【文章內容簡介】 。 公司保證通過外部溝通獲得充分的食品安全方面的信息，獲得顧客和主管部門對食品安全的要求。 公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評審的輸入。 當食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時，本公司將要求這些組織給本公司提供充分的信息。 本公司與下列機構充分溝通，并做好溝通記錄： a．與供方和分包商進行溝通； b．與顧客或消費者進行溝通，溝通的內容 包括產(chǎn)品信息 (包括有關預期用途、特定儲存要求以及適宜時含保質期的說明書 )、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； c 與食品主管部門進行溝通； d．與對組織食品安全有影響的相關方以及受組織食品安全影響的相關方進行溝通 (科研機構、社會團體 )。 內部溝通 本公司建立和實施《溝通控制程序》，明確內部溝通的職責和權限，并就內部溝通中信息的接收、成文、處理、答復以及記錄做出規(guī)定。 本公司保證在內部有關人員間充分溝通影響食品安全的事項。本公司將把獲得的信息體 現(xiàn)在 乳制品（ HACCP）體系 的更新上，并把這些信息作為管理評審的輸入。 本公司保證將下列變更信息及時傳遞給食品安全小組的相關成員，以便利用這些信息進行 乳制品（ HACCP）體系 的更新，以保持 乳制品（ HACCP）體系 的有效性。這些變更的信息包括但不限于以下方面： a 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b．原料、輔料和服務； c 生產(chǎn)系統(tǒng)和設備； d．生產(chǎn)場所，設備位置，周邊環(huán)境； ； f．包裝、儲存和分銷系統(tǒng)； g．人員資格水平和 (或 )職責及權限分配； h 法律法規(guī)要求； i 與食品安全危害和控制措施有關的知識； j．組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； k．來自外部相關方的有關問詢； 1 表明與產(chǎn)品有關的食品安全危害的抱怨； I m．影響食品安全的其他條件。 5． 4 內部審核 ①公司制定并實施《內部審核控制程序》，以確定食品管理體系是否： a 符合策劃的安排， GB/T27341:20xx/GB/T27342:20xx/GB12693:20xx 標準的要求及本公司確定的 乳制品（ HACCP）體系 的要 求； b．得到有效的實施和保持。 ②食品安全小組組長進行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內部審核方案，內容包括審核的準則、范圍、頻次、方法等。策劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核的結果。 ③內部審核每年不少于 一 次，同時也應考慮到組織變化、相關方投訴、市場反饋、食品安全事故等因素，適時地進行內部審核。 ④內部管理體系審核員應經(jīng)過培訓、考核合格并經(jīng)公司總經(jīng)理任命方可具備內審員 資格。 ⑤每次進行內部審核前應做好審核準備，包括任命審核組長、審核員，制定審核專 用文件 (包括審核檢查表、審核實施計劃、不合格項報告表 )以及準備審核所依據(jù)的文件。審核組長負責編制每次管理體系審核的實施計劃。 ⑥確保審核員不審核自己的工作，確保審核工作的客觀與公正。 ⑦按規(guī)定程序實施審核，審核的具體內容依據(jù)審核檢查表進行。 ⑧審核員通過交談、查閱文件、記錄、檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題 時應讓該項工作負責人 (或操作者 )確認。 ⑨每次審核結束均要編制審核報告，做出審核結論。審核報告應報送總經(jīng)理及有關部門負責人。 ⑩受審核部門要按要求對不合格項采取糾正 措施。審核組對糾正措施的實施進行監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將驗證結果報告給食品安全小組組長及相關部門。 ⑧內部審核的記錄及報告移交食品安全小組組長保存。 B HACCP 小組長 對 CCP 的驗證結果進行評價； c．食品安全小組組長對 乳制品（ HACCP）體系 內、外部審核的結果進行評價； d， HACCP 小組長 對最終產(chǎn)品的檢測結果進行評價。 ②當驗證表明不符合時，相關驗證人員應要求有關部門采取糾正和預防措施。采取糾正和預防措施時，應至少考慮對下列方面進行評審，看看是否這些方面出現(xiàn)問題： a，現(xiàn)有的程序和溝通渠道； b．危害分析的結論、已建立的操作性前提方案和 HACCP 計劃； c PRP； d．人力資源管理和培訓活動有效性。 ⑨ 驗證活動結果的分析 a 在每次管理評審前以及必要時，食品安全小組組長組織小組成員對驗證的結果 (包括內部審核和外部審核的結果 )進行分析，以： b 證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立的 乳制品（ HACCP）體系 的要求； c．識別 乳制品（ HACCP）體系 改進或更新的需求； d 識別表明潛在不安全產(chǎn)品 高事故風險的趨勢； e，建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關的內部審核方案； f 證明已采取的糾正和糾正措施的有效性。 g 將驗證分析的結果和由此產(chǎn)生的活動記錄在相應的報告中。應將報告提交給公司總經(jīng)理作為管理評審的輸入，同時應根據(jù)驗證分析的結果適時對 乳制品（ HACCP）體系 進行更新。 5， 5 管理評審 ①本公司建立和實施《管理評審控制程序》，定期對 乳制品（ HACCP）體系(包括食品安全方針 )進行評審，以確保其適宜性、充分性和有效性，并識別改進的機會和修改的要求。 ②管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次。 ③管理評審計劃由食品安全小組組長編寫，總經(jīng)理批準后下發(fā)至參加管理評審的有關人員。 ④參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，要按要求準備好管理評審輸入報告，這些報告的內容包括： a 以往管理評審跟蹤措施的實施情況； ， b 驗證活動結果的分析情況； c 可能影響食品安全的環(huán)境變化情況，包括與組織食品安全和法律法規(guī)有關的發(fā)展變化； d．緊急情況、事故和撤回的情況； ， ； f．對溝通活 動 (包括顧客反饋 )的評價情況； g．外部審核或檢驗的情況； h。改進建議。 提交的報告應與 乳制品（ HACCP）體系 的目標相聯(lián)系，以便于總經(jīng)理使用并考核目標是否已實現(xiàn)。 ⑤按期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標、管理體系進行評價，評價其是否需要變更。 ⑥食品安全小組組長負責做好會議記錄，缶責編制管琿評審報告 (評審輸出的表現(xiàn)形式 ) 管理評審報告中應寫明包括以下決定和措施的管理評審結論。 a，食品安全保證； b． 乳制品（ HACCP）體系 有效性的改進； c 資源需求； d．組織食品安全方針和相關目標的修訂。 ⑦管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)給有關部門和人員。 ⑧食品安全小組組長負責對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗證的結果應記錄并上報總經(jīng)理。 6 前提計劃 6． 1 總則 本公司充足提供建立、實施、保持和更新 乳制品（ HACCP）體系 所需的資源。 6． 2 人力資源 保障計劃 6． 2． 1 總則 公司根據(jù)人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗，來安排其工作，以使其能夠勝任。 公司保證 食品安全小組和其他從事影響食品安全活動的人員具有適應其承擔職責的能力。 當公司需要外部專家?guī)椭ⅰ嵤?、運行或評價 乳制品（ HACCP）體系 時，公司將與這些專家簽訂合同。在合同中對其職責和權限予以規(guī)定。 6． 2． 2 能力、意識和培訓 公司建立和實施《人力資源管理程序》，以便做好下列工作的管理： a，識別從事影響食品安全活動的人員所必需的能力； b．提供必要的培訓或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力； c． 確保對 乳制品（ HACCP）體系 負責監(jiān)視、糾正、糾正措 施的人員受到培訓； d．評價上述 a、 b 和 c 的實施及其有效性； e． 確保這些人員認識到其活動對實現(xiàn)食品安全的相關性和重要性； f． 確保所有影響食品安全的人員能夠理解有效溝通的要求； g． 保持培訓和 b、 c 中所述措施的適當記錄。 6． 3 良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP） 本公司按照乳制品生產(chǎn)企業(yè)應按照相關法律法規(guī)和 GB12693 要求，建立、實施適合本企業(yè)的 GMP； 6． 4 衛(wèi)生標準操作程 序 (ssop) 本公司 在制定并實施 SSOP 時，應至少滿足以下方面的要求； a， 接觸食品（包括 原料、本成品、成品）或與食品有接觸的物品的水和冰應當符合安全、衛(wèi)生要求、 b． 接觸食品的器具、手套和內包裝材料等應清潔、衛(wèi)生和安全； c． 確保食品免受交叉污染； d． 保證操作人員手的清洗消毒、保持洗手間設施的清潔； e． 防止?jié)櫥瑒?、燃料、清晰消毒用品、冷凝水及其他化學、物理和生物等污染物對食品造成的安全危害； f． 正確標注、存放和使用各類有毒化學物質 ； g． 保證與食品接觸的員工的身體健康和衛(wèi)生； h. 清楚和預防鼠害、蟲害； 應保存 SSOP 的相關記錄； 乳制品生產(chǎn)企業(yè)建立并實施以上的要求以外。適宜時 應包括、但不限于以下方面： a， 乳制品的循環(huán)使用包裝物，應制定與實施相應的衛(wèi)生操作程序，明確監(jiān)控 要求，檢驗合格方可投入使用，一次性預包裝容器禁止回收使用； b． 企業(yè)應規(guī)定 CIP 系統(tǒng)程序并對其有效進行驗證，明確各步驟的維度、時間、流速、酸、堿液濃度等要求，并按照規(guī)定實施， CIP 清洗效果與化學殘留應予已有效監(jiān)控的檢測（如電導儀、 PH 試紙或其他監(jiān)控、檢測措施） c． 設備設施清洗、消毒時，因保持無清洗、消毒盲區(qū)或死角； d． 乳制品生產(chǎn)中，半成品貯存，發(fā)酵接種、充填及內包裝車間等清潔作業(yè)區(qū)，應明確人流、物流、水流、 氣流的控制方向； e． 應該配備冷藏、冷凍設備或采取冷藏、冷凍設施、保證冷藏、冷凍乳制品的溫度要求； f． 制定適宜的檢測控制程序，對乳制品包