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正文內(nèi)容

福天汽車零部件制造公司質(zhì)量工作手冊(cè)(編輯修改稿)

2024-08-18 15:21 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 輸入: 輸出: APQP 第一階段輸出 法律、法規(guī)要求、以前設(shè)計(jì)提供的有用的信息,顧客的要求,成本目標(biāo),時(shí)間安排 過(guò)程 設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù) 生產(chǎn)率 過(guò)程能力 成本目標(biāo) 顧客要求 以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) 工程圖樣、工程規(guī)范、 原 材料規(guī)范 圖樣和規(guī)范更改,設(shè)備工裝和設(shè)施要求 過(guò)程特殊特性 ,量具 /試驗(yàn)裝備要求 PFMEA、控制計(jì)劃 工裝圖樣 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 試生產(chǎn)中合格的產(chǎn)品樣品 PPAP 過(guò)程描述: 本過(guò)程定義是新項(xiàng)目的制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的活動(dòng),它可以認(rèn)為是詢價(jià) /報(bào)價(jià)過(guò)程的子過(guò)程,同時(shí)它也是一個(gè)獨(dú)立的顧客導(dǎo)向過(guò)程。 本過(guò)程分為 4 個(gè)子過(guò)程以開(kāi)發(fā)一個(gè)新產(chǎn)品 /制造過(guò)程: C21 產(chǎn)品研究 — 先期研究過(guò)程 項(xiàng)目導(dǎo)入 定義產(chǎn)品 識(shí)別特殊特性 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃確認(rèn) C22 產(chǎn)品的規(guī)范與定義 定義規(guī)范 定義過(guò)程和方法 選擇供方 C23 制造過(guò)程的規(guī)范與確定 制造過(guò)程的規(guī)范 制造過(guò)程的評(píng)審 制造過(guò)程的驗(yàn)證 C24 過(guò)程資格認(rèn)定 選擇正常生產(chǎn)節(jié)奏的一天 產(chǎn)品 /過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)初始樣品 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 說(shuō)明: 1 由顧客確定設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容 2 由多方論證小組對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審 3 由 技術(shù)部門 編制工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范 4 由 技術(shù)部門 編制過(guò)程流程圖 /場(chǎng)地平面布置圖、試生產(chǎn)控制計(jì)劃,包括工裝圖 5 由技術(shù)部門編制 PFMEA、生產(chǎn)控制計(jì)劃 6 由 技術(shù)部門 根據(jù)控制計(jì)劃編制操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 7 由 技術(shù)部門 按策劃的時(shí)間對(duì)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審 8 由 技術(shù)部門 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 9 由生產(chǎn)部進(jìn)行試生產(chǎn) 10 在試生產(chǎn)中,由 技術(shù)部門 進(jìn)行過(guò)程能力研究和測(cè)量系統(tǒng)分析 11 由 質(zhì)量 部門 對(duì)試生產(chǎn)中的產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn) 12 由多方論證小組進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn) 13 由 技術(shù)部門 向顧客提交 PPAP 并批準(zhǔn) 相關(guān)文件: 程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計(jì)劃QM301 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 QM302 S1: 采購(gòu) 輸入: 輸出: 產(chǎn)品要求 供方 核準(zhǔn)的供方 根據(jù)質(zhì)量成本 /交期來(lái)交付產(chǎn)品 過(guò)程描述: 采購(gòu)包括原材料的采購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)、制造過(guò)程的 外包。 本過(guò)程包括以上的采購(gòu)和供方的控制及業(yè)績(jī)監(jiān)視。 主要任務(wù) 制定采購(gòu)要求 供方初選 供方評(píng)價(jià) 供方生產(chǎn)件批準(zhǔn) 連續(xù)供貨的產(chǎn)品驗(yàn)證 重新評(píng)價(jià) 供方監(jiān)視和改進(jìn) 職責(zé) 技術(shù)部門 /采購(gòu)部 采購(gòu)部 /技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 采購(gòu)部 /技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 采購(gòu)部 /質(zhì)量 部門 采購(gòu)部 采購(gòu)部 相關(guān)文件: 程序 供方控制程序 QM401 采購(gòu)控制程序 QM402 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及工程監(jiān)查管理程序QM403 C3: 生產(chǎn)提供 輸入: 輸出: 產(chǎn)品圖紙 控制計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視記錄 滿足生產(chǎn)計(jì)劃要求的合格產(chǎn)品。 過(guò)程描述: 依據(jù)銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃 制定采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 按產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作加工 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 改進(jìn)。 子過(guò)程包括: C31:銷售計(jì)劃及庫(kù)存 C32:采購(gòu)控制,該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為支持過(guò)程 SOP1 C33:生產(chǎn)設(shè)備及工裝控制,該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為支持過(guò)程 SOP5 C34:過(guò)程確認(rèn) C35:標(biāo)識(shí)和可追溯性,該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為支持過(guò)程 SOP6 C36:產(chǎn)品防護(hù),該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為支持過(guò)程 SOP7 本過(guò)程整合了現(xiàn)場(chǎng)管理、物流管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理,以及生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視、不合格品控制等。 建立《應(yīng)急計(jì)劃》以避免生產(chǎn)中斷。 為評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作的有效性,制定了《操作有效性評(píng)價(jià)方法》并實(shí)施,為精益生產(chǎn)提供輸入。 相關(guān)文件: 程序 生產(chǎn)提供控制程序 QM502 過(guò)程確認(rèn)控制程序 QM701 應(yīng)急計(jì)劃 操作有效性評(píng)價(jià)方法 S5: 設(shè)備和工裝的管理 輸入: 輸出: 設(shè)備廠商的信息 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)備 /工裝監(jiān)視 以往數(shù)據(jù)分析結(jié)果 完好的生產(chǎn)設(shè)備 完好的 工裝 過(guò)程描述: 本過(guò)程定義用于生產(chǎn)以設(shè)備和工裝的維護(hù)管理 從策劃階段,就應(yīng)確定設(shè)備和工裝的維護(hù)計(jì)劃 根據(jù)所設(shè)置的維護(hù)目標(biāo),建立預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)系統(tǒng)和工裝管理系統(tǒng) 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備建立綜合測(cè)量指標(biāo),并建立相關(guān)的進(jìn)度計(jì)劃。 相關(guān)文件: 程序 設(shè)備控制程序 QM503 工裝控制程序 QM505 C4: 交付 輸入: 輸出: 顧客產(chǎn)品需求的表述(書(shū)面的 /口頭的) 在所限時(shí)間內(nèi),將顧客滿意的產(chǎn)品交付 過(guò)程描述: 本過(guò)程覆蓋批量生產(chǎn)時(shí)從顧客產(chǎn)品需求 到產(chǎn)品交付的全系列活動(dòng) 由開(kāi)發(fā)過(guò)程提供支持。 由顧客要求(產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、交付方式、運(yùn)輸要求、交付時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量),考慮顧客的交付日期要求,分為子過(guò)程能使各部門根據(jù)供方所供產(chǎn)品與生產(chǎn)能力的大小,準(zhǔn)備和組織生產(chǎn),并準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。 子過(guò)程包括: C41:與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 C42:供方控制和采購(gòu)產(chǎn)品的控制,該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為支持過(guò)程 SOP1 C43:生產(chǎn)提供控制,該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程 COP2 C44:貯存 C45:發(fā)運(yùn) 本過(guò)程整合了物流管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理、服務(wù)以及顧客滿意監(jiān)視的過(guò)程。 建立《應(yīng)急 計(jì)劃》以避免顧客的交付中斷。 相關(guān)文件: 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序 QM501 生產(chǎn)提供控制程序 QM502 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QM506 服務(wù)控制程序 QM802 C5: 產(chǎn)品 /過(guò)程的更改 輸入: 輸出: 更改的請(qǐng)求 交付已更改的產(chǎn)品, 或從已更改的過(guò)程中生產(chǎn)的產(chǎn)品 更改的確認(rèn)(初始樣品或生產(chǎn)件批準(zhǔn)) 過(guò)程描述: 本過(guò)程分割成以下子過(guò)程: 所有內(nèi)部、顧客和外部機(jī)構(gòu)要求的更改,均在本過(guò)程中描述。 更改的目的在于改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、物流、 安全、環(huán)境和生產(chǎn)能力(生產(chǎn)效率)的措施 ? 更改的識(shí)別和評(píng)審。 根據(jù)已更改事項(xiàng), 技術(shù)部門 或工廠負(fù)責(zé)在工作中實(shí)施。 對(duì)于生產(chǎn)工廠, 生產(chǎn) 部門管理整個(gè)過(guò)程。 任何更改在實(shí)施前必須確認(rèn),必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 相關(guān)文件: 程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計(jì)劃 QM301 文件控制程序 QM002 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 QM302 使用工具: 產(chǎn)品 /過(guò)程 FMEA C6: 顧客抱怨 輸入: 輸出: 顧客或外部機(jī)構(gòu)投訴 已證實(shí)為有效的糾 正措施計(jì)劃 用于類似案例的預(yù)防措施 過(guò)程描述: 本過(guò)程的目的是快速響應(yīng)顧客投訴的反應(yīng)機(jī)制。 所有的外部投訴都須經(jīng)過(guò)“糾正措施報(bào)告 /8D 報(bào)告”。 處理方法由規(guī)定的方法( 8D、環(huán)境異常表)和檢查有效性的措施整合而成。 這些方法的主要方面有: 問(wèn)題描述 處置(需要時(shí)進(jìn)行上門服務(wù)) 原因分析(一定是根本原因,退貨產(chǎn)品要有分析記錄) 糾正措施和有效性評(píng)價(jià)(退貨產(chǎn)品一定要有糾正措施) 轉(zhuǎn)移到相似的案例,預(yù)防措施 最終措施 相關(guān)文件: 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序 QM501 糾正、預(yù)防措施控 制程序 QM806 服務(wù)控制程序 QM802 S6: 標(biāo)識(shí)和可追溯性 輸入: 輸出: 生產(chǎn)和物流 產(chǎn)品的檢驗(yàn)及不合格品的處置 產(chǎn)品追溯性要求 標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài) 產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí) 過(guò)程描述: 本過(guò)程定義有關(guān)的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量后的狀態(tài)、以及可追溯性的定義。 在過(guò)程的每一個(gè)階段(入廠、生產(chǎn)和發(fā)運(yùn))都必須能識(shí)別產(chǎn)品,這主要依賴于標(biāo)識(shí)。 在過(guò)程的每一個(gè)階段(入廠、生產(chǎn)和發(fā)運(yùn))都必須能識(shí)別出產(chǎn)品所處的不同狀態(tài),這主要依賴于標(biāo)識(shí)。 若有追溯性要求(來(lái) 自于顧客的、組織的)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。 相關(guān)文件: 程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QM504 S7: 產(chǎn)品防護(hù) 輸入: 輸出: 產(chǎn)品要求 顧客要求 得到保護(hù)的產(chǎn)品 過(guò)程描述: 本過(guò)程有五種控制: 標(biāo)識(shí): 搬運(yùn): 包裝: 貯存: 保護(hù)。 庫(kù)存定期檢查: 先進(jìn)先出 相關(guān)文件: 程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QM506 S8: 監(jiān)視和測(cè)量裝置 輸入: 輸出: 控制計(jì)劃和試驗(yàn)的需求 合格的量具 檢查策劃 有效的量具 過(guò)程描述: 本過(guò)程有三種控制: 可溯源國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的周期檢定 制造廠家檢定 自制檢定規(guī)程檢定 有效的量具應(yīng)是通過(guò)測(cè)量系統(tǒng)分析是能夠接受的 相關(guān)文件: 程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 QM601 測(cè)量、分析和改進(jìn) M3: 顧客滿意測(cè)量 輸入: 輸出: M31: 確定測(cè)量方法 M31: 顧客 /員工滿意度測(cè)量的綜合結(jié)果 M32: 內(nèi)部(員工)績(jī)效考核 M32: 測(cè)量的綜合結(jié)果 M33: 公司業(yè)績(jī)考核 M33: 對(duì)顧客滿意的評(píng)估 M34: 計(jì)算指標(biāo)所必需的數(shù)據(jù) M34: 完成的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 過(guò)程描述: 此過(guò)程包含各生產(chǎn)單位、生產(chǎn)績(jī)效和顧客滿意所使用的測(cè)量方法。 子過(guò)程的開(kāi)展使得我們更加關(guān)注質(zhì)量管理體系中過(guò)程 /產(chǎn)品的測(cè)量方法。 M31: 顧客滿意 指標(biāo)可以幫助我們定期評(píng)估顧客 /員工的滿意度。 M32: 內(nèi)部績(jī)效測(cè)量 在員工的指標(biāo)進(jìn)行定期的評(píng)估。 M33: 公司指標(biāo)測(cè)量 使用指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,持續(xù)地測(cè)量質(zhì)量管理體系每一過(guò)程的績(jī)效。 持續(xù)管理的主要指標(biāo),如:綜合生產(chǎn)率、廢料、變更、退貨、損壞、每百萬(wàn)零件的不合格率、事故、返修、工傷、經(jīng) 濟(jì)效率? 此過(guò)程的整合需要具備: 進(jìn)展的計(jì)劃措施 指定的預(yù)防措施 M34: 完成的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 相關(guān)文件: 程序 顧客滿意測(cè)量程序 QM803 M4: 內(nèi)部審核 輸入: 輸出: 顧客需求 策劃的安排 內(nèi) /外部不符合較多時(shí) 不合格報(bào)告 審核報(bào)告 過(guò)程描述: 年度計(jì)劃審核計(jì)劃(體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核) 審核計(jì)劃 審核實(shí)施 不合格報(bào)告 制定和實(shí)施糾正 措施驗(yàn)證 相關(guān)文件: 程序 內(nèi)部審核控制程序 QM702 S2: 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量 輸入: 輸出: 控制計(jì)劃和試驗(yàn)的需求 策劃的安排 檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告 已完成檢驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì) 過(guò)程描述: 本過(guò)程有三種控制: 尺寸控制: 尺寸控制采用傳統(tǒng)的方法(如游標(biāo)卡尺、千分尺、通止規(guī)、量表 ?? ) 物理試驗(yàn)控制: 使用 金相顯微鏡等 裝置以檢查材料的金相特性、用硬度計(jì)測(cè)量 材料的硬度等 化學(xué)試驗(yàn)控制: 理化分析原材料金屬元素含量 保持了以上的記錄 相關(guān)文件: 程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QM703 S3: 不合格產(chǎn)品 輸入: 輸出: 確定的不合格品 不合格品的處置、糾正和預(yù)防措施 過(guò)程描述: 本過(guò)程定義可疑產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品的處理規(guī)則和相關(guān)糾正 /預(yù)防措施的管理。 在檢測(cè)不合格產(chǎn)品時(shí),對(duì)其進(jìn)行
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