【文章內(nèi)容簡介】 體凈利潤完成情況，按照目標(biāo)法進行考核計分。整體凈利潤目標(biāo)由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場的要求確定。 當(dāng)整體凈利潤實際完成值不低于目標(biāo)值時，得 30分；當(dāng)實際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時，得 0 分；當(dāng)實際完成值處于目標(biāo)值的 60%100%之間時，線性 得 分。 營 運 收入（ 20 分） 本指標(biāo)主要考核 公司 營 運 收入完成情況，按照目標(biāo)法進行考核計分。整體運營收入目標(biāo)由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場的要求確定。 當(dāng)整體營 運 收入實際完成值不低于目標(biāo)值時，得 20分；當(dāng)實際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時 ，得 0分；當(dāng)實際完成值處于目標(biāo)值的 60%100%之間時，線性 得 分。 總資產(chǎn)報酬率（ ROA， 30 分） 本指標(biāo)主要考核 公司 總資產(chǎn)創(chuàng)利能力，按照目標(biāo)法進行考核計分。整體 ROA目標(biāo)值由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場的要求確定 。 當(dāng)整體 ROA 實際完成值不低于目標(biāo)值時，得 30 分；當(dāng)實際完成值 低中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 3 頁 共 14 頁 于目標(biāo)值 3 個百分點 （含） 以 上 時，得 0 分；當(dāng)實際完成值處于 低于 目標(biāo)值 3 個百分點至目標(biāo)值 區(qū) 間 內(nèi) ，線性 得 分。 客戶滿意度（ 20 分） 本指標(biāo)主要考核 公司 在客戶滿意度方面相對競爭對手所保持的領(lǐng)先程度。 客戶滿意度由 各 省公司 整體綜合滿 意度加權(quán)平均得到。 競爭對手客戶滿意度以中國電信移動客戶和中國聯(lián)通移動客戶中綜合滿意度表現(xiàn)較高者確定。 客戶滿意度領(lǐng)先程度＝ 省公司 當(dāng)年客戶滿意度－競爭對手當(dāng)年客戶滿意度 當(dāng) 領(lǐng)先程度在 4 個百分點以下時， 按如下公式計算得分，最低為 0分： 12%4 ?? 客戶滿意度領(lǐng)先程度得分 當(dāng) 領(lǐng)先程度 為 4 個百分點時，得 12 分； 當(dāng) 領(lǐng)先程度在 13 個百分點（含） 以上時，得 20 分； 當(dāng) 領(lǐng)先程度在 4 個百分點 至 13 個百分點之間時，按如下公式計算得分： 128%9 %4 ???? 客戶滿意度領(lǐng)先程度得分 （二） 省公司 自身業(yè)績考核指標(biāo) 省公司 自身業(yè)績考核是指對 省公司 各自經(jīng)營業(yè)績狀況的考核。 省公司 自身業(yè)績考核指標(biāo)包括年度指標(biāo)和長期指標(biāo)，兩者的考核期間不同，前者考核期間為一個會計年度，后者考核期間為連續(xù)三個會計年 度 。除 ROA 指標(biāo)為長期指標(biāo)外，下述其他指標(biāo)均為年度指標(biāo)。 中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 4 頁 共 14 頁 利潤（ 22分） 本指標(biāo)主要考核 省公司 盈利能力 和 利潤預(yù)算完成情況 ， 包括凈利潤和 EBITDA率兩項指標(biāo)， 兩 項指標(biāo) 的得分之和為本指標(biāo)最終得分。 本指標(biāo)按照目標(biāo)法 輔以 改善法 、比高法 進行考核計分 ， 各省公司 凈利潤和 EBITDA率 目標(biāo)值 、 所在組凈利潤率均值 由 總部 核定 下達。 （ 1） 凈利潤（ 15 分） 當(dāng)凈利潤實際完成值不低于目標(biāo)值時，得 15分； 當(dāng) 實際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時，得 0分； 當(dāng) 實際完成值在目標(biāo)值的 60%100%之間時，線性 得 分。 在按照以上規(guī)則計分的基礎(chǔ)上， 對于上年凈利潤率水平低于 省公司所在組 上年 凈利潤率均值且凈利潤下降的省公司， 再按照如下規(guī)則計分： 當(dāng)凈利潤降幅超過 10％ 的 ，最高得到 12分； 當(dāng)凈利潤降幅在 8%（不含） 到 10%（含）之間 的，最高得到 13分； 當(dāng)凈利潤降幅在 4%（不含）到 8%（含）之間的，最高得到 14分 ； 當(dāng)凈利潤降幅在 4%（含） 以內(nèi) 的，最高得到 15分。 （ 2） EBITDA 率 （ 7分） 當(dāng) EBITDA率實際完成值 不低于 目標(biāo)值時，得 4分 ； 當(dāng)實際完成值 低于 目標(biāo)值 2 個百分點 （含） 以 上 時，得 0 分 ； 當(dāng)實際完成值 在 低于 目標(biāo)值 2 個百分點至目標(biāo)值 區(qū)間 時， 線性得分。 在按照以上規(guī)則計分的基礎(chǔ)上， 當(dāng) EBITDA率實際完成值不低于 省公司 所在組當(dāng)年 EBITDA率 完成值均值 時， 再 得 3分；當(dāng) 實際完成值 低 于 上述均值 4 個百分點 （含） 以 上 時， 不 得分； 當(dāng)實際完成值 在 低于 上述均中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 5 頁 共 14 頁 值 4 個百分點至 上述均值 區(qū)間 時， 再 線性得分。 營 運 收入（ 16 分） 本指標(biāo)主要考核 省公司 營 運收入預(yù)算完成情況，按照 目標(biāo)法 輔以改 善法 進行考核計分。各 省公司 營運收入 目標(biāo)值 、公司整體收入市場份額 由總部 核定 下達。 當(dāng) 營 運收入實際完成值 不低于 目標(biāo)值時，得 16分；當(dāng)實際完成值 不高于 目標(biāo)值的 60%時，得 0分；當(dāng)實際完成值 處于 目標(biāo)值的 60%－ 100%之間時，線性 得 分。 在按照以上規(guī)則計分的基礎(chǔ)上， 營運收入完成值較上年下降的省公司，或者收入市場份額低于公司整體收入市場份額 5 個百分點 （含） 以上 且較上年沒有改善的省公司，本指標(biāo)最高得到 15分。 資本開支 占收入比重 （ 8分） 本指標(biāo)考核 省公司 資本開支完成情況，按照目標(biāo)法進行考核計分。各 省公司 資本開支占收 入比重 目標(biāo)值 由 總部 核定 下達 。 當(dāng)資本開支占 營運 收入比 重 實際完成值 等 于目標(biāo)值時，得 6 分 ； 當(dāng)實際完成值不低于目標(biāo)值的 103％時，得 0分；當(dāng)實際完成值在目標(biāo)值的103％ 100％之間時，線性得分 ； 當(dāng)實際完成值不高于目標(biāo)值的 98％時，得 8 分；當(dāng)實際完成值在目標(biāo)值的 100％ 98％之間時，線性得分 。 客戶滿意度（ 10 分） 本指標(biāo)考核 客戶在使用公司產(chǎn)品及服務(wù)后對公司的 綜合 感知評價 ，中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 6 頁 共 14 頁 包括 綜合滿意度和客戶感知短板滿意度兩部分，兩部分的得分之和為本指標(biāo)最終得分。 本指標(biāo)按照目標(biāo)法進行 考核 計分， 各省公司 客戶滿意度目標(biāo)值由總部 核定 下達 。 （ 1）綜合滿意度 （ 5分） 本指標(biāo)考核 省 公司綜合滿意度達到的水平。各 省 公司綜合滿意度考核的目標(biāo)值 a a2由總部依據(jù) 20xx年各 省 公司客戶滿意度表現(xiàn)及 20xx年市場發(fā)展策略制定。本指標(biāo)計分規(guī)則如下： 綜合滿意度 不低于 a1，或綜合滿意度領(lǐng)先競爭對手 不低于 a2時 ，得滿分 5分。 在未得到滿分的情況下，按照如下兩個規(guī)則得分 低 者計分，最低為 0分： 規(guī)則一：得分＝ 5－（ a1－綜合滿意度表現(xiàn)） /2％ 規(guī)則二：得分＝ 5－（ a2－綜合滿意度領(lǐng)先程度 )/2% （ 2） 客戶感知短板滿意度（ 5分） 總部依據(jù)各 省 公司客戶滿意 度表現(xiàn)，在影響 綜合滿意度 的產(chǎn)品、渠道、支撐、服務(wù)等各要素中，為每個省公司設(shè)立 2項需優(yōu)先改進的客戶感知短板，考核其 客戶 滿意度達 到的水平 。 各省公司 每項客戶感知短板的具體內(nèi)容 、 考核滿分值 及 目標(biāo)值 b b2由總部依據(jù)各省公司實際情況確定。 2項 客戶感知短板滿意度的得分之和為本指標(biāo)最終得分。 本指標(biāo)計分規(guī)則如下： 客戶感知短板滿意度 不低于 b1，或客戶感知短板滿意度領(lǐng)先競爭對手 程度 不低于 b2時 ， 該項短板 得 滿 分。 在未得滿分情況下，按照如下兩個規(guī)則得分 低 者計分，最低為 0分： 中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 7 頁 共 14 頁 規(guī)則一：得分＝ 該項短板 滿分 值 －（ b1－短板滿意度表 現(xiàn)） /2％ 規(guī)則二：得分＝ 該項短板滿分值 － （ b2－ 短板 滿意度領(lǐng)先程度 )/2% 網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量（ 8分） 本指標(biāo) 考核各 省公司 網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量 ， 包含 GSM網(wǎng)和 TD網(wǎng) 。 總部 根據(jù)網(wǎng)絡(luò) 年度 實際運行情況，設(shè)定 掉話率、 接通率、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率 3 項指標(biāo) 進行考核 ， 3項指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)最終得分。 本指標(biāo) 按照目標(biāo)法進行考核計分， 各 省公司 考核指標(biāo)的基準(zhǔn)值、挑戰(zhàn)值或上限值、下限值由 總部 核定 下達 。 （ 1）掉話率（ 3 分） 掉話率考核范圍為全省掉話率， 按照 網(wǎng)管統(tǒng)計 GSM 網(wǎng)掉話率、網(wǎng)管統(tǒng)計 TD 網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場測試 GSM 網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場測試 TD 網(wǎng)掉 話率 四 種監(jiān)測方式 平均權(quán)重綜合計算得分 。具體計分規(guī)則如下： 當(dāng) 單項 掉話率全年平均值不高于挑戰(zhàn)值時，得 ；當(dāng)高于基準(zhǔn)值時，得 0 分；當(dāng) 處于以上區(qū)間 時，按如下公式計算得分 。所有單項掉話率指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)考核得分。 得分＝ +SQRT（ (基準(zhǔn)值 全年平均值 )/（基準(zhǔn)值 挑戰(zhàn)值）） （ 2）接通率（ 3 分） 接通率考核 按照 網(wǎng)管統(tǒng)計 GSM網(wǎng)接通率、網(wǎng)管統(tǒng)計 TD網(wǎng)接通率、現(xiàn)場測試 GSM網(wǎng)接通率、現(xiàn)場測試 TD網(wǎng)接通率 四 種監(jiān)測方式 平均權(quán)重綜合計算得分 。具體計分規(guī)則如下： 當(dāng) 單項