【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 司） 以開(kāi)展貫標(biāo)與對(duì) 標(biāo)工作為契機(jī)，狠抓各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，進(jìn)一步提升管理水平，提高發(fā)展質(zhì)量，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，有效控制成本費(fèi)用，切實(shí)提高效率與效益，提升企業(yè)管理水平。 通過(guò)對(duì)照全國(guó)、全省行業(yè)平均主要經(jīng)濟(jì)管理指標(biāo)，將其設(shè)定分解為 JS 市 局（分公司） 質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，通過(guò) 對(duì)比先進(jìn)找差距，尤其突出人工成本、宣傳促銷費(fèi)用、勞動(dòng)效率、節(jié)能降耗等關(guān)鍵指標(biāo)，實(shí)行杠桿管理，制訂改進(jìn)措施，不斷向先進(jìn)水平邁進(jìn)，逐步縮小與先進(jìn)企業(yè)管理水平的差距。 十 、 改進(jìn)的建議 組織各部門(mén)人員對(duì)體系文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)，熟知管理體系的要求和標(biāo)準(zhǔn)， 深層次理解體系內(nèi)容 和貫標(biāo)的意義 。 注重 安全學(xué)習(xí)，提高安全意識(shí)。 強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)和安全意識(shí)，加強(qiáng)科學(xué)管理，各項(xiàng)工作程序化、規(guī)范化、 落實(shí)痕跡化管理，保留工作記錄。 二○一○年四月一日 21 2021 年 質(zhì)量 /職業(yè) 健康安全管理體系 管理評(píng)審輸入報(bào)告 一 、質(zhì)量目標(biāo)完成情況 我們 完成了 2021 年制定的 16項(xiàng) 質(zhì)量目標(biāo)。 二 、 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 目標(biāo) 的適宜性 以及修改的有關(guān)意見(jiàn)與建議 一年來(lái) ，物流中心的質(zhì)量管理水平大大提升，服務(wù)能力也不斷得到加強(qiáng)。我們的努力，得到了卷煙零售戶和市局職能部門(mén)的一致好評(píng)。 我們認(rèn)為質(zhì)量 /職業(yè)健康安全目標(biāo) 較適宜。 三 、顧客及相關(guān)方 抱怨 物流中心加強(qiáng)對(duì)一線員工的培訓(xùn)，員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強(qiáng)， 常德煙草物流 服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年物流中心接到零售戶投訴 ，涉及卷煙送貨不及時(shí)、銀行重復(fù)扣款、發(fā)放廢紙箱、卷煙外包裝受損、真假辨識(shí)短信錯(cuò)誤而導(dǎo)致的客戶投訴占絕大部分，所有客戶投訴全部都已及時(shí)得到處理，客戶表示理解和接受。 四、 2021 年工作業(yè)績(jī) 2021 年，物流中心在市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照省局“保牌、穩(wěn)價(jià)、規(guī)范、增效”的要求，緊緊圍繞“煙葉防過(guò)熱、卷煙上水平 、稅利保增長(zhǎng)”這個(gè)中心，扎實(shí)工作，奮發(fā) 圖強(qiáng)，開(kāi)拓了物流工作新局面。 全年 入庫(kù)卷煙 大箱，出庫(kù)卷煙 大箱，300 條送貨線路， 60 個(gè)送貨車(chē)組，服務(wù)全市 21472 戶入網(wǎng)零售戶， 22 出動(dòng)送貨車(chē)約 2萬(wàn)臺(tái)次，送達(dá)零售客戶約 萬(wàn)戶次，實(shí)現(xiàn) 安全生產(chǎn)“零事故”，圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。 五 、重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況及職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的適宜性和實(shí)施情況 加強(qiáng)了全員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，讓他們及時(shí)掌握更新改版的標(biāo)準(zhǔn)文件。 我們已經(jīng)做到了： 無(wú)火災(zāi)事故發(fā)生； 無(wú)工傷事故； 無(wú)設(shè)備事故； 無(wú)刑事、經(jīng)濟(jì)、治安案件； 無(wú)重特大交 通事故。 重點(diǎn)危險(xiǎn)源得到了有效的監(jiān)控和改進(jìn)，倉(cāng)庫(kù)及其附屬設(shè)備得到完善。 2021 年 9 月份將兩臺(tái)空氣壓縮機(jī)納入危險(xiǎn)源管理，兩臺(tái)空氣壓縮機(jī)通過(guò)了技術(shù)監(jiān)督部門(mén)年檢。 六、內(nèi)審及整改情況 2021 年 9 月份 ，對(duì) 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行完善整改， 對(duì)物流中心危險(xiǎn)源重新進(jìn)行了辨識(shí)，將空氣壓縮機(jī)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。 七、 法律法規(guī)和其他要求的遵守情況 貫標(biāo)以來(lái)物流中心嚴(yán)格按法律法規(guī)辦事，執(zhí)行到位。 八、 資源配置情況 目前提供的資源配置可以滿足工作要求。 九、貫標(biāo)與對(duì)標(biāo)的結(jié)合情況。 23 在推進(jìn)對(duì)標(biāo)和質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作時(shí)應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，一方面通過(guò)對(duì)標(biāo)工作檢驗(yàn)貫標(biāo)成果，另一方面通過(guò)貫標(biāo)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)工作的持續(xù)改進(jìn)。 2021 年， 我們 認(rèn)真部署 2021 年對(duì)標(biāo)工作 ， 對(duì)比先進(jìn)找差距，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)一年物流費(fèi)用同比下降 15%、兩年物流費(fèi)用接近全國(guó)系 統(tǒng)先進(jìn)水平、三年物流費(fèi)用保持全國(guó)行業(yè)先進(jìn)企業(yè)水平的目標(biāo)。 一是深入開(kāi)展對(duì)標(biāo)動(dòng)員工作。 建立由財(cái)務(wù)部牽頭、各相關(guān)部門(mén)參加的對(duì)標(biāo)工作例會(huì)制度，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，形成強(qiáng)大合力。按照對(duì)標(biāo)、追標(biāo)、達(dá)標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)的工作部署，明確各階段的任務(wù)和目標(biāo)，層層抓落實(shí)，規(guī)范有序地開(kāi)展對(duì)標(biāo)工作。二是對(duì)物流 費(fèi)用管理現(xiàn)狀進(jìn)行全面的自查摸底，對(duì)物流配送運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、維修費(fèi)“三費(fèi)”的考核從半年考核調(diào)整為月度公開(kāi)，季度考核。 三是借助科技手段做好直接送貨區(qū)域和中轉(zhuǎn)送貨區(qū)域內(nèi)的線路規(guī)劃， 解決物流運(yùn)力與運(yùn)量的不協(xié)調(diào)、物流設(shè)備的性價(jià)比不高等問(wèn)題。四是借助常德物流成本管理軟件，積極推行費(fèi)用定額管理。 五是建立對(duì)標(biāo)考核機(jī)制。把對(duì)標(biāo)工作情況納入經(jīng)濟(jì)運(yùn)行業(yè)績(jī)考核體系，作為季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和預(yù)算分析的重要內(nèi)容，充分調(diào)動(dòng)各部門(mén)對(duì)標(biāo)的積極性，建立起內(nèi)有動(dòng)力、外有壓力的對(duì)標(biāo)考核機(jī)制，確保對(duì)標(biāo)工作取得實(shí)效。 十、改進(jìn)的建議 加強(qiáng)員工對(duì)物流中心作業(yè)手冊(cè)學(xué)習(xí)。 持續(xù)改進(jìn)，對(duì)體系中存在的不合格項(xiàng)，積極組織整改，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系； 24 把預(yù)算管理、貫標(biāo)、對(duì)標(biāo)三項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作納入季度績(jī)效考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。 物流配送中心 二 O 一 O 年四月一日 25 專賣(mài)科 管理評(píng)審輸入報(bào)告 專賣(mài)科 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況匯報(bào) 如下 ： 一 、 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況 為了貫徹實(shí)施質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針， 根據(jù)局（公司）制定的質(zhì)量目標(biāo)， 本部門(mén)根據(jù)自身工作實(shí)際，制定了 16 項(xiàng)崗位職責(zé)、 30項(xiàng)內(nèi)部管理制度等 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)。 目前質(zhì)量目標(biāo)完成情況良好， 本部門(mén)認(rèn)為制定的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。 二 、 市局（公司） 質(zhì)量 目標(biāo)、 職業(yè)健康安全 目標(biāo)的適宜性以及修改的有關(guān)意見(jiàn)與建議。 專賣(mài)科通過(guò)召開(kāi)貫標(biāo)專題會(huì)議，及時(shí)組織內(nèi)部人員學(xué)習(xí) 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全體系 文件，讓內(nèi)部人員明晰 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容， 同時(shí) 將方針及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。根據(jù)局（公司）的 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針 ，制定了 符合 本部門(mén)性質(zhì)、規(guī)模和服務(wù) 特點(diǎn) 的安全方針 ， 并積極向部門(mén)內(nèi)人員宣傳、貫徹，對(duì)本部門(mén)工作的開(kāi)展起到了積極作用， 本部門(mén)認(rèn)為制定的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針是適宜的、有效的。 三、 顧客及相關(guān) 方抱怨，包括客戶投訴、員工關(guān)于職業(yè)健康安全方面的投訴以及其他相關(guān)方抱怨。 專賣(mài)科對(duì)相關(guān)方關(guān)于健康安全方面的投訴處理工作做了部署，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并開(kāi)通了投訴熱線， 1— 3 月共處理各類客戶投訴事件 5 起，經(jīng)調(diào)查均屬于無(wú)效投訴，并作出了相應(yīng)的處理，客戶滿意度較高。 26 四、 09年工作業(yè)績(jī) 專賣(mài)科主要負(fù)責(zé)行政許可、行政執(zhí)法、內(nèi)部監(jiān)管等工作。 行政許可方面： 1— 12 月共核發(fā)煙草專賣(mài)零售許可證（包括已注銷的） 5171 份 ,簽發(fā)煙草專賣(mài)品準(zhǔn)運(yùn)證 18454 份 ,其中煙葉 2444份，煙用物資 1068 份，卷煙 14942 份。全部符 合規(guī)定。 行政執(zhí)法方面 :1— 12 月共查處各類違法案件 992 起 ,全部符合法律法規(guī)的規(guī)定。 內(nèi)部監(jiān)管方面 :按照省局要求 ,對(duì)本級(jí)、下屬分公司、轄區(qū)內(nèi)涉煙企業(yè)進(jìn)行了日常監(jiān)管和定期檢查。 五 、 重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況及職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的適宜性和實(shí)施情況 為了貫徹實(shí)施質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針， 根據(jù) 局（公司）制定了“五無(wú)”的安全目標(biāo)，我們 對(duì)本科室的危險(xiǎn)源進(jìn)行了認(rèn)真識(shí)別，并辨識(shí)了重點(diǎn)危險(xiǎn)源及控制方法與措施，組織科室人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，目前，重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況良好。 六、內(nèi)審及整改情況 在 第三方認(rèn)證 檢查出 送達(dá)回證沒(méi)簽字的問(wèn) 題 現(xiàn)在已整改到位。 七、法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)要求的遵守情況 專賣(mài)科嚴(yán)格按照本部門(mén)適用的法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)的工作要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，無(wú)違反適用的法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)象。 八、資源配置情況 專賣(mài)科人員的辦公設(shè)施基本能保證工作正常開(kāi)展。 九、改進(jìn)的建議 27 加強(qiáng)內(nèi)部溝通，提高工作效率。 強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)和安全意識(shí)，加強(qiáng)科學(xué)管理，各項(xiàng)工作程序化、規(guī)范化。 進(jìn)一步強(qiáng)化培訓(xùn)和宣傳，深層次理解體系內(nèi)容和貫標(biāo)的意義。 加強(qiáng)對(duì)體系文件運(yùn)行的日常監(jiān)管，使體系運(yùn)行規(guī)范化，以免流于形式。 二○一○年三月三十一日 28 辦公室 2021 年 管理評(píng)審輸入報(bào)告 辦公室 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全體系 經(jīng)過(guò)一年來(lái)的運(yùn)行，期間通過(guò)了內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證 ，現(xiàn)將管理體系運(yùn)行情況作如下匯報(bào)： 一、質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針的適宜性和有效性 辦公室通過(guò)召開(kāi)貫標(biāo)專題會(huì)議，及時(shí)組織內(nèi)部人員學(xué)習(xí) 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全體系 文件，讓內(nèi)部人員明晰 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 安全方針的內(nèi)容， 同時(shí) 將方針及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。根據(jù)局（公司）的 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針 ，制定了 符合 本部門(mén) 的性質(zhì)、規(guī)模和服務(wù) 特點(diǎn) 的安全方針 ， 并積極向部門(mén)內(nèi)人員宣傳、貫徹，對(duì)本部門(mén)工作的開(kāi)展起到了積極作用， 本部門(mén)認(rèn)為制定的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針是適宜的、有效的。 二、 質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及完成情況 為了貫徹實(shí)施質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針， 根據(jù)局（公司）制定的質(zhì)量目標(biāo)， 本部門(mén)根據(jù)自身工作實(shí)際，制定了包括文件管理、車(chē)輛管理、食堂管理等 8 項(xiàng) 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)， 目前質(zhì)量目標(biāo)完成情況 良好， 本部門(mén)認(rèn)為制定的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。 三、 重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況及職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的適宜性和實(shí)施情況 為了貫徹實(shí)施質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方 針， 根據(jù) 局（公司）制定了“五無(wú)”的安全目標(biāo)，辦公室 對(duì)本科室的危險(xiǎn)源進(jìn)行了認(rèn)真識(shí)別，并辨識(shí)了重點(diǎn)危險(xiǎn)源及控制方法與措施，組織科室人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，目前，重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況良好。 29 四、內(nèi)部審核結(jié)果及整改情況 內(nèi)審查出了辦公室 4 個(gè)問(wèn)題，均已整改到位。 五、顧客及相關(guān)方反饋情況（包括顧客抱怨） 辦公室對(duì) 相關(guān)方關(guān)于健康安全方面的投訴 處理工作做了部署，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，至今未接到一起投訴，顧客滿意度較高。 六 、過(guò)程的業(yè)績(jī)及服務(wù)的符合性 辦公室主要負(fù)責(zé)文秘、日常管理、后勤、法規(guī)、行政管理、煙草學(xué)會(huì)、車(chē)輛管理等工作。 文 秘工作方面：堅(jiān)持每天對(duì)局（公司）內(nèi)、外網(wǎng)站進(jìn)行消息更新，對(duì)全局重要工作及時(shí)進(jìn)行報(bào)道，并選送優(yōu)秀信息稿件向國(guó)家局、省局網(wǎng)站及其它行業(yè)雜志投稿。撰寫(xiě)各類重要公文、講話稿多篇，受到領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)好評(píng)。檔案機(jī)要工作扎實(shí)開(kāi)展，檔案室已達(dá)到省特級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，文件收發(fā)、傳遞至今未發(fā)生一起事故。 法規(guī)工作方面：及時(shí)對(duì)專賣(mài)行政執(zhí)法工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)行政處罰案卷審核把關(guān)，審核全局規(guī)范性文件、合同等，在 、 開(kāi)展了法制宣傳活動(dòng)，法規(guī)工作有序開(kāi)展。 煙草學(xué)會(huì)工作方面：根據(jù)人員變動(dòng)情況，對(duì)學(xué)會(huì)理事成員進(jìn)行了及時(shí)調(diào)整，并報(bào)主管單位備 案，完成了 08 年全年論文集的編撰和優(yōu)秀論文評(píng)選工作，為召開(kāi)學(xué)會(huì)年會(huì)作準(zhǔn)備。 行政管理和后勤工作方面：負(fù)責(zé)全局的固定資產(chǎn)和低值易耗品的購(gòu)置、管理及處理，至今管理狀況良好，未發(fā)生一起不良事故。后勤接待能做到熱情周到，接待各地客人數(shù)百人，未發(fā)生一起事故，受到來(lái)訪客人一致好評(píng)。 30 車(chē)輛管理工作方面：車(chē)輛管理能做到嚴(yán)格根據(jù)派車(chē)單出車(chē)，出車(chē)前檢查登記，定期召開(kāi)司機(jī)例會(huì)，定期組織司機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，車(chē)輛運(yùn)行狀況良好，至今未發(fā)生一起車(chē)輛安全事故。 七 、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 依據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告中制定糾正措施計(jì)劃的要求， 于 7 月 3 日召開(kāi)部門(mén)內(nèi)專題會(huì)議，將不符合項(xiàng)報(bào)告下發(fā)給部門(mén)內(nèi)相關(guān)負(fù)責(zé)人員，并要求 7月 10日前整改到位，并于 7月下旬對(duì)整改情況進(jìn)行了檢查。 八 、體系 文件的適用性及可操作性（包括修改建議）情況 通過(guò)一年多的運(yùn)行和內(nèi)部審核，我們發(fā)現(xiàn)體系文件基本是適用的、可操作的。但仍有部分地方需要進(jìn)一步修改完善，以確保體系文件的適用性、有效性和可操作性。 九 、資源配置情況 辦公室主要負(fù)責(zé)文秘、日常管理、后勤、法規(guī)、行政管理、煙草學(xué)會(huì)、車(chē)輛管理等工作?，F(xiàn)有工作人員 9 名，其中文秘崗位有崗無(wú)人，資產(chǎn)管理員有人無(wú)崗。 辦公設(shè)施方面基本能保證工作正常開(kāi)展。 十 、法律法規(guī)和其他要求的遵守情況 辦公室嚴(yán)格按照本部門(mén)適用的法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)的工作要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，無(wú)違反適用的法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)象。 十 一 、 改進(jìn)的建議 加強(qiáng)痕跡化管理，保留工作記錄； 進(jìn)一步強(qiáng)化培訓(xùn)和宣傳，深層次理解體系內(nèi)容和貫標(biāo)的意義； 加強(qiáng)內(nèi)部溝通，提高工作效率。 31 強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)和安全意識(shí)，加強(qiáng)科學(xué)管理，各項(xiàng)工作程序化、規(guī)范化、 加強(qiáng)對(duì)體系文件運(yùn)行的日常監(jiān)管，使體系運(yùn)行規(guī)范化、程序化，以免流于形式。 二○一○年四月一日 32 LL 縣 煙草專賣(mài)局（分公司） 管理評(píng)審輸入報(bào)告 LL 縣 煙草專賣(mài)局（分公司）自全市系統(tǒng) 體系運(yùn)行 以來(lái)，嚴(yán)格按照兩個(gè)體系文件的要求，積極組織全員進(jìn)行學(xué)習(xí) 并 加以運(yùn)用。 通過(guò) 此次體系文件運(yùn)行 增強(qiáng)了 全局 員工的質(zhì)量意識(shí)，也促進(jìn)了