【正文】 各部門通過 與政府主管部門、 總公司、 行業(yè)協(xié)會(huì)、出版單位、書店建立聯(lián)絡(luò)渠道或上網(wǎng)查詢等方法收集 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，將信息反饋 行政人事中心 ，由 行政人事中心 填寫“ 外來文件清單 ” 由 管理者代表 批 準(zhǔn)， 行政人事中心 將文件發(fā)至 相關(guān) 部門貫徹執(zhí)行 ，填寫“文件發(fā)放登記表” 。 文件保密規(guī)定 公司 所有文件未經(jīng)管理者代表的批準(zhǔn)不得復(fù)制、借出和發(fā)表 ； 涉及到專利、企業(yè)機(jī)密和技術(shù)保密性較強(qiáng)的文件和資料，必須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可提供給第三方。 6 支持性文件 及記錄 文件會(huì)簽單 文件發(fā)放登記表 受控文 件清單 文件 /記錄借閱登記表 文件更改審批單 作廢文件 /記錄銷毀 記錄 外來 文件清單 本程序最終解釋權(quán)在 行政人事中心 。 本程序適用于管理體系運(yùn)行涉及所有記錄的控制 。 本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效 。 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件 。 產(chǎn)品生產(chǎn) 業(yè)務(wù)記錄的歸口控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、保存等管理。 基礎(chǔ)性記錄：主要包括各種經(jīng)過初步整理，匯總的記錄或反映實(shí)物質(zhì)量狀況 、環(huán)境運(yùn)行情況 和各種 管理 活動(dòng)的數(shù)據(jù)、文字資料。 綜合性記錄：主要指各類報(bào) 告，這些報(bào)告比較完整的記錄了某項(xiàng)活動(dòng)過程。如管理體系內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、 產(chǎn)品 開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量 分析表、顧客 滿意度 調(diào)查報(bào)告等。 記錄標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄表 樣 ，應(yīng)在 行政人事中心 備案， 行政人事中心 負(fù)責(zé)編制“ 全公司 記錄清單”，清單內(nèi)容包括：記錄名稱、記錄編號(hào)、保存期限 、 保存地點(diǎn)等內(nèi)容 ，管 理者代表審批。 記錄填寫要求 授權(quán) 人員親自填寫，使用規(guī)定的表 樣內(nèi)容。 用蘭 、 黑水 填寫，特殊情況可用紅 墨水書寫。若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需修改原數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的 數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄使用部門應(yīng) 保持記錄的原始狀態(tài)，不得缺損。 各部門 記錄必須保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防蛀等工作 ， 保證記錄完好、易檢索，滿足可追溯性要求 。 記錄借閱和處置 記錄的借閱必須經(jīng)記錄保存部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填寫 “ 文件 /記錄借閱登記表 ”。 記錄表樣內(nèi)容的更改，執(zhí)行《文件控制程序》 QCB/B00120xx 要求。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件 經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批后均可作為 產(chǎn)品 符合性和 管理體系 有效運(yùn)行的 證 據(jù)。 “ 記錄清單 ” 和 “ 記錄銷毀清單 ” 由 行政人事中心 永久保存。 6 支持性文件及記錄 及記錄 ： 記錄清單 記錄銷毀清單 記錄移交單 文件 /記錄借閱登記表 文件 控制程序 本程序最終解釋權(quán)在 行政人事中心 。 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理。 本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效 。 4 職責(zé) 行政人事中心 負(fù)責(zé)收集、識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)和其他要求學(xué)習(xí)和培訓(xùn) ， 組織相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)法 律、法規(guī)和其它要求的執(zhí)行情況。 5 工作程序 與公司相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括： 國際公約； 國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； 陜西省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 本市環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件； 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求； 行業(yè)規(guī)范。 選擇、確認(rèn)、分發(fā) 行政人事中心 選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，“法律法規(guī)和要求一覽表”，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表中的文件匯編成集，由 行政人事中心 發(fā)放到各相關(guān)部門。將新的內(nèi)容 補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 各部門按照“相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表”所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)，由 行政人事中心 對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)，填寫“環(huán)境管理體系運(yùn)行情況檢查表”。 編制： 行政人事中心 審核： 管理目標(biāo)、指標(biāo)的測量分析改進(jìn)控制程序 QCB/B00420xx 1 目的及適用 范圍 本程序適應(yīng)于對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 和環(huán)境 目標(biāo) 、指標(biāo) 控制 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本過程中引用而構(gòu)成本程序的條文。 《管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 術(shù)語及定義 本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合 GB/T1900120xx《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 的規(guī)定 。 各部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和考核本部門的質(zhì)量分目標(biāo)、環(huán)境分目標(biāo)和指標(biāo)，并定期向 行政人事中心 報(bào)告實(shí)施情況。 內(nèi)容包括：當(dāng)年質(zhì)量 分 目標(biāo)和環(huán)境 分 目標(biāo)、指標(biāo)及指標(biāo)、考核辦 法 、考核頻次 等。 各部門和 結(jié) 合本 部門 承擔(dān)的職責(zé)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解、量化、落實(shí)。 行政人事中心 對(duì)各 部門 上報(bào)的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成狀況進(jìn)行匯總分析、并組織抽查核實(shí)。 過程的監(jiān)視和測量 公司在策劃管理體系時(shí)，建立了 內(nèi)審、管理評(píng)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品控制、工藝紀(jì)律檢查、顧客滿意度調(diào)查測評(píng)和售后服務(wù)、 糾正措施與 預(yù)防措施控制 、環(huán)境運(yùn)行控制、合規(guī)性評(píng)價(jià)等程序文件及作業(yè)文件。確保公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。并負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)視、測量和評(píng)審結(jié)果組織制定糾正、預(yù)防和管理體系的改進(jìn) 措施，確保公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)。并根據(jù)監(jiān)視與測量發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正、糾正措施或預(yù)防措施，以確保 產(chǎn)品 質(zhì)量的穩(wěn)步提高。通過監(jiān)視和測量尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以持續(xù)滿足顧客的要求。內(nèi)容包括： 顧客方面的信息。主要有顧客需求信息、顧客回訪信息，售后服務(wù)信息和顧客滿意度調(diào)查測評(píng)報(bào)告等。由 品管部 負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。 過程控制和管理體系運(yùn)行狀況的信息。主要有內(nèi)審報(bào)告、管 理坪審報(bào)告及管理體系改進(jìn)措施實(shí)施狀況的信息。由 采購部 負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。 行政人事中心 通過收集各 部門 質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況月報(bào)和管理評(píng)審輸入資料，對(duì)全公司信息與數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 公司各部門在進(jìn)行上述監(jiān)視和測量活動(dòng)以及信息與數(shù)據(jù)分析的過程中，應(yīng)積極采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用部門應(yīng)將統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用狀況和效果報(bào) 行政人事中心 匯總。 6 支持性文件及記錄 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》 《不合格品控制程序》 《顧客滿意度控制程序》 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《 運(yùn)行控制程序 》 《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)方案管理辦法》 目標(biāo)指標(biāo)分解表 目標(biāo)指標(biāo)完成情況檢查表 本程序最終解釋權(quán)在 行政人事中心 。 適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體 系運(yùn)行中所產(chǎn)生的各種內(nèi)、外部信息的交流控制。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。 4 職責(zé) 行政 人事中心 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行信息的收集和整理，并記錄存檔。 營銷中心 負(fù)責(zé)與顧客相關(guān)的重要環(huán)境因素控制要求的交流與響應(yīng)。 5 控制程序 內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容： 正常信息，包括管理體系文件及體系運(yùn)行 中產(chǎn)生的信息 ； 不符合與異常信息，如糾正和預(yù)防措施報(bào)告等； 緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)等情況下的環(huán)境信息與記錄。 外部信 息主要包括： 上級(jí)主管部門（政府機(jī)構(gòu)、上級(jí)公司） 及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查和審核的結(jié)果及反饋信息； 相關(guān)方的反饋，包括抱怨等信息； 有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 信息交流的途徑 ： 口頭、電話、網(wǎng)絡(luò)或書面文件，以及其他一切可以利用的通 訊及宣傳工具。 會(huì)議內(nèi)容主要通報(bào)上月工作情況，提出本月工作要點(diǎn)以及對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策等 ， 行政人事中心 做好會(huì)議記錄 。 主要內(nèi)容為通報(bào)一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量信息 、環(huán)境運(yùn)行控制信息 和管理體系運(yùn)行過程中有關(guān)信息 。 由部門負(fù)責(zé)人主持，會(huì)議內(nèi)容根據(jù)工作需要確定 。 簡報(bào)需經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 其它溝通方式：除上述溝通方式外，各部門和職工之間還 可采用電話、談心、對(duì)話、家訪等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，以加強(qiáng)部門之間、職工之間不同層面之間的信息交流、感情交流和工作交流，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行 。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)予以解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息， 由對(duì)應(yīng)部門以“信息聯(lián)絡(luò)處理單”傳遞給 行政人事中心 ，由 行政人事中心 組織處理； 各部門直接從外部獲取的其他類信息，以 “ 信息聯(lián)絡(luò)處理單 ” 形式反饋到 行政人事中心 ，由 行政人事中心 負(fù)責(zé)分類、整理，并根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 編制： 行政人事中心 審核： 管理評(píng)審控制程序 QCB/B00620xx 1 目的及適用范圍 控制公司管理體系的評(píng)審活動(dòng)，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文 。 《管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 術(shù)語及定義 本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合 GB/T1900120xx《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 的規(guī)定 。 4 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作， 批準(zhǔn)管理 評(píng)審報(bào)告。 各職能部門負(fù)責(zé)提供與本部門相關(guān)的管理評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審提出的與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 2） 行政人事中心 于每次管理評(píng) 審前編 制 “ 管理評(píng)審計(jì)劃 ” ， 經(jīng)管理者代表審核 ， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃 1） 在下列情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可增加管理評(píng)審： a) 公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化與調(diào)整時(shí)； b) 公司發(fā)生重大事故或有重大投訴時(shí)； c) 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)； d) 管理 體系審核、產(chǎn)品監(jiān)督抽查提出重大問題時(shí)； e) 認(rèn)證前的管理評(píng)審。計(jì)劃內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)某一具體事項(xiàng)。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 行政人事中心 將總經(jīng)理批準(zhǔn)的 “ 管理評(píng)審計(jì)劃 ” 于管理評(píng)審前發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審所需的資料。并將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員以會(huì)議通知形式通知參加評(píng)審的人員。 2） 參加人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審輸出作出結(jié)論，并對(duì)改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi) 容包括： 1） 評(píng)審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和主持人； 2） 評(píng)審會(huì)議概述； 3） 管理方針、管理目標(biāo)的適宜性結(jié)論； 4） 管理體系的適宜性、充分性和有效性結(jié)論； 5） 管理體系和過程改進(jìn)的決定 ，包括資源的提供 。 各部門根據(jù)改進(jìn)要求實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)， 行政人事中心 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的 協(xié)調(diào)、組織和指導(dǎo)，并對(duì)措施實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證 ，將 結(jié)果報(bào)管理者代表 ，作為下次管理評(píng)審輸入資料之一 。 編制： 行政人事中心 審核： 人力資源控制程序 QCB/B00720xx 1 目的及適用范圍 對(duì)承擔(dān)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 能力：經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。 負(fù)責(zé)編制公司各崗位人員的《 崗位說明書 》；負(fù)責(zé)組織 培訓(xùn)并 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人員的聘用與解聘 。 人員招聘 公司員工應(yīng)主要通過向社會(huì)公開招聘形式獲取 。 應(yīng)聘人員應(yīng)填寫 “ 招聘人員登記表 ” ，經(jīng) 行政人事中心 進(jìn)行匯總后初審，初審內(nèi)容主要包括招聘人員工作簡歷、學(xué)歷證書、資質(zhì)證書和能力特長等 。 由接收部門負(fù)責(zé)試用人員的試用期考試 ,應(yīng)填寫 “ 招聘人員試用登記表 ” 。 人力資源的培訓(xùn) 行政人事中心 在每年初征詢、了解各部門的培訓(xùn)需要，并根據(jù) QCB/C00220xx《 崗位說明書 》編制公司 “ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)公司任命后方可上崗工作。 3） 特殊工序作業(yè)人員的培訓(xùn)要求： 對(duì)于特殊工序的作業(yè)人員，應(yīng)熟悉本崗位操作技能和作業(yè)文件，并 經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后方可上崗工作。 5） 公司應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量 、環(huán)境 管理和質(zhì)量 、環(huán)境 認(rèn)證的知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高全體員工的質(zhì)量 、環(huán)境 管理水平和質(zhì)量 、環(huán)境 意識(shí)。各部門應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃要求送陪人員，確保培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 3） 公司不能滿