【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 采購部 綜合辦 技術(shù)部 生產(chǎn)部 輔料庫 原料庫 成品庫 實(shí)驗(yàn)室 包材庫 車 間 管理體系職能分配表 質(zhì)量 管理體系職能分配表 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管理者 代表 綜合辦 采購 部 銷售 部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 條款號(hào) 質(zhì)量管理體系過程 總要求 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理手冊(cè) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 文件控制 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 記錄控制 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 管理承諾 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 管理評(píng)審 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 資 源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 〇 〇 〇 ▲ 〇 工作環(huán)境 〇 〇 〇 ▲ 〇 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 〇 〇 〇 ▲〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 〇 ▲ 〇 〇 采購 ★ 〇 ▲ 〇 〇 ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 〇 〇 〇 ▲ 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 確認(rèn) 〇 〇 〇 ▲ 〇 標(biāo)識(shí)和可追溯性 〇 〇 〇 ▲ 〇 顧客財(cái)產(chǎn) 〇 〇 〇 ▲ 〇 產(chǎn)品防護(hù) 〇 〇 〇 ▲ 〇 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 〇 〇 〇 〇 ▲ 總則 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ▲ 〇 〇 內(nèi)部審核 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 過程的監(jiān)視和測(cè)量 〇 〇 〇 〇 ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 〇 〇 〇 〇 ▲ 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 ▲ 數(shù)據(jù)分析 ★ 〇 〇 〇 〇 ▲ 改進(jìn) ★ 〇 〇 〇 〇 ▲ 注：★：主控領(lǐng)導(dǎo) ▲：主控部門 〇 ：協(xié)控部門 質(zhì)量 手冊(cè)使用說明 本手冊(cè)在發(fā)放時(shí)分為受控本和非受控本。 受控本的分發(fā)范圍是：本公司高層管理人員和各部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。分發(fā)時(shí)標(biāo)識(shí)“受控” ,其修訂、換版由 綜合辦 負(fù)責(zé)更新。 非受控本標(biāo)識(shí)“非受控”，提供給需要了解本公司 質(zhì)量 管理要求的相關(guān)單位和人士。文件發(fā)出后，其修訂、換版不控制。 本手冊(cè)是本公司 質(zhì)量 管理的綱領(lǐng)性文件，文件的持有人應(yīng)妥為保管。 1 范 圍 總則 本公司按照 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》的要求建立、實(shí)施和保持 質(zhì)量管理體系，形成本手冊(cè)。 本手冊(cè)適用于以下范圍： a) 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、本國(guó)適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任； b) 本公司 預(yù)拌砂漿和特種預(yù)拌砂漿 生產(chǎn)和服務(wù)過程的 質(zhì)量 控制，包括體系持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意； c) 作為內(nèi)部培訓(xùn)的教材和體系符合性內(nèi)部評(píng)價(jià)的依據(jù)； d) 作為第二方和第三方認(rèn)證的重要文件。 應(yīng)用 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，只生產(chǎn)經(jīng)國(guó)家批 準(zhǔn)的固定產(chǎn)品 ，產(chǎn)品工藝、技術(shù)成熟，并按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，公司不進(jìn)行新產(chǎn)品 的開發(fā)，故刪減 GB/T1900120xx 中的 條款，此刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，其他條款都包括在本手冊(cè)中。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 、 DGJ32/J1320xx《 預(yù)拌砂漿技術(shù)規(guī)程 》 、 GB/T2518120xx《 預(yù)拌砂漿 》 等標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 4 質(zhì)量 管理體系 總要求 本公司根據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立、健全了公司管理體系并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。按以下要求運(yùn)作和控制： a)識(shí)別體系所需的過程，識(shí)別從原料獲取、生產(chǎn)、貯運(yùn)到分銷全程的危害，并評(píng)估產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)； b)確定這些過程的順序和相互作用； c)確定這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d)提供充足的資源和 信息，支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f)采取必要的措施，確保實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)過程的有效性。 質(zhì)量 管理體系在運(yùn)行中應(yīng)滿足以下基本要求： a)質(zhì)量 方針和目標(biāo)持續(xù)適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部發(fā)展的要求，有適宜的組織結(jié)構(gòu)支撐； b)質(zhì)量 管理體系的要求能夠使各層次的行為保持一致，并持續(xù)控制可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的所有活動(dòng) , 保持文件化； c)全體員工清楚自己的職責(zé)，并能夠?yàn)楫a(chǎn)品 質(zhì)量 盡職盡責(zé)； d) 合理預(yù)期的任何 質(zhì)量 威脅事件都能夠按照程序有效處置 ； e)所有與 質(zhì)量 相關(guān)的活動(dòng)在完 成后立即記錄； f)針對(duì)偏離實(shí)施調(diào)查分析，即時(shí)采取糾正措施。 本公司 無外包過程 。 文件要求 總則 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 本公司 質(zhì)量 管理體系文件結(jié)構(gòu)為： 第一層文件：管理手冊(cè)（ 含形成文件的 質(zhì)量 方針和目標(biāo)）； 第二層文件：程序文件； 第三層文件：支持性文件（包括各種管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品驗(yàn)收、法律法規(guī)、報(bào)告、表格等） 第四層文件：記錄 管理體系文件編制的基本要求： a)要符合 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求； b)要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。 質(zhì)量 手冊(cè) 質(zhì)量 手冊(cè)應(yīng)描述以下內(nèi)容： a)質(zhì)量 管理體系的范圍，引用的標(biāo)準(zhǔn)和任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性的描述； b)所引用的程序文件及其他文件，并給出文件查詢途徑； c)質(zhì)量 管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制 為確保文件的充分性和適宜性，本公司建立、實(shí)施和保持《文件控制程序》，規(guī)定以下方面需要的控制： a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； b)必要時(shí) 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所，相關(guān)人員都可獲取有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本； e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f)確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn) 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 綜合辦 歸口負(fù)責(zé)文件管理，總經(jīng)理批準(zhǔn) 質(zhì)量 方針目標(biāo)和 質(zhì)量 手冊(cè)，管理者代表批準(zhǔn)程序文件、規(guī)范、和作業(yè)指導(dǎo)文件，各部門按程序執(zhí)行文件的編制、審核和文件的應(yīng)用。 記錄控制 為確保提供 質(zhì)量 管理 體系運(yùn)行有效性和產(chǎn)品 質(zhì)量 符合性證據(jù)，本公司建立、實(shí)施并保持《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 綜合辦 歸口負(fù)責(zé)記錄控制，管理者代表審定體系、過程和產(chǎn)品所需的記錄，各部門負(fù)責(zé)記錄的設(shè)計(jì)、應(yīng)用、收集整理和貯存保管。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理履行以下職責(zé)，對(duì)其建立、實(shí)施 質(zhì)量 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a) 通過培訓(xùn)、宣傳資料、會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及滿足本國(guó)法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定 質(zhì)量 方針并批準(zhǔn)發(fā)布； c) 確保 質(zhì)量 目標(biāo)的制定； d) 按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、有效性和充分性； e) 通過財(cái)務(wù)預(yù)算、資源配置管理等方式確保體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)獲得必要的人、機(jī)、物等資源。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)追求的理念，確保顧客和相關(guān)方的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，確保： a)掌握與顧客有關(guān) 的活動(dòng)，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求； b)通過顧客滿意的數(shù)據(jù)分析，了解和評(píng)價(jià)產(chǎn)品和 質(zhì)量 管理體系的適宜性、充分性，并確定改進(jìn)的要求； 質(zhì)量 方針 總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針，發(fā)布其批準(zhǔn)令，并通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，同時(shí)應(yīng)確保： a)與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想相適應(yīng)，與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)； b)體現(xiàn)安全預(yù)防、滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 管理體系有效性和的承諾； c)體現(xiàn)遵守有關(guān) 質(zhì)量 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司上級(jí)要求的 承諾； d)提供建立和評(píng)審可測(cè)量的安全目標(biāo)的框架； e)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工，在公司內(nèi)得到溝通和理解； f)在管理評(píng)審予以評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性； 注：本公司當(dāng)前的 質(zhì)量 方針見本手冊(cè) 章 。 策劃 質(zhì)量 目標(biāo) 總經(jīng)理確定公司的 質(zhì)量 目標(biāo)，該目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。 a)質(zhì)量 目標(biāo)應(yīng)與 質(zhì)量 方針保持一致，具有可測(cè)量性、可實(shí)現(xiàn)性。 綜合辦 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)公司總目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解到與 質(zhì)量 相關(guān)的職能和層次； b)綜合辦 歸口管理質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)考核。由總經(jīng)理批準(zhǔn) 質(zhì) 量 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程的獎(jiǎng)懲。 注：本公司當(dāng)前的 質(zhì)量 目標(biāo)見本手冊(cè) 章 。 管理體系策劃 總經(jīng)理組織公司管理層對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)及總要求。 按照 GB/T1900120xx，結(jié)合公司特點(diǎn)及顧客要求，對(duì)如何建立管理體系和所需過程進(jìn)行策劃。 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。 組織編制《 質(zhì)量 手冊(cè)》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。 確定為實(shí)現(xiàn)管理體系 有效運(yùn)行所需的資源配置。 當(dāng)公司的 質(zhì)量 方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改策劃，要在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。策劃應(yīng)符合方針和目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。任何的修訂和更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定的溝通 。 總經(jīng)理 a)制定公司的 質(zhì)量方針和目標(biāo)， 任命管理者代表 。 b)確保質(zhì)量目標(biāo)的確定，確定產(chǎn)品開發(fā)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。 c)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。 d)確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。 e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 f)負(fù)責(zé)本公司 質(zhì)量 管理體系的管理評(píng)審工作。 技術(shù) 部 a)對(duì)公司的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督行使管理和協(xié)調(diào)職能。 b)根據(jù)國(guó)家行業(yè)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制訂公司內(nèi)的各種質(zhì)量管理文件制度；對(duì)生產(chǎn)全過程實(shí)行質(zhì)量管理與監(jiān)督。 c)負(fù)責(zé)制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程。 d)組織有關(guān)部門對(duì)原輔包裝材料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，編制合格供方目錄。 e）負(fù)責(zé)不合格品的判定和記錄，并監(jiān)督不合格品的銷毀。 f)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量用設(shè)備、儀器 等管理工作。 g)負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料及成品的檢驗(yàn)和監(jiān)督，簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告書。 h)制定質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員職責(zé) ,負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核。 綜合辦 a)制定公司的年度工作安排，起草 有關(guān)文件及報(bào)告紀(jì)要。 b)具體負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編寫、報(bào)批、發(fā)放、更改以及記錄的管理。 c)負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過