【文章內容簡介】 控制 行政部建立并實施《記錄控制程序》，以提供本公司的產品、過程和體系符合要求和有效運行的證據(jù)，為持續(xù)改進提供信息來源，為實現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。 其主要控制內容應滿足： a． 記錄保持清晰，字跡清楚，并由職責人員的簽核； b． 記錄控制應包括顧客規(guī)定的所有記錄并符合相應法規(guī)的要求。 c． 標識：對記錄進行標識，至少包括：記錄名稱、記錄編號等； d． 貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失；當以電子方式貯存時，應指定清晰的路徑、定期備份、整理，保證記錄的安全性、完整性和便于查找及可追溯性。 e． 保護：采取防潮 、防鼠、指定專人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護； f． 檢索：對記錄進行編目、定期進行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找； g． 保存期限：規(guī)定每一個記錄的保存期限； h． 處置：記錄超出保存期時，由各主管部門列出清單，經管理者代表批準后銷毀； 相關文件（編號） 文件控制程序 JF01P001 記錄控制程序 JF01P002 第五章 管理職責 管理承諾 總經理應確保建立、實施并不斷改進本公司的質量 管理體系；通過以下活動對此管理承諾提供證據(jù)： a． 通過會議、宣傳欄及文件向本公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 b． 制定、頒布及實施質量方針和質量目標（見本手冊之 、 ）。 c． 實施管理評審（見本手冊之 ）。 d． 提供充分的資源（見第 6 章 資源管理）。 以顧客為關注焦點 總經理以實現(xiàn)顧客滿意為目標，協(xié)調各職能部門不斷地在實踐中了解、確定顧客的需求與期望，積極采取措施予以轉化和及時滿足，并爭取超越這些需求與期望，以持續(xù)增進顧客滿意程度。 為此，本公司： a． 主要通過簽訂合同前對顧客要求的識別和評審、市場 調研、顧客反饋信息的分析與利用、產品交付后的滿意程度的評價等途徑來確定顧客需求和期望。 b． 嚴格控制產品實現(xiàn)全過程的運作和服務提供活動，嚴格執(zhí)行國家 /行業(yè) /顧客的有關標準，確保本公司產品既滿足法律法規(guī)的要求，又滿足顧客的要求和期望。 質量方針 由管理者代表組織各部門主管確定本公司質量方針并由總經理批準。 公司的質量方針及其要求，見《第 2 章 質量方針與質量目標》。 策劃 質量目標 a． 由管理者代表負責召集各單位主管共同確定本公司質量目標（包括本公司質量目標和各職責部門的質量目標），經總經理核準后 頒布執(zhí)行。 －－在建立質量目標時，應確保質量包括滿足產品要求所需的內容。 －－應確保質量目標是可測量的，并與質量方針保持一致。 b． 由行政部和各職能部門應定期考核本公司及部門質量目標的達成狀況，并呈報管理評審；必要時，予以更新質量目標，并針對異常及時采取糾正或預防措施。 質量管理體系策劃 總經理委托管理者代表負責組織召集相關人員對質量管理體系進行策劃，以確保： a． 對質量管理體系進行策劃，建立、實施并不斷改進本公司質量管理體系，以滿足質量目標以及本手冊《第四章 》的要求。 b． 當 本公司內外部環(huán)境發(fā)生較大變化，需要對質量管理體系進行更改策劃時，由管理者代表協(xié)調各職能部門進行策劃和實施，并在策劃和實施時，保持其完整性。 職責、權限和溝通 由總經理會同各職能部門主管，確定本公司的組織結構圖與部門職責（見《第三章 組織結構與部門職責》），以表達本公司各部門的職責和相互關系，同時根據(jù)各職能部門作業(yè)崗位之不同制訂相應的《崗位職責 與任職要求》。 由總經理在管理人員中書面委任一名成員為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，其作為管理者代表的職責詳見《附件 1：管理者代 表委任書》。 本公司內各部門及人員通過質量記錄的傳遞、質量會議、培訓、張貼、簡報、管理活動等方式在內部就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通。 管理評審 建立并實施《管理評審程序》，以規(guī)劃其要求及實施。 每年 12 月召開一次管理評審會議為原則，在年終內審后執(zhí)行。 當發(fā)生客戶重大投訴時，出現(xiàn)較大的質量事故時，質量體系運行中出現(xiàn)嚴重不合格時，當外部審核前，當法律、法規(guī)、標準及其他要求有大變化時，本公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時，可臨時增開管理評審會議， 具體由管理者代表策劃，總經理批準。 管理評審會議由管理者代表召集，總經理主持，各部門主管參與。 明確管理評審輸入內容，形成書面報告。這些輸入信息包括：方針、目標；上次管理評審決議事項追蹤；內審和外審結果；顧客反饋，包括客訴、顧客滿意度調查；質量目標的達成狀況；糾正與預防措施的實施狀況；可能影響質量管理體系的變更；改進的建議。 各參加人員根據(jù)會議進程積極檢討相關事項，明確質量管理體系及其過程有效性、與顧客有關的產品、資源需求的改進的有關決策和措施。 各責任單位應積極開展 改進行為，管理者代表負責跟蹤驗證并提報總經理。 相關管理評審報告、記錄、跟催結果的記錄必須予以保存。 相關文件（編號） 文件控制程序 JF01P001 記錄控制程序 JF01P002 管理評審程序 JF01P003 糾正和預防措施管理程序 JF04P005 崗位職責與任職要求 JF05W001 第六章 資源管理 資源的提供 本 公司及時提供質量管理體系所需資源，同時由各部門主管識別、協(xié)調提供及管理本部門所需的資源，必要時由管理者代表報請本公司高層主管協(xié)調提供質量管理體系必需的資源，以保證能夠： a． 實施、保持和改進質量管理體系過程 b． 滿足顧客要求，達成并提升顧客滿意。 人力資源 行政部建立并實施《人力資源管理程序》，規(guī)劃本公司的人力資源管理方案并實施， 確保對從事影響產品符合性的工作人員具備必要的教育、培訓、技能和經驗，以勝任崗位工作要求 ； 根據(jù)本公司工作需要，從適當?shù)慕逃?、培訓、技能或經驗方面確定各崗位的任職資 格要求，在 適用時，提供培訓或其它措施，確保員工獲得所需的能力，并評價這些措施的有效性。 針對新員工的崗位要求，由行政部規(guī)劃培訓計劃； 根據(jù)本公司的發(fā)展規(guī)劃和實際需求，由行政部確定年度培訓計劃； 所有的培訓計劃均應由相關職責部門主管研討后確定，由總經理核準后實施； 培訓實施時，行政部需作好培訓準備、培訓實施跟蹤、培訓記錄保存歸檔； 評定各崗位的人力資源狀況，并根據(jù)評定結果、本公司發(fā)展狀況等，由行政部協(xié)調各部門主管確定人力資源需求并采取相應的措施； 追 蹤培訓、考核結果，并建立員工個人培訓檔案，以作為員工未來發(fā)展的參考。 基礎設施 本公司應根據(jù)需求（以確保產品符合性所需為準），配備必要的基礎設施，具體按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 在現(xiàn)有條件下，由各部門根據(jù)作業(yè)需求及本公司規(guī)劃確定、協(xié)調提供下列適宜的基礎設施： a． 建筑物、工作場所及相關設施：主要有行政部公用建筑、倉庫等及其配套設施，由使用部門負責其建設、維護。 b． 過程設備，包括硬件和軟件：主要為生產、檢驗用過程設備、工裝、監(jiān)視和測量設備，依據(jù)《設備管理程序》和《測量設備管理程 序》進行管理。 c． 支持性服務（如運輸、通訊和信息系統(tǒng)）：主要有運輸設施、網(wǎng)絡、信息和通訊技術設備等，由行政部負責根據(jù)辦公、生產及銷售與服務的需求提供并監(jiān)督其使用與維護狀況。 根據(jù)公司發(fā)展需要，由生產部、 品管部 等確定公司基礎設施增配、更新等需求，并經總經理批準后配置。 工作環(huán)境 生產部根據(jù)產品過程的需要，負責確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境，具體按《設備管理程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境可 包括： a． 生產場地：生產部應根據(jù)產品生產需要，確定車間、倉庫等生產現(xiàn)場布置，必要時可包括 ：設備的擺放、物流通道、半成品的堆放、工作區(qū)域、特殊區(qū)域等內容。 b． 必要的通風器材、空調等設施，以保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全條件。 c． 對工作場地實行定置管理，努力提高工作效率，必要時，可進行 “5S”管理。 d． 確保員工的工作環(huán)境符合衛(wèi)生、安全生產等勞動法規(guī)的要求。 e． 工作環(huán)境的設置應符合相關勞動法規(guī)及產品標準要求。 本公司相關部門應對職責范圍內的工作環(huán)境進行有效評價，確保工作環(huán)境支持產品符合要求的實現(xiàn)。 相關文件（編號）： 記錄控制程序 JF01P002 人力資源管理程序 JF01P004 設備管理程序 JF02P001 測量設備管理程序 JF04P002 第七章 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 由 技術部歸口管理，并協(xié)調 品管部 、生產部、 銷售部、采購部 等相關職能部門負責確定相應過程，其包括顧客相關的過程、生產管理過程、產品檢驗過程、不合格品控制、采購過程等，建立相應的的作業(yè)文件并嚴格實施。 在對產品實現(xiàn)進行策劃 與實現(xiàn) 時，應確定以下方面的適當內容： a． 產品的質量目標 和要求。 b． 針對產品所需確定的過程、文件和資源的需求。 c． 針對產品所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產品的驗收準則。 d． 對于過程及其產品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 與顧客有關的過程 銷售部 建立并實施《合同訂單管理程序》。 銷售部 在與顧客接洽過程中，應確定與產品相關的要求，其包括： a． 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求，如產品性能、功能、材料配件、價格、運輸、保證條款規(guī)定的措施、合同義務（例如，維護服務）、附加服務（例如，回收或最終處置）等； b． 顧客雖然沒有規(guī)定，但是規(guī) 定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c． 與產品有關的責任，包括法律法規(guī)和強制性標準的要求； d． 本公司自己確定的附加要求。 在正式作出向顧客提供產品的承諾之前， 銷售部 匯同相關單位進行評審： a． 產品要求得到規(guī)定。 b． 在顧客沒有以文件的形式提供要求時，顧客要求在接受前得到確認。 c． 與以前表述不一致的要求已予以解決。 d． 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當產品要求發(fā)生變更時， 銷售部 應及時與客戶溝通并將結果通知相關部門和人員。 評審以及跟蹤措施應形成記錄，并由 銷售部 保存相關記錄。 在整個營銷 過程中，就產品信息、問詢、合同的處