【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控制 行政部建立并實(shí)施《記錄控制程序》，以提供本公司的產(chǎn)品、過程和體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。 其主要控制內(nèi)容應(yīng)滿足： a． 記錄保持清晰，字跡清楚，并由職責(zé)人員的簽核； b． 記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄并符合相應(yīng)法規(guī)的要求。 c． 標(biāo)識(shí)：對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，至少包括：記錄名稱、記錄編號(hào)等； d． 貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失；當(dāng)以電子方式貯存時(shí)，應(yīng)指定清晰的路徑、定期備份、整理，保證記錄的安全性、完整性和便于查找及可追溯性。 e． 保護(hù)：采取防潮 、防鼠、指定專人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)； f． 檢索：對(duì)記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找； g． 保存期限：規(guī)定每一個(gè)記錄的保存期限； h． 處置：記錄超出保存期時(shí)，由各主管部門列出清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀； 相關(guān)文件（編號(hào)） 文件控制程序 JF01P001 記錄控制程序 JF01P002 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)確保建立、實(shí)施并不斷改進(jìn)本公司的質(zhì)量 管理體系；通過以下活動(dòng)對(duì)此管理承諾提供證據(jù)： a． 通過會(huì)議、宣傳欄及文件向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 b． 制定、頒布及實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊(cè)之 、 ）。 c． 實(shí)施管理評(píng)審（見本手冊(cè)之 ）。 d． 提供充分的資源（見第 6 章 資源管理）。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，協(xié)調(diào)各職能部門不斷地在實(shí)踐中了解、確定顧客的需求與期望，積極采取措施予以轉(zhuǎn)化和及時(shí)滿足，并爭(zhēng)取超越這些需求與期望，以持續(xù)增進(jìn)顧客滿意程度。 為此，本公司： a． 主要通過簽訂合同前對(duì)顧客要求的識(shí)別和評(píng)審、市場(chǎng) 調(diào)研、顧客反饋信息的分析與利用、產(chǎn)品交付后的滿意程度的評(píng)價(jià)等途徑來確定顧客需求和期望。 b． 嚴(yán)格控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的運(yùn)作和服務(wù)提供活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家 /行業(yè) /顧客的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保本公司產(chǎn)品既滿足法律法規(guī)的要求，又滿足顧客的要求和期望。 質(zhì)量方針 由管理者代表組織各部門主管確定本公司質(zhì)量方針并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司的質(zhì)量方針及其要求，見《第 2 章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a． 由管理者代表負(fù)責(zé)召集各單位主管共同確定本公司質(zhì)量目標(biāo)（包括本公司質(zhì)量目標(biāo)和各職責(zé)部門的質(zhì)量目標(biāo)），經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后 頒布執(zhí)行。 －－在建立質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 －－應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 b． 由行政部和各職能部門應(yīng)定期考核本公司及部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況，并呈報(bào)管理評(píng)審；必要時(shí)，予以更新質(zhì)量目標(biāo)，并針對(duì)異常及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理委托管理者代表負(fù)責(zé)組織召集相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保： a． 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，建立、實(shí)施并不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)《第四章 》的要求。 b． 當(dāng) 本公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化，需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改策劃時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)各職能部門進(jìn)行策劃和實(shí)施，并在策劃和實(shí)施時(shí)，保持其完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 由總經(jīng)理會(huì)同各職能部門主管，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)圖與部門職責(zé)（見《第三章 組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé)》），以表達(dá)本公司各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)根據(jù)各職能部門作業(yè)崗位之不同制訂相應(yīng)的《崗位職責(zé) 與任職要求》。 由總經(jīng)理在管理人員中書面委任一名成員為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)詳見《附件 1：管理者代 表委任書》。 本公司內(nèi)各部門及人員通過質(zhì)量記錄的傳遞、質(zhì)量會(huì)議、培訓(xùn)、張貼、簡(jiǎn)報(bào)、管理活動(dòng)等方式在內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 建立并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，以規(guī)劃其要求及實(shí)施。 每年 12 月召開一次管理評(píng)審會(huì)議為原則，在年終內(nèi)審后執(zhí)行。 當(dāng)發(fā)生客戶重大投訴時(shí)，出現(xiàn)較大的質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，當(dāng)外部審核前，當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有大變化時(shí)，本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)，可臨時(shí)增開管理評(píng)審會(huì)議， 具體由管理者代表策劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表召集，總經(jīng)理主持，各部門主管參與。 明確管理評(píng)審輸入內(nèi)容，形成書面報(bào)告。這些輸入信息包括：方針、目標(biāo)；上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)追蹤；內(nèi)審和外審結(jié)果；顧客反饋，包括客訴、顧客滿意度調(diào)查；質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況；糾正與預(yù)防措施的實(shí)施狀況；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)的建議。 各參加人員根據(jù)會(huì)議進(jìn)程積極檢討相關(guān)事項(xiàng)，明確質(zhì)量管理體系及其過程有效性、與顧客有關(guān)的產(chǎn)品、資源需求的改進(jìn)的有關(guān)決策和措施。 各責(zé)任單位應(yīng)積極開展 改進(jìn)行為，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并提報(bào)總經(jīng)理。 相關(guān)管理評(píng)審報(bào)告、記錄、跟催結(jié)果的記錄必須予以保存。 相關(guān)文件（編號(hào)） 文件控制程序 JF01P001 記錄控制程序 JF01P002 管理評(píng)審程序 JF01P003 糾正和預(yù)防措施管理程序 JF04P005 崗位職責(zé)與任職要求 JF05W001 第六章 資源管理 資源的提供 本 公司及時(shí)提供質(zhì)量管理體系所需資源，同時(shí)由各部門主管識(shí)別、協(xié)調(diào)提供及管理本部門所需的資源，必要時(shí)由管理者代表報(bào)請(qǐng)本公司高層主管協(xié)調(diào)提供質(zhì)量管理體系必需的資源，以保證能夠： a． 實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程 b． 滿足顧客要求，達(dá)成并提升顧客滿意。 人力資源 行政部建立并實(shí)施《人力資源管理程序》，規(guī)劃本公司的人力資源管理方案并實(shí)施， 確保對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性的工作人員具備必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以勝任崗位工作要求 ； 根據(jù)本公司工作需要，從適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能或經(jīng)驗(yàn)方面確定各崗位的任職資 格要求，在 適用時(shí)，提供培訓(xùn)或其它措施，確保員工獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 針對(duì)新員工的崗位要求，由行政部規(guī)劃培訓(xùn)計(jì)劃； 根據(jù)本公司的發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，由行政部確定年度培訓(xùn)計(jì)劃； 所有的培訓(xùn)計(jì)劃均應(yīng)由相關(guān)職責(zé)部門主管研討后確定，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施； 培訓(xùn)實(shí)施時(shí)，行政部需作好培訓(xùn)準(zhǔn)備、培訓(xùn)實(shí)施跟蹤、培訓(xùn)記錄保存歸檔； 評(píng)定各崗位的人力資源狀況，并根據(jù)評(píng)定結(jié)果、本公司發(fā)展?fàn)顩r等，由行政部協(xié)調(diào)各部門主管確定人力資源需求并采取相應(yīng)的措施； 追 蹤培訓(xùn)、考核結(jié)果，并建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，以作為員工未來發(fā)展的參考。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司應(yīng)根據(jù)需求（以確保產(chǎn)品符合性所需為準(zhǔn)），配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 在現(xiàn)有條件下，由各部門根據(jù)作業(yè)需求及本公司規(guī)劃確定、協(xié)調(diào)提供下列適宜的基礎(chǔ)設(shè)施： a． 建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施：主要有行政部公用建筑、倉(cāng)庫(kù)等及其配套設(shè)施，由使用部門負(fù)責(zé)其建設(shè)、維護(hù)。 b． 過程設(shè)備，包括硬件和軟件：主要為生產(chǎn)、檢驗(yàn)用過程設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，依據(jù)《設(shè)備管理程序》和《測(cè)量設(shè)備管理程 序》進(jìn)行管理。 c． 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)）：主要有運(yùn)輸設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、信息和通訊技術(shù)設(shè)備等，由行政部負(fù)責(zé)根據(jù)辦公、生產(chǎn)及銷售與服務(wù)的需求提供并監(jiān)督其使用與維護(hù)狀況。 根據(jù)公司發(fā)展需要，由生產(chǎn)部、 品管部 等確定公司基礎(chǔ)設(shè)施增配、更新等需求，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后配置。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品過程的需要，負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，具體按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境可 包括： a． 生產(chǎn)場(chǎng)地：生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，確定車間、倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)布置，必要時(shí)可包括 ：設(shè)備的擺放、物流通道、半成品的堆放、工作區(qū)域、特殊區(qū)域等內(nèi)容。 b． 必要的通風(fēng)器材、空調(diào)等設(shè)施，以保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全條件。 c． 對(duì)工作場(chǎng)地實(shí)行定置管理，努力提高工作效率，必要時(shí)，可進(jìn)行 “5S”管理。 d． 確保員工的工作環(huán)境符合衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等勞動(dòng)法規(guī)的要求。 e． 工作環(huán)境的設(shè)置應(yīng)符合相關(guān)勞動(dòng)法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 本公司相關(guān)部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行有效評(píng)價(jià)，確保工作環(huán)境支持產(chǎn)品符合要求的實(shí)現(xiàn)。 相關(guān)文件（編號(hào)）： 記錄控制程序 JF01P002 人力資源管理程序 JF01P004 設(shè)備管理程序 JF02P001 測(cè)量設(shè)備管理程序 JF04P002 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由 技術(shù)部歸口管理，并協(xié)調(diào) 品管部 、生產(chǎn)部、 銷售部、采購(gòu)部 等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)確定相應(yīng)過程，其包括顧客相關(guān)的過程、生產(chǎn)管理過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程、不合格品控制、采購(gòu)過程等，建立相應(yīng)的的作業(yè)文件并嚴(yán)格實(shí)施。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃 與實(shí)現(xiàn) 時(shí)，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a． 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo) 和要求。 b． 針對(duì)產(chǎn)品所需確定的過程、文件和資源的需求。 c． 針對(duì)產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 d． 對(duì)于過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 銷售部 建立并實(shí)施《合同訂單管理程序》。 銷售部 在與顧客接洽過程中，應(yīng)確定與產(chǎn)品相關(guān)的要求，其包括： a． 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求，如產(chǎn)品性能、功能、材料配件、價(jià)格、運(yùn)輸、保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等； b． 顧客雖然沒有規(guī)定，但是規(guī) 定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c． 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求； d． 本公司自己確定的附加要求。 在正式作出向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前， 銷售部 匯同相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審： a． 產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 b． 在顧客沒有以文件的形式提供要求時(shí)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)。 c． 與以前表述不一致的要求已予以解決。 d． 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)， 銷售部 應(yīng)及時(shí)與客戶溝通并將結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 評(píng)審以及跟蹤措施應(yīng)形成記錄，并由 銷售部 保存相關(guān)記錄。 在整個(gè)營(yíng)銷 過程中，就產(chǎn)品信息、問詢、合同的處