【文章內(nèi)容簡介】 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 對應(yīng)的相關(guān)方信息的收集，并及時受理與傳遞。 5 控制程序 內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容： 正常信息，包括管理體系文件及體系運(yùn)行 中產(chǎn)生的信息 ； 不符合與異常信息，如糾正和預(yù)防措施報告等； 緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)等情況下的環(huán)境信息與記錄。 其他內(nèi)部 信息。 外部信 息主要包括： 上級主管部門（政府機(jī)構(gòu)、上級公司） 及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查和審核的結(jié)果及反饋信息； 相關(guān)方的反饋，包括抱怨等信息； 有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 其他外部信息 。 信息交流的途徑 ： 口頭、電話、網(wǎng)絡(luò)或書面文件，以及其他一切可以利用的通 訊及宣傳工具。 內(nèi)部信息交流的實(shí)施 會議溝通 每月召開一次總經(jīng)理辦公會，由總經(jīng)理主持、副總經(jīng)理及 相關(guān)人員 參加 。 會議內(nèi)容主要通報上月工作情況，提出本月工作要點(diǎn)以及對重大事項(xiàng)進(jìn)行決策等 ， 行政人事中心 做好會議記錄 。 不 定期召開質(zhì)量 、環(huán)境 信息分析會議，由 各部門 負(fù)責(zé)人參加 。 主要內(nèi)容為通報一段時間內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量信息 、環(huán)境運(yùn)行控制信息 和管理體系運(yùn)行過程中有關(guān)信息 。 行政人事中心 做會議記錄． 各部門業(yè)務(wù)工作會議及生產(chǎn)調(diào)度會，根據(jù)工作需要隨時進(jìn)行 。 由部門負(fù)責(zé)人主持，會議內(nèi)容根據(jù)工作需要確定 。 文件簡報的溝通 公司文件、簡報、黑板報、宣傳欄等由 行政人事中心 負(fù)責(zé) 。 簡報需經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 主要內(nèi)容為工作情況通報、產(chǎn)品質(zhì)量 、環(huán)境運(yùn)行控制 和管理體系運(yùn)行情況通報、員工 獎罰決定通報等 。 其它溝通方式：除上述溝通方式外，各部門和職工之間還 可采用電話、談心、對話、家訪等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，以加強(qiáng)部門之間、職工之間不同層面之間的信息交流、感情交流和工作交流，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行 。 外部信息交流的實(shí)施 行政人事中心 負(fù)責(zé)各級上級主管部門 及 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查、審核結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到相關(guān)部門，當(dāng)檢查結(jié)果或?qū)徍私Y(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理； 環(huán)境法律、法規(guī)的收集和傳遞，詳見 《 法律法規(guī)和其他要求 獲取與識別控制程序 》 ； 制造部負(fù)責(zé)對材料供方、廢棄物處理方 、外包方等進(jìn)行信息 交流，對其環(huán)境施加影響；營銷中心負(fù)責(zé)與顧客的信息交流，以滿足顧客要求；對來自上述相關(guān)方抱怨的處理，詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。當(dāng)對方有要求時，應(yīng)在規(guī)定 時間內(nèi)予以解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息， 由對應(yīng)部門以“信息聯(lián)絡(luò)處理單”傳遞給 行政人事中心 ，由 行政人事中心 組織處理； 各部門直接從外部獲取的其他類信息，以 “ 信息聯(lián)絡(luò)處理單 ” 形式反饋到 行政人事中心 ，由 行政人事中心 負(fù)責(zé)分類、整理，并根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 6 相關(guān)文件及 糾正和預(yù)防措施控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 法律法規(guī) 和其他要求 獲取與識別控制程序 會議記錄及簽到表 本程序最終解釋權(quán)在 行政人事中心 。 編制： 行政人事中心 審核： 管理評審控制程序 QCB/B00620xx 1 目的及適用范圍 控制公司管理體系的評審活動，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 本程序 適用于公司管理體系的管理評審，包括對 管理 方針 、 目標(biāo) 和指標(biāo) 的評審。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文 。 本程序發(fā)布時，所示版本均為有效 。 《管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 術(shù)語及定義 本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合 GB/T1900120xx《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 的規(guī)定 。 管理評審：最高管理者為確定管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評價 。 4 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審工作， 批準(zhǔn)管理 評審報告。 行政人事中心 負(fù)責(zé)管理評審 計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評審的記錄和編寫管理評審報告，負(fù)責(zé) 管理評審 改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證工作。 各職能部門負(fù)責(zé)提供與本部門相關(guān)的管理評審資料，并負(fù)責(zé)對評審提出的與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 5 工作程序 管理評審的計(jì)劃 年度管理評審計(jì)劃 1）總經(jīng)理 按計(jì)劃的時間間隔 （ 原則是 兩次評審的時間間隔不超過 12 個月 ，一般在內(nèi)審以后，外部審核以前）主持管理評審工作，確保管理體系、管理方針持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2） 行政人事中心 于每次管理評 審前編 制 “ 管理評審計(jì)劃 ” ， 經(jīng)管理者代表審核 ， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3） 管理評審計(jì)劃的內(nèi)容包括： a) 評審目的； b) 評審內(nèi)容； c) 評審的準(zhǔn)備工作要求； d) 評審時間安排。 臨時管理評審計(jì)劃 1） 在下列情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可增加管理評審： a) 公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化與調(diào)整時； b) 公司發(fā)生重大事故或有重大投訴時； c) 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時； d) 管理 體系審核、產(chǎn)品監(jiān)督抽查提出重大問題時； e) 認(rèn)證前的管理評審。 2） 行政人事中心 編制 “ 臨時管理評審計(jì)劃 ” ， 經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容參照年度管理評審計(jì)劃，但評審內(nèi)容一般針對某一具體事項(xiàng)。 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容 1） 管理體系審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果； 2） 管理體系運(yùn)行狀況，包括管理方針和管理目標(biāo)的適宜性和有效性 ， 管理目標(biāo) 和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 3） 顧客 及 來自外部相關(guān)方的交流信息， 包括 抱怨、 滿意程度的測量結(jié)果及與溝通的結(jié)果等； 4） 過程的業(yè)績和 產(chǎn)品 的符合性，包括過程、 產(chǎn)品 監(jiān)視和測量的結(jié)果 ，環(huán)境 合規(guī)性評價的結(jié)果，質(zhì)量和環(huán)境績效 ； 5） 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和 日常發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； 6）上一次 管理評審 所做決策 的實(shí)施及有效性； 7） 可能影響管理體系的各種情況 （如 組織機(jī)構(gòu)、資源配置 等） 分析； 8） 組織機(jī)構(gòu)、資源配置和利用等是否合理； 9） 是否發(fā)生重大的質(zhì)量事故和重大 環(huán)境 事故； 10） 有關(guān)本 公司 管理體系改進(jìn)的建議。 管理評審的準(zhǔn)備 行政人事中心 將總經(jīng)理批準(zhǔn)的 “ 管理評審計(jì)劃 ” 于管理評審前發(fā)至各個部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審所需的資料。 行政人事中心 于管理評審前將各部門準(zhǔn)備的資 料進(jìn)行收集、整理后交管理者代表 確認(rèn) 。并將評審會議的時間、地點(diǎn)、參加人員以會議通知形式通知參加評審的人員。 管理評審 評審會議 1） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 2） 參加人員對評審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審。 3） 行政人事中心 作會議記錄，參會人員在簽到表上簽到。 總經(jīng)理對評審輸出作出結(jié)論，并對改進(jìn)活動提出明確要求。 管理評審報告 行政人事中心 對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫 “ 管理評審報告 ” ，經(jīng)管理者代表審核 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審報告的內(nèi) 容包括： 1） 評審目的、時間、地點(diǎn)、參加人員和主持人； 2） 評審會議概述； 3） 管理方針、管理目標(biāo)的適宜性結(jié)論； 4） 管理體系的適宜性、充分性和有效性結(jié)論； 5） 管理體系和過程改進(jìn)的決定 ，包括資源的提供 。 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 行政人事中心 根據(jù)會議評審結(jié)果，填 寫 “ 管理評審改進(jìn)措施計(jì)劃 ” ，并 按《 糾正措施 /預(yù)防控制程序》 要求 明確具體的責(zé)任部門和完成的時間。 各部門根據(jù)改進(jìn)要求實(shí)施改進(jìn)活動， 行政人事中心 負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的 協(xié)調(diào)、組織和指導(dǎo)，并對措施實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證 ，將 結(jié)果報管理者代表 ，作為下次管理評審輸入資料之一 。 6 相關(guān)文件 及記錄 管理評審計(jì)劃 管理評審報告 管理評審改進(jìn)措施計(jì)劃 糾正措施與 預(yù)防措施控制程序 本程序最終解釋權(quán)在 行政人事中心 。 編制： 行政人事中心 審核： 人力資源控制程序 QCB/B00720xx 1 目的及適用范圍 對承擔(dān)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 本程序適用于公司內(nèi)所有與管理體系有關(guān)的各類人員的人力資源管理． 2 引用 標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文．本程序發(fā)布時，所示版本均為有效． 《管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 術(shù)語及定義 本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 的規(guī)定 。 能力：經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識和技能的本領(lǐng)。 4 職責(zé) 行政人事中 心 負(fù)責(zé)對人員能力進(jìn)行評估和總結(jié)，各職能部門配合實(shí)施。 負(fù)責(zé)編制公司各崗位人員的《 崗位說明書 》；負(fù)責(zé)組織 培訓(xùn)并 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。 各部門 協(xié)助 行政人事中心 實(shí)施人力資源管理，并對本部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人員的聘用與解聘 。 5 工作程序 崗位能力要求的確定： 行政人事中心 通過對各部門人員配備需求的了解，結(jié)合 公司 的生產(chǎn)經(jīng)營需要和 產(chǎn)品 要求設(shè)置必要的工作崗位 ， 并組織各部門根據(jù)各個崗位的崗位職責(zé)，從教育、技能、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)四個方面編制 QCB/C00220xx《 崗位說明書 》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 人員招聘 公司員工應(yīng)主要通過向社會公開招聘形式獲取 。 由 行政人事中心 根據(jù)各部門人員需求和生產(chǎn)發(fā)展要求編制公司人員招聘計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。 應(yīng)聘人員應(yīng)填寫 “ 招聘人員登記表 ” ，經(jīng) 行政人事中心 進(jìn)行匯總后初審，初審內(nèi)容主要包括招聘人員工作簡歷、學(xué)歷證書、資質(zhì)證書和能力特長等 。 對初審合格人員由 行政人事中心 組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加進(jìn)行面試，必要時請總經(jīng)理進(jìn)行面試．面試依據(jù) QCB/C00220xx《 崗位說明書 》，必要時進(jìn)行實(shí)作考試，面試結(jié)束后由 行政人事中 心 負(fù)責(zé)整理和評審意見，經(jīng)總經(jīng) 理審批后接受為試用人員 . 試用人員試用期一般為三個月 ， 未能達(dá)到要求的可延長三個月 。 由接收部門負(fù)責(zé)試用人員的試用期考試 ,應(yīng)填寫 “ 招聘人員試用登記表 ” 。 考察試用合格后，經(jīng)雙方同意報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 行政人事中心 負(fù)責(zé)辦理聘用手續(xù)，簽定勞務(wù)合同，接收為公司員工。 人力資源的培訓(xùn) 行政人事中心 在每年初征詢、了解各部門的培訓(xùn)需要，并根據(jù) QCB/C00220xx《 崗位說明書 》編制公司 “ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 培訓(xùn)要求 1） 特殊崗位作業(yè)人員的培訓(xùn)要求： 對于從事檢 驗(yàn)、試驗(yàn)、庫管、內(nèi)審等特殊崗位工作人員應(yīng)具備高度的質(zhì)量 、環(huán)境 責(zé)任感和本崗位專業(yè)知識、技能要求，內(nèi)審員還要熟悉 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系 要求》GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和審核技能。必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)公司任命后方可上崗工作。 2） 特殊工種工作作業(yè)人員的培訓(xùn)要求： 特殊工種如電工、司機(jī)等作業(yè)人員 ， 要求嚴(yán)格按國家勞動部門的規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)、考核取得證書后方可上崗工作。 3） 特殊工序作業(yè)人員的培訓(xùn)要求： 對于特殊工序的作業(yè)人員，應(yīng)熟悉本崗位操作技能和作業(yè)文件，并 經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后方可上崗工作。 4） 對于新招員工和轉(zhuǎn)崗人員，按其分配崗位進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 5） 公司應(yīng)定期對員工進(jìn)行質(zhì)量 、環(huán)境 管理和質(zhì)量 、環(huán)境 認(rèn)證的知識培訓(xùn)，不斷提高全體員工的質(zhì)量 、環(huán)境 管理水平和質(zhì)量 、環(huán)境 意識。 培訓(xùn)工作的實(shí)施 1） 行政人事中心 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施，每次培訓(xùn)應(yīng)做好 “ 培訓(xùn)記錄 ” ， “ 培訓(xùn)記錄 ”包括培訓(xùn)人員簽到、時間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容等。各部門應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃要求送陪人員，確保培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 2） 對新員工和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)，由接收部門進(jìn)行培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)記錄 。 3） 公司不能滿足的培訓(xùn)需求，需委外培訓(xùn)。委外培訓(xùn)由 行政人事中心 負(fù)責(zé) 組織 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后送培。 培訓(xùn)效果的評價與驗(yàn)證 1） 每次培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)按計(jì)劃要求進(jìn)行考試或考核?？己瞬缓细裾呓o一次培訓(xùn)補(bǔ)考機(jī)會，仍不 合格者，調(diào)離本崗位。 2） 委外培訓(xùn)不合格者或未取證者，公司財(cái)務(wù)不得報銷培訓(xùn)費(fèi)用。再次培訓(xùn)仍未取證的，調(diào)離本崗位。 3） 行政人事中心 應(yīng)定期調(diào)查培訓(xùn)效果并根據(jù)調(diào)查意見，不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作。 人員能力考核 每年對公司