【文章內(nèi)容簡介】 扣 分，受到省局通報的每次扣 2 分。 投訴、舉報；省局檢查驗收結果；專賣信息系統(tǒng) 考評各單位依法行政、文明執(zhí)法情況、基層創(chuàng)建、信息報送等情況 。 考評組 年度 2 獲得省局“十佳中隊”的，加 分；標準化稽查中隊未通過市局初審的，一個中隊扣 分；未通過省局驗收的，一個中隊扣 分。 證件管理 該項指標包括按照法定的流程，依法實施行政許可。 季度 2 嚴格按照法律法規(guī)以及發(fā)改委 51 號令的要求開展行政許可工作，未按照要求履行公開公示義務的一項扣 分，未按時辦理許可證事項的一項扣 分，違查閱相關文件、抽查許可卷宗和現(xiàn)場考評各單位行政許可發(fā)放的規(guī)范情況 考評組 26 規(guī)設置限制性辦證條件的一項扣 分，扣完為止。 檢查 真煙 非法 流通治理 該項指標包括真煙非法流通治理工作開展符合省局要求 季度 3 （ 1） 未制定真品卷煙非法流通治理辦法或未嚴格落實治理舉措或治理效果不明顯的單位，扣 1分。嚴格調(diào)查真煙案件，對故意漏報、瞞報案件事實，跟蹤問責不到位的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1 分，扣完為止。發(fā)生 5萬元以上或 20萬支以上案件的單位，發(fā)生一次扣 1分。對發(fā)生國煙專 [2020]194 號文件認定的違法違規(guī)行為，或發(fā)生有重大影響的真品卷煙外流案件的單位，被國家局通報的此項不得分。外流真品卷煙被其他省、市、縣級局查獲的，一次扣 ；被省局通報一次扣 1分 ,被市局通報一次扣 。對年度查獲有碼真品卷煙排名第一的單位加 1分。 查閱資料 現(xiàn)場檢查 考評各單位內(nèi)管工作開展及履職情況 考評組 內(nèi)部專賣日常監(jiān)管及定期檢查 該項指標包括日常監(jiān)管工作、定期檢查及預警處理規(guī)范率 季度 4 按照省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督《管理規(guī)范》的要求，加強對煙葉生產(chǎn)經(jīng)營、煙葉復烤加工、卷煙經(jīng)營各環(huán)節(jié)依法依規(guī)情況的日常監(jiān)管，對出現(xiàn)違法違規(guī)行為或違反國家局相關規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣 分；對情節(jié)特別嚴重，造成重大影響的，此項不得分。 預警信息處理方式、時間未按規(guī)定或標準操作，違法違規(guī)線索 發(fā)現(xiàn)率未達到要求的，一次扣 。對卷煙預警日常線索查糾不力的，發(fā)現(xiàn)一次扣 分。 落實“一案雙查”，對有案不查、有案不究，或出現(xiàn)包庇、袒護、不按規(guī)定追究責任的，發(fā)現(xiàn)一次扣 ，扣完為止?？h級局未發(fā)現(xiàn)問題，市局發(fā)現(xiàn)一項扣 ，省局發(fā)現(xiàn)一項扣 。 查閱資料 現(xiàn)場檢查 網(wǎng)上抽查 考評各單位內(nèi)管工作開展及履職情況 考評組 27 真煙大要案件上報 季度 1 按照國煙專 [2020]16號文件要求，建立案件查處上報責任制，對案值 5 萬元以上或涉案卷煙數(shù)量 20萬支以上的大要案信息，要認真及時抄報涉案卷 煙32 位條碼，在立案 24 小時內(nèi)如實上報省局和國家局系統(tǒng)，并報市局備案。對有案不報、隱情瞞報、拆案分報，有碼不抄、不報等弄虛作假、失職瀆職行為，發(fā)現(xiàn)一次扣 ，扣完為止。 網(wǎng)上抽查 考評各單位內(nèi)管工作開展及履職情況 考評組 依法行政 為。 可證情況，杜絕違法違規(guī)辦理煙草專賣零售許可證。 3.無行政復議和行政訴訟案件發(fā)生 季度 6 每季按 15%抽查行政處罰案卷，發(fā)現(xiàn)不合格 案件一案最高扣 2分；重大案件依據(jù)相關規(guī)定處理。 每季按 15%抽查行政許可案卷， 出現(xiàn)不規(guī) 范辦理許可證的，一卷最高扣 1分；重大事項依據(jù)相關規(guī)定處理。 因處罰不當發(fā)生的行政復議，一案扣 3分。如發(fā)生應訴敗訴案件，一案扣 6分。 以上三項扣分幅度分別為 06分。 現(xiàn)場抽查 考評各單位行政許可發(fā)放的規(guī)范情況 考評組 變動費用 變動費用不包括職工薪酬、折舊攤銷、煙葉臨時人員工資、專賣經(jīng)費、信息系統(tǒng)維護費、網(wǎng)絡通訊費、四小稅、招待費、會議費、差旅費、車輛運行費。 年度 5 變動費用預算執(zhí)行率 100%不得分，預算執(zhí)行率≤100%，得 5分； 基層單位 (含物流、煙葉 )按變動費用同比下降幅度排名，由高到低 前 3名依次加 、 0 。 財務類報表 （財務科提供） 考評各單位成本費用控制能力 以不斷提高企業(yè)管理水平 考評組 資金預算 資金預算執(zhí)行偏差率 資金預算執(zhí)行偏差率 =（下?lián)軘?shù) 執(zhí)行數(shù)） /下?lián)軘?shù)*100%。 年度 2 資金預算執(zhí)行偏差率在 2%（含）以內(nèi)的，得 2分；偏差率在 2%5%（含）的，扣 ，偏差率在 5%10%（含）的扣 1分，偏差率在 10%以上的不得分。 財務類報表 （財務科提供） 考評各單位預算管理能力 以不斷提高企業(yè)基礎管理能力 考評組 重點費用 重點費用包含業(yè)務招待費、差旅費、 會議費、車輛運行費，其中車輛運行費用包年度 3 業(yè)務招待費、差旅費、會議費、車輛運行費單項超 出年度預算一項扣 1分，扣完為止。 財務類報表 （財務科提供） 考評各單位費用控制能力 以不斷提高企業(yè)考評組 28 括：車輛修理費、車輛保險費、車雜費、車輛燃油費 基礎管理能力 隊伍建設 該項指標包括專賣、營銷人員持證上崗率和持證質(zhì)量。賣人員技能鑒定綜合持證率：持有崗位技能證書的專賣管理人員總數(shù) /專賣管理人員數(shù) 100％ 30%+持有中級崗位技能證書的專賣管理人員數(shù) /專賣管理人員數(shù) 100％ 30%+持有高級及以上崗位技能 證書的專賣管理人員數(shù) /專賣管理人員數(shù) 100％ 40%。 年度 10 專賣人員技能鑒定綜合持證率低于全市 /全省平均值（取較高值）的單位按照名次排序，由高到低依次扣 、 、 、 、 1分。 營銷人員持證率低于全市平均值的單位按照名次排序，由高到低依次扣 、 、 、 、 1分。 營銷人員中級以上持證率低于全市平均值的單位按照名次排序，由高到低依次扣 、 、 、 1分。 查閱資料 現(xiàn)場檢查 考評各單位專賣、營銷人員技能學習培訓情況和持證上崗情況 考評組 安全生產(chǎn)管理 無重大以上火災事故；無重大以上傷亡事故；無泄密、漏密行為等重大責任事故；無重大被盜、被騙、被搶的案件發(fā)生；不發(fā)生計算機網(wǎng)絡無法正常運行的重大責任事故；無我方責任重大以上交通責任事故 年度 按安全責任書要求實施考核 相關資料 落實安全生產(chǎn)責任制，確保安全、穩(wěn)定、健康的發(fā)展 考評組 創(chuàng)新能力 單位創(chuàng)新工作取得突破性成績 年度 加分 代表市局（公司）在全省煙草商業(yè)系統(tǒng) QC 小組活動成果評比中，獲得一等獎成果的加 3 分，獲得二等獎成果的加 2分，獲得三等獎成果的加 ，獲得優(yōu)秀獎成果的加 1分。 省局（公司）組織評定 相關資料 省局（公積極創(chuàng)新，切實解決生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中存在的現(xiàn)實問題，考評組 29 在全市系統(tǒng) QC 小組活動成果評比中，獲得一等獎成果的加 1分，獲得二等獎成果的加 ，獲得三等獎成果的加 。 無 QC 小組活動課題成果報告上報市局（公司）的扣 。 員工向部門或單位提報合理化建議（改善提案），在全市系統(tǒng)得到實施運用，實際創(chuàng)造（節(jié)約）有形價值萬元以上（含萬元）的加 2分。 獨立完成省局（公司）專項業(yè)務或管理創(chuàng)新工作試點，并全省推廣運用，加 3分。 司）文件 促進人才隊伍素質(zhì)提升，不斷增強行業(yè)綜合競爭實力 注：總分 100 分，其中營銷板塊 50 分，專賣板塊 30 分，內(nèi)涵及其它指標板塊 20 分。 30 物流中心關鍵業(yè)績考評組成表 指標類別 關鍵業(yè)績指標 指標說明 考核 周期 考核 分值 考核標準 及計算方式 信息（工作質(zhì)量） 來源 考核目的 考核主體 儲配管理 分揀設備 有效作業(yè) 分揀設備有效作業(yè)系數(shù) =本期分揀設備有效作業(yè)率 /分揀設備有效作業(yè)率參數(shù) 季度 10 分揀設備有效作業(yè)系數(shù)須≥ 90%,每降低 %扣 1分 物流統(tǒng)計報表 提高卷煙分揀效率 考評組 倉儲管理 卷煙堆碼 符合相關制度要求，定期進行盤庫管理，做到帳物相符，相關工作記錄詳實，無卷煙霉變現(xiàn)象，卷煙入庫掃碼不可識別率不低于全省平均水平。入庫掃碼率 100%，分揀到戶率100%。 季度 10 任一項工作未達到相關要求扣 1分；任一項相關指標每下降 1%扣 1分。 查看相關資料 規(guī)范倉儲工作流程，提升倉儲管理水平 考評組 包裝箱回收 回收比率 =卷煙包裝箱實際回收量 /確定的卷煙品牌規(guī)格實際銷量的包裝箱 *100% 年度 5 回收比率不低于任務量 90%，每低5%扣 1分。 統(tǒng)計報 表 保質(zhì)保量完成卷煙包裝箱循環(huán)利用工作 考評組 商品報損率 ＜銷售數(shù)量 ‰ 年度 5 報損率基于 ‰ 每增加 ‰扣 1分 查看相關資料 不斷提高工作質(zhì)量，降低損耗 考評組 31 送貨管理 送貨準確率 送貨準確率＝準確送達客戶卷煙數(shù)量 /應送客戶卷煙總數(shù)量。 季度 10 該項得分＝送貨準確率 *分值 物流統(tǒng)計報表 不斷提升送貨質(zhì)量及送貨效率 考評組 配送效率 人均配送效率＝本期總送貨量 /物流中心本期平均人數(shù) 季度 10 人均配送效率同比持平得 10分，同比增長 1%加 ，同比下降 1%扣 。 物流統(tǒng)計報表 提高內(nèi)涵質(zhì)量 考評組 年 度 百公里油耗對標指標排列全省后三名的，扣 5 分；排名全省前 3 名的，依次加 1 分。 基礎管理 顧客滿意度 每年聘請第三方組織進行卷煙零售客戶滿意度調(diào)查，客戶滿意度 不低于 全省水平 年度 10 客戶滿意度每低于全省平均水平1%扣 ，排名全省前 3名的，依次加 1分。 查看滿意度調(diào)查報告 加強與客戶的溝通，提高服務質(zhì)量 考評組 精益物流管理 按照上級要求，執(zhí)行各項精益物流管理工作 季度 10 執(zhí)行不到位一處扣 2分 查看相關記錄 夯實精益物流管理基礎 考評組 年度 （公 司）參加全省評比加 1分，代表省局（公司）參加全國評比加 2分。 “精益十佳”加 3分，當選行業(yè)”精益十佳“加 5分。 資金管理 做好貨款回籠及資金監(jiān)督管理工作；建立健全貨款資金管理辦法，做好各項資金季度 10 資金監(jiān)督管理工作不到位扣 4分；未健全資金管理辦法扣 3分；未及時上報報表扣 3分 查相關資料 物流統(tǒng)確保資金管理規(guī)范，資金及時考評組 32 報表的及時上報工作。 計報表 回籠 重點費用 重點費用包含業(yè)務招待費、差旅費、會議費、車輛運行費，其中車輛運行費用包括：車輛修理費、車輛保險費、車雜費 、車輛燃油費 年度 5 業(yè)務招待費、差旅費、會議費、車輛運行費單項超出年度預算一項扣1分，扣完為止。 財務類報表 （財務科提供） 考評各單位費用控制能力 以不斷提高企業(yè)基礎管理能力 考評組 變動費用 變動費用不包括職工薪酬、折舊攤銷、煙葉臨時人員工資、專賣經(jīng)費、信息系統(tǒng)維護費、網(wǎng)絡通訊費、四小稅、招待費、會議費、差旅費、車輛運行費。 年度 5 變動費用預算執(zhí)行率 100%不得分，預算執(zhí)行率≤ 100%，得 5分； 基層單位 (含物流、煙葉 )按變動費用同比下降幅度排名，由高到低前3名依次加 、 0 。 財務類報表 （財務科提供） 考評各單位成本費用控制能力 以不斷提高企業(yè)管理水平 考評組 物流費用率 物流費用率 =本期物流費用總額 /本期卷煙銷售收入總額 *100% 季度 10 物流費用率須≤ 1%，每增長 %扣 1分 物流統(tǒng)計報表 控制物流費用 考評組 安全生產(chǎn)管理 無重大以上火災事故；無重大以上傷亡事故；無泄密、漏密行為等重大責任事故；無重大被盜、被騙、被搶的案件發(fā)生；不發(fā)生計算機網(wǎng)絡無法正常運行的重大責任事故；無我方責任重大以上交通責任事故 年度 按安全責任書要求實施考核 相關資料 落實安 全生產(chǎn)責任制，確保安全、穩(wěn)定、健康的發(fā)展 考評組 33 創(chuàng)新管理 創(chuàng)新能力 單位創(chuàng)新工作取得突破性成績 年度 加分 （公司）在全省煙草商業(yè)系統(tǒng) QC小組活動成果評比中，獲得一等獎成果的加 3分，獲得二等獎成果的加 2分，獲得三等獎成果的加 ，獲得優(yōu)秀獎成果的加1分。 QC小組活動成果評比中，獲得一等獎成果的加 1分，獲得二等獎成果的加 ，獲得三等獎成果的加 。 QC小組活動課題