jiān)理項目部負(fù)責(zé)登記現(xiàn)場監(jiān)理辦公室的各類設(shè)施登記，記錄在 《 設(shè)施清單 》（ ） 上，并在備注上注明該設(shè)施是業(yè)主、施工方還是公司的，妥善保管，監(jiān)理工作完成后交還原主。 監(jiān)理項目部應(yīng)保持現(xiàn)場辦公室的整潔 ,資料分門別類 ,擺放整齊。 《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》（ ） 《設(shè)施清單》（ ／ ） 《物品領(lǐng)用申請清單（ ／ ） 18 上海恒基建設(shè)工程項目管理有限公司 安全保障控制程序 版本 /修訂 Ⅳ /0 文件編號 （二） 頁 次 1/3 貫徹落實國家有關(guān)法律、法規(guī)，加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)的控制和管理，確保員工的健康安全。 適用于公司各部門及現(xiàn)場監(jiān)理項目部，包括對承包方安全施工的監(jiān)督管理。 、運行檢查和改進(jìn)工作。 所屬監(jiān)理項目部的安全保障控制程序的運行實施管理。 監(jiān)理項目部是本程序的運行控制的執(zhí)行部門。 安全監(jiān)理是監(jiān)理項目部本程序運行的控制責(zé)任人。 運行控制是指公司和監(jiān)理項目部現(xiàn)場（內(nèi)部運行控制）和對承包方安全的監(jiān)督管理（外部運行控制）。 及公司安全監(jiān)理工作制度中各部門的安全管理職責(zé) ，按規(guī)范要求執(zhí)行。 監(jiān)理項目部總監(jiān)理工程師對監(jiān)理人員進(jìn)行崗位交底，同時應(yīng)對質(zhì)量安全進(jìn)行交底并保留記錄，被交底人與交底人均應(yīng)簽字。 安全技術(shù)知識教育與培訓(xùn) 此項工作由人事 部組織，包括內(nèi)部及外部培訓(xùn)，內(nèi)部培訓(xùn)由人事部落實培訓(xùn)老師。 a 對新進(jìn)人員進(jìn)行崗前安全技術(shù)知識教育； b 進(jìn)入現(xiàn)場由總監(jiān)對其進(jìn)行現(xiàn)場的安全技術(shù)知識教育。 一般性安全技術(shù)知識教育，包括監(jiān)理服務(wù)過程中不安全因素及其規(guī)律、預(yù)防事故的基本知識。 專業(yè)性安全技術(shù)知識教育，如機(jī)械電氣、防火防爆、危險化學(xué)品、特種設(shè)備、建筑工程施工等安全生產(chǎn)技術(shù)以及各類安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 安全運行控制 根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令第 393號《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律 、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。 外部安全運行控制 監(jiān)理項目部對承包方的資質(zhì)、各類人員上崗證、特種作業(yè)上崗證、各類安全制度、施工組織設(shè)計的安全技術(shù)措施和專項方案進(jìn)行審查，檢查各類施工機(jī)具、施工用電、高空作業(yè)、起重吊裝等設(shè)施的完好性及安全措施，并督促承包方按照已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計和專項方案實施。 屬于危險性較大的分部分項工程，需專家論證審查的，承包方必須按專家審查的意見實施和執(zhí)行。如沒嚴(yán)格執(zhí)行的，監(jiān)理可采取監(jiān)理措施要求承包方執(zhí)行。 內(nèi)部安全運行 控制 監(jiān)理項目部應(yīng)針對該工程的特點，編制安全監(jiān)理方案和安全監(jiān)理實施細(xì)則，對承包方的安全、文明施工進(jìn)行監(jiān)督管理，確保施工現(xiàn)場環(huán)境安全的同時，保證監(jiān)理人員的自身安全。 現(xiàn)場工作環(huán)境及條件的有關(guān)規(guī)定 應(yīng)根據(jù)合同的約定進(jìn)行與環(huán)境有關(guān)的監(jiān)督工作 ,尤其是安裝調(diào)試現(xiàn)場的監(jiān)督工作。 a 督促被監(jiān)理單位對施工（或）生產(chǎn)區(qū)周圍環(huán)境的保護(hù)，被監(jiān)理單位應(yīng)有保護(hù)措施，包括環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案。 b 當(dāng)發(fā)現(xiàn)違反或有可能背離環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)要求被監(jiān)理單位采取有效措施予以整改，情節(jié)嚴(yán)重的或被監(jiān)理方延誤或拒絕整改的，應(yīng)責(zé)令其 暫時停工，并及時向委托人報告，簽發(fā)暫停令，經(jīng)驗證整改符合要求后，應(yīng)及時簽發(fā)復(fù)工令。 c 當(dāng)發(fā)生環(huán)境污染等重大環(huán)境事故時，應(yīng)協(xié)助委托人和有關(guān)行政主管部門進(jìn)行事故的調(diào)查處理工作。 19 上海恒基建設(shè)工程項目管理有限公司 安全保障控制程序 版本 /修訂 Ⅳ /0 文件編號 （二） 頁 次 2/3 施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故，監(jiān)理項目部應(yīng)按公司應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行。 《文件控制程序》（ ） 《記錄控制程序》（ ） 《管理策劃程序》（ ） 《人力資源控制程序》（ ） 《服務(wù)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（ ） 《施工監(jiān)理服務(wù)控制程序》（ ） 安全監(jiān)理工作制度 《設(shè)備工程監(jiān)理規(guī)范》（ GB/T2642920xx） （附表五） 安全保障的控制程序 一般程序 總監(jiān) 安全監(jiān)理 總監(jiān)代表 各專 業(yè)監(jiān)理工程師 安全監(jiān)理實施 施工準(zhǔn)備階段的工作 施工階段的工作（巡查、核查、抽查記錄、監(jiān)理日記） 發(fā)現(xiàn)隱患，發(fā)監(jiān)理工程師通知單，發(fā)暫停施工令，向業(yè)主、公司報告；發(fā)生事故，按公司應(yīng)急救援預(yù)案啟動；問題嚴(yán)重的，施工方拒不整改的，向受監(jiān)安監(jiān)站報告 反映安全生產(chǎn)狀況（可與土建例會同時進(jìn)行） 安全監(jiān)理月報 動態(tài)考核施工現(xiàn) 場 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工地實施情況 工程竣工 安全監(jiān)理工作總結(jié)，相關(guān)資料立卷歸檔 監(jiān)理員 準(zhǔn)備工作： 收集法規(guī)、文件 建立臺帳 熟悉圖紙、施工方案 現(xiàn)場調(diào)查 編制安全監(jiān)理規(guī)劃（方案），審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施及專項安全方案、編制安全監(jiān)理實施細(xì)則 第一次工地會議 20 上海恒基建設(shè)工程項目管理有限公司 安全保障控制程序 版本 /修訂 Ⅳ /0 文件編號 （二） 頁 次 3/3 危險性較大工程安全監(jiān)理工作程序 發(fā)現(xiàn)隱患，發(fā)現(xiàn)未按方案實施時采?。? 發(fā)監(jiān)理工程師通知單 發(fā)暫停施工令 向業(yè)主及上級監(jiān)管部門報告 認(rèn)定本工程危險性較大工程具體項目，認(rèn)定其中需專家論證的具體項目（結(jié)合圖紙和施工方案）是否按專家論證的意見修改專項施工方案 （總監(jiān)主持） 審查施工單位專項施工方案 （程序性、符合性、針對性） （總監(jiān)簽字） 方案實施的定期檢查 （專職安全監(jiān)理、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員分工負(fù)責(zé)）（對事前界定，留下檢查記錄） 編制專項安全監(jiān)理實施細(xì)則 （專業(yè)監(jiān)理工程師、專職安全監(jiān)理編制、總監(jiān)批準(zhǔn)） （學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)上級文件） 對施工單位的實施情況進(jìn)行考評 （按安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作要求） 21 上海恒基建設(shè)工程項目管理有限公司 服務(wù)實現(xiàn)策劃控制程序 版本 /修訂 Ⅳ /0 文件編號 頁 次 1/2 對特定監(jiān)理服務(wù)、項目或合 同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 適用于特定監(jiān)理服務(wù)、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 。 。 。 、項目應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適用于公司服務(wù)提供的方式形成文件，如質(zhì)量計劃等。 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 開發(fā)新的監(jiān)理項目 如：對公司發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)具有重大意義的 工程項目或與公司新增資質(zhì)或新拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的工程項目；采用“四新”技術(shù)和技術(shù)難度大（超高、超深、超限）的工程項目；列入國家、省、市的重大工程項目和公司的樣板工程項目及設(shè)備監(jiān)理項目。 b) 監(jiān)理合同中顧客對監(jiān)理服務(wù)有特定的要求 c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項 a) 針對特定監(jiān)理服務(wù)、項目確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對特定監(jiān)理服務(wù)、項目所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、 服務(wù)提供階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限的相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和監(jiān)理服務(wù)的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動； e) 確定為過程和監(jiān)理服務(wù)的符合性提供證據(jù)的記錄。 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的監(jiān)理服務(wù)、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根 據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃； e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 綜合管理部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客） 、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 22 上海恒基建設(shè)工程項目管理有限公司 服務(wù)實現(xiàn) 策劃控制程序 版本 /修訂 Ⅳ /0 文件編號 頁 次 2/2 、監(jiān)督和修改 ，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到工程部。 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》（ ）以進(jìn)行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門按《文件控制程 序》 （ ） 執(zhí)行。 ，有關(guān)文件由 綜合管理部 負(fù)責(zé)存檔保存。 《文件控制程序》（ ） 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》（ ） 不中標(biāo) 結(jié)束 接受招標(biāo)文件（計劃合約部） 投標(biāo)書（監(jiān)理大綱）編制 （計劃合約部、投標(biāo)書編制小組） 監(jiān)理大綱審批（總經(jīng)理商務(wù)標(biāo)、總工技術(shù)標(biāo)） 投標(biāo)（計劃合約部） 監(jiān)理規(guī)劃編制（項目總監(jiān)） 監(jiān)理過程記錄檢查（項目總監(jiān)或總代、工程部、總師室） 監(jiān)理工作總結(jié)、業(yè)務(wù)手冊編制（項目總監(jiān)），總工審批 監(jiān)理項目部 整理竣工資料 工程部經(jīng)理檢查簽字 總師室審核歸檔 監(jiān)理實施細(xì)則編制（專業(yè)監(jiān)理工程師），總監(jiān)審批 中標(biāo) 23 上海恒基建設(shè)工程項目管理有限公司 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 版本 /修訂 Ⅳ /0 文件編號 頁 次 1/2 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做 出規(guī)定，并加以實施和保持。 適用于對顧客要求的識別、對監(jiān)理服務(wù)要求的評審及與顧客的溝通。 計劃合約部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望， 并負(fù)責(zé)與顧客溝通， 公司 各 有關(guān)部門對顧客需求進(jìn)行評審 。 所需的技術(shù)、資源、裝備等有關(guān)技術(shù)資料，負(fù)責(zé)技術(shù)評審和編寫技術(shù)標(biāo)書。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同評審的結(jié)果進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 計劃合約部負(fù)責(zé)識別顧客對監(jiān)理服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的監(jiān)理要求，如合同 草案、標(biāo)書等。 a) 顧客明示的監(jiān)理服務(wù)要求，包括監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資控制等要求及監(jiān)理合同涉及的所有內(nèi)容（包括工程竣工交付）； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的監(jiān) 理服務(wù)要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在的要求，公司為滿足顧客要求所 做出承諾 的 ； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。 在投標(biāo)、接受合同之前，計劃合約部應(yīng)組織相關(guān)部門對標(biāo)書 或 合同 里已識別的顧客服務(wù)要求及公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審 。 ，應(yīng)確保： a) 監(jiān)理服務(wù)要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同要求已予以解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定要求。 a) 常規(guī)合同，指 委托監(jiān)理合同的示范文本，顧客對監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量要求符合監(jiān)理合同示范文本中條款范圍內(nèi)的 ； b) 特殊合同，指除常規(guī)合同規(guī)