【正文】 操作 步驟中有根據(jù)預(yù)期被引入、產(chǎn)生或增長(zhǎng)的所有潛在危害及其原因，當(dāng)影響危害識(shí)別結(jié)果的任何因素發(fā)生變化時(shí)， HACCP 小組應(yīng)重新進(jìn)行危害識(shí)別，應(yīng)保持危害識(shí)別依據(jù)和結(jié)果的記錄； 危害評(píng)估 本公司應(yīng)編制 和實(shí)施 《不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》 ， 應(yīng)針對(duì)識(shí)別的潛在 危害，評(píng)估其發(fā)生的嚴(yán)重性和可能性，如果這種潛在危害在該步驟極可能發(fā)生且后果嚴(yán)重，則應(yīng)確定為顯著危害；應(yīng)保持危害評(píng)估依據(jù)的結(jié)果的記錄； 控制措施的制定 a. HACCP 小組應(yīng)針對(duì)每個(gè)顯著危害，制定相應(yīng)的控制措施，并提供證實(shí)其 有效性的證據(jù)；應(yīng)明確顯著危害與控制措施之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并考慮一項(xiàng)控制措施控制多種顯著危害或多項(xiàng)控制措施控制一種顯著危害的情況； b. 針對(duì)認(rèn)為的破壞或蓄意污染等造成的顯著危害，應(yīng)建立食品防護(hù)計(jì)劃做為控制措施；當(dāng)這些措施涉及操作的改變時(shí)，應(yīng)作出相應(yīng)的變更，并修改流 程圖；在現(xiàn)有技術(shù)條件下，某種顯著危害不能指定有效控制措施時(shí)，企業(yè)應(yīng)策劃和實(shí)施必要的技術(shù)改造，必要時(shí)，應(yīng)變更加工藝，產(chǎn)品或與其用途，直至建立有效地控制措施，應(yīng)對(duì)所制定的控制措施予以確認(rèn)；當(dāng)控制措施有效性受到影響時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)，更新或改進(jìn)控制措施，并再確認(rèn)；應(yīng)保持控制措施的制定依據(jù)和控制措施文件。當(dāng)配方、原材料、設(shè)備、工藝等變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)； 殺菌、滅菌宜考慮，但不限于以下重要生產(chǎn)控制過程和因素 a. 采用加熱殺菌、滅菌工藝時(shí)，應(yīng)按不同種類產(chǎn)品要求制定有依據(jù)的加熱參數(shù) 并正確實(shí)施，確保產(chǎn)品的安全特性。驗(yàn)證記錄應(yīng)至少包括的信息有： a. 產(chǎn)品描述記錄：企業(yè)名稱和地址、加工類別、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品配料、產(chǎn)品特性、預(yù)期用途和顧客對(duì)象、食用（使用）方法、包裝類型、貯存條件和保質(zhì)期、標(biāo)簽說明、銷售和運(yùn)輸要求等； b. 監(jiān)控記錄： 企業(yè)名稱和地址、產(chǎn)品名稱、加工日期、操作步驟、 CCP 顯著危害、關(guān)鍵限制（操作限制）、控制措施、監(jiān)控方法、監(jiān)控頻率、實(shí)際測(cè)量或觀察結(jié)果、監(jiān)控人員簽名和監(jiān)控日期、監(jiān)控記錄審核簽名和日期等； 糾偏記錄：企業(yè)名稱和地址、產(chǎn)品名稱、加工日期、偏離的描述和原因，采取的糾偏措施及結(jié)果、受影響產(chǎn)品的批次和隔離位置、受影響產(chǎn)品的評(píng)估方法和結(jié)果、 受影響產(chǎn)品的最終處置、糾偏人員簽名和糾偏日期、糾偏 c. 記錄審核簽名和日期等； d. 應(yīng)保持 HACCP 計(jì)劃應(yīng)有的記錄。確認(rèn)應(yīng)在 HACCP計(jì)劃和實(shí)施前或變更后； b. 驗(yàn)證程序應(yīng)包括：驗(yàn)證的依據(jù)和方法、驗(yàn)證的頻次、驗(yàn)證的人員、驗(yàn)證結(jié)果及采取的措施、驗(yàn)證記錄等； c. 監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn) 記錄的審核，必要時(shí)，應(yīng)通過有資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對(duì)所需的控制設(shè)備和方法進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，并提供形成文件的技術(shù)驗(yàn)證報(bào)告； d. 驗(yàn)證的結(jié)果需要輸入到管理評(píng)審中，以確保這些和重要數(shù)據(jù)資源被適當(dāng)考慮并對(duì)整個(gè) HACCP 體系持續(xù)改進(jìn)起作用；當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果不符合要求時(shí)，應(yīng)采取糾正措施并進(jìn)行再驗(yàn)證； 乳制品生產(chǎn)企業(yè)按照以上的要求，進(jìn)行 HACCP 計(jì)劃的確認(rèn)和驗(yàn)證。乳粉、乳清粉的貯存溫度和濕度應(yīng)符合規(guī)定； d. 企業(yè)檢驗(yàn)部門未能涵蓋的安全衛(wèi)生指標(biāo)，如黃曲霉毒素、農(nóng)藥獸藥殘留、重金屬等，企業(yè)定期送檢，由具有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)報(bào)告； e. 企業(yè)應(yīng)對(duì)使用的維生素、微量元素等營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑進(jìn)行定期驗(yàn)證。運(yùn)輸生鮮乳的車輛應(yīng)具有準(zhǔn)運(yùn)證明，應(yīng)有生鮮乳交接單； b． 為防止含有潛在或未知不安全成分的生鮮乳進(jìn)入加工廠，乳制品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)奶源供應(yīng)方建立合格評(píng)價(jià)，并適合對(duì)生鮮乳進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控； c． 對(duì)其他原輔料、添加劑和包裝材料等建立安全衛(wèi)生包裝制度，采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)符合法律法規(guī)的企業(yè)，并符合有關(guān)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)； 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 本公司建立和實(shí)施《 設(shè)施與環(huán)境控制程序 》， 并實(shí)施廠區(qū)、廠房、 設(shè)施、設(shè)備等的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，使之保持良好狀態(tài)，并防止對(duì)產(chǎn)品污染；除制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括，但不限于以下內(nèi)容； a. 當(dāng)緊急維修時(shí)防止對(duì)其他在產(chǎn)的生產(chǎn)線造成影響和污染的措施 ； b. 應(yīng)確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，包括殺菌、滅菌及監(jiān)視設(shè)備，自動(dòng)程序監(jiān)控系統(tǒng)，CIP 系統(tǒng)，配料系統(tǒng)，供水設(shè)施系統(tǒng)，單一或組合防混閥門，重要單位或部件的密封，重要計(jì)量和檢測(cè)設(shè)備，無菌灌裝，包裝系統(tǒng)，蒸汽和壓縮空氣包裝系統(tǒng)，空氣凈化系統(tǒng)，制定系統(tǒng)等； c. 設(shè)備、設(shè)施應(yīng)滿足生產(chǎn)所需的溫度，壓力等工藝要求； d. 應(yīng)及時(shí)檢查和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，防止金屬和其他異物混入乳制 品中； e. 應(yīng)合理標(biāo)識(shí)設(shè)備，管道和管線； 標(biāo)識(shí)和追溯計(jì)劃、乳制品召回 標(biāo)識(shí)和可追溯性計(jì)劃 本企業(yè) 制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》， 確保具備識(shí)別產(chǎn)品及其狀態(tài)的追溯能力，并應(yīng)制定實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性計(jì)劃，滿足以下方面； a. 在 食品生產(chǎn)全過程中，使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品并具有可追溯性； b. 針對(duì)監(jiān)控和驗(yàn)證要求，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)； c. 保持產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)記錄，包括所有分銷方，零售商、顧客或消費(fèi)者； 產(chǎn)品召回計(jì)劃 企業(yè) 制定并實(shí)施《產(chǎn)品召回控制程序》 ，確保受安全危害影響的放行產(chǎn)品得以全部召回，包括以 下要求； a. 確保啟動(dòng)和實(shí)施產(chǎn)品召回人員的職責(zé)和權(quán)限； b. 確保產(chǎn)品召回行動(dòng)需符合的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求相關(guān)要求 c. 制定并實(shí)施受安全危害相應(yīng)產(chǎn)品的召回措施 d. 制定對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行分析和處置的措施 e. 定期演練 驗(yàn)證 其有效性 f. 應(yīng)保持產(chǎn)品召回演練的記錄； 除滿足以上要求，應(yīng)包括以下方面 a. 從生鮮乳等原料、輔料、半成品到成品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，具有可追溯性，成品標(biāo)識(shí)符合 GB771 GB13432 等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)的要求； b. 生鮮乳應(yīng)追溯到奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)，養(yǎng)殖小區(qū)和生鮮乳收購(gòu)站，企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)乳收購(gòu)進(jìn)行記錄，如實(shí)記錄供貨者 的名稱以及聯(lián)系方式，進(jìn)貨日期，數(shù)量等內(nèi)容； c. 公司在對(duì)召回不安全乳制品應(yīng)采取無害化處理，銷毀等措施，防止其再次流入市場(chǎng)； d. 公司應(yīng)記錄所有產(chǎn)品發(fā)貨的品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量及去向； e. 企業(yè)建立召回程序，本企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的乳制品不符合乳制品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，存在危害人體健康和生命安全危險(xiǎn)，存在可能危害嬰幼兒身體健康或生長(zhǎng)發(fā)育的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，報(bào)告有關(guān)主管部門，并應(yīng)告知銷售者，消費(fèi)者，召回已經(jīng)出廠的 ，上市銷售的問題乳制品，并記錄召回情況； 應(yīng)急預(yù)案 本企業(yè)識(shí)別、并確定潛在上的食品安全事故或 緊急情況，預(yù)先制定應(yīng)對(duì)的方案和措施，必要時(shí)做出響應(yīng)，以減少食品可能發(fā)生安全危害的影響； 必要時(shí)，特別在事故或緊急情況發(fā)生后，企業(yè) 應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案予以審核和改進(jìn)； 應(yīng)保持應(yīng)急預(yù)案實(shí)施記錄，定期演練冰驗(yàn)證其有效性；在確保以上方面的實(shí)施，但不限于以下方面 a. 突然的停電、停水、機(jī)械故障、自然災(zāi)害等； b. 其他方面的影響 7 HACCP 計(jì)劃建立和實(shí)施 7． 1 總則 HACCP 小組根據(jù)七個(gè)原理的要求建立 《危害分析與 HACCP 計(jì)劃建立控制程序》的要求編制包括程序或作業(yè)指導(dǎo)書的 HACCP 計(jì)劃，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行管理。 6． 2 人力資源 保障計(jì)劃 6． 2． 1 總則 公司根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來安排其工作，以使其能夠勝任。改進(jìn)建議。采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)至少考慮對(duì)下列方面進(jìn)行評(píng)審，看看是否這些方面出現(xiàn)問題： a，現(xiàn)有的程序和溝通渠道； b．危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃； c PRP； d．人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題 時(shí)應(yīng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人 (或操作者 )確認(rèn)。策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核的結(jié)果。 本公司與下列機(jī)構(gòu)充分溝通，并做好溝通記錄： a．與供方和分包商進(jìn)行溝通； b．與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行溝通，溝通的內(nèi)容 包括產(chǎn)品信息 (包括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲(chǔ)存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說明書 )、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； c 與食品主管部門進(jìn)行溝通； d．與對(duì)組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進(jìn)行溝通 (科研機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體 )。 本公司在相關(guān)文件中，規(guī)定了與食品安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 b．通過文件分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式，確保食品安全方針、目標(biāo)在組織的各層次得到溝通，并使員工認(rèn)識(shí)到方針、目標(biāo)與其活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，以便有效的實(shí)施并保持方針、目標(biāo)。 其含義： ，體現(xiàn)了充分意識(shí)到公司的生產(chǎn)過程中所包含的責(zé)任的涵義。對(duì)于為特殊目的而保留的作廢文件，都要做好標(biāo)識(shí)，以防誤用。 0． 5 相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 0， 5． 1 相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章 《中華人民共和國(guó) 食品安全 法》 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法及實(shí)施條例》 0． 5． 2 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求 GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范 ) 1. 企業(yè)概況 2 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)圖 董事會(huì) 總經(jīng)理 監(jiān)事會(huì) 管理者代表 食品安全小組 常務(wù)副總 融資部 財(cái)務(wù)部 區(qū)外銷售部 營(yíng)銷中心 企劃部 副總總 研發(fā)部 品控部 奶源部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 陽光牧場(chǎng) 儲(chǔ)