【正文】 文件控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食品安全方針 ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 前提計劃 ● 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源保障計劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 良好生產(chǎn)規(guī)范 GMP ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 SSOP ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原輔料、包裝材料安全衛(wèi)生保障制度 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 維護(hù)保養(yǎng)計劃 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯計劃、乳制品召回 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急預(yù)案 ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 HACCP 計劃的建立和實施 ● 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)備步驟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危害分析和制定控制措施 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 關(guān)鍵控制點 CCP 與關(guān)鍵限制 CL 的確定 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CCPS監(jiān)控 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾偏措施 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ HACCP 計劃的確認(rèn)和驗證 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄的保持 ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 手冊章節(jié)與 GB/T27341:20xx/GB/T27342:20xx/GB12693:20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表 3． 1 本公司食品安全管理手冊的內(nèi)容覆蓋了 GB/T27341:20xx/GB/T27342:20xx /GB12693:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并對這些要求作了適合本公司需要的規(guī)定。 管理體系 總要求 本公司按 (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求和 GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范） 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立有效的 乳制品（ HACCP）體系 ，形成文件，加以實施和保持，并在必要時進(jìn)行更新。 為了確保 乳制品（ HACCP） 體系 要求的實現(xiàn)，本公司保證做到： （ 1）識別和評估合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害，對這些危害進(jìn)行控制，并且在控制過程中不能以任何方式傷害消費者。 (2)在食品鏈范圍內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息。 (3)在公司內(nèi)就有關(guān) 乳制品（ HACCP）體系 的建立、實施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足食品安全。 ’ (4)對 乳制品（ HACCP）體系 定期評價，必要時進(jìn)行更新，確保體系反映公司的活動，并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息。 (5)經(jīng)識別，沒有外包過程； 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 本公司 乳制品（ HACCP）體系 文件包括： a 文件化的食品安全方針、目標(biāo)； b．程序文件； ； d．確保 乳制品（ HACCP）體系 有效建立、實施和更新所需的文件及記錄。 4． 2． 2 HACCP 手冊 本公司編制《 HACCP 手冊 》， 內(nèi)容至少包括 ： a. HACCP 體系的范圍，包括所覆蓋產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、操作步驟和場所，以及與食品鏈其他步驟的關(guān)系； b． HACCP 體系程序文件或?qū)ζ涞囊茫? c. HACCP 體系 過程及其相互作用的表述； 4． 2． 3 文件控制 本公司編制《文件控制程序》，內(nèi)容包括： a. .文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； ，并再次批準(zhǔn)； c. 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d．確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e 確保文件保持清晰、易于識別； f 確保相關(guān)的外來文件得到識別，其分發(fā)得到控制； g．防止作廢文件的非預(yù)期使用。對于為特殊目的而保留的作廢文件，都要做好標(biāo)識，以防誤用。 4． 2． 4 記錄控制 本公司編制符合法律法規(guī)、顧客、保質(zhì)期要求的《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理做出規(guī)定。 本公司按《記錄控制程序》的要求保證食品安全記錄真實、準(zhǔn)確、清晰，容易辨認(rèn)。 5 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 本公司總經(jīng)理承諾按 (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求和 GB1269320xx 乳制 品良好生產(chǎn)規(guī)范） 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實施 乳制品（ HACCP）體系 ，并通過持續(xù)的改進(jìn)，使 乳制品（ HACCP）體系不斷發(fā)展和完善。 本公司總經(jīng)理通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)： a．以書面方式確定支持食品安全的經(jīng)營目標(biāo)； b 采取所有的必要措施 (包括培訓(xùn)、會議、墻報宣傳、文件等方式 )，確保將 有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、 ISO 220xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級人員，并使各級人員在工作中嚴(yán)格遵守； e 以書面方式確定食品安全方針。 d．定期進(jìn)行管理評審，確保 乳制品（ HACCP）體系 的 適宜性、有效性和充分性； e《針對每一項食品安全活動確定資源要求并提供充分的資源，以使 乳制品（ HACCP）體系 有效進(jìn)行，達(dá)到滿足食品 安全 的需要。 5， 2 食品安全方針、目標(biāo) (1)本公司的食品安全方針： 確保食品營養(yǎng)安全衛(wèi)生； 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 更好滿足顧客的需要和期望。 (2)食品安全 目標(biāo) ： 為確保質(zhì)量和食品安全方針的貫徹和實施，我們制定的食品安全目標(biāo)是： 出成率≥ 90%； 合格率≥ %； 市場投訴率≤ %； 原輔料合格率 100%； 市場抽檢合格率 100%； 客戶滿意率≥ 90%； 因食品質(zhì)量問題引起的安全事故發(fā)生率為零。 其含義： ，體現(xiàn)了充分意識到公司的生產(chǎn)過程中所包含的責(zé)任的涵義。 、相協(xié)調(diào)，是公司方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 ，各部門在此基礎(chǔ)上制 定部門目標(biāo)。 、并在實際工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行食品安全質(zhì)量方針。 過管理評審來評價食品安全質(zhì)量方針的充分性、持續(xù)適宜性。必要時予以修改，以適應(yīng)內(nèi)外部的變化。 、目標(biāo)的控制，按照《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 (3)食品安全方針、目標(biāo)的管理 a 方針、目標(biāo)的制定、修訂、評審，均需聽取員工的意見。 b．通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄宣傳等方式，確保食品安全方針、目標(biāo)在組織的各層次得到溝通，并使員工認(rèn)識到方針、目標(biāo)與其活動的關(guān)聯(lián)性，以便有效的實施并保持方針、目標(biāo)。 c 辦公室 負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行食品安全方針、目標(biāo)的培訓(xùn)，以確保對食品安全方針、目標(biāo) 的充分理解。 d 以適當(dāng)?shù)姆绞?(如建立宣傳牌 )向公眾公開食品安全方針、目標(biāo)，并保證相關(guān)方獲得食品安全方針、目標(biāo)。 e 定期對食品安全目標(biāo)進(jìn)行測量，確保食品安全目標(biāo)與食品安全方針保持一致。針對影響食品安全目標(biāo)達(dá)成的原因，及時采取改進(jìn)措施。 f 在進(jìn)行管理評審時，將對食品安全方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審。必要時，對方針進(jìn)行更新、修訂。 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 和溝通 本公司編制《 溝通 控制程序》，內(nèi)容包括： 本公司為了使 乳制品（ HACCP）體系 充分、有效地實施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制 了公司組織結(jié)構(gòu)圖。 本公司在相關(guān)文件中，規(guī)定了與食品安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 本公司指定有關(guān)人員處理與 乳制品（ HACCP）體系 有關(guān)的問題，并在有關(guān)文件中明確其職責(zé)和權(quán)限。 本公司各崗位的職責(zé)和和權(quán)限見各部門的崗位責(zé)任制。 本公司通過培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán) 限以及其他部門的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效的開展各項活動，為食品安全管理水平的提高作出貢獻(xiàn)。 外部溝通 本公司建立和實施《溝通控制程序 》，明確與外溝通的職責(zé)和權(quán)限，并就外部溝通中信息 的接收、成文、處理、答復(fù)以及記錄做出規(guī)定