【正文】 乳業(yè)有限公司 文件編號： JHRYSC20xx (依據(jù) GB/T27341:20xx GB/T27342:20xx 和 GB1269320xx標(biāo)準(zhǔn)） 版 本： A／ 0 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 編制： 編制小組 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 20xx51 實施日期： 20xx51 發(fā)布 乳制品 （ HACCP 體系） 管 理 手 冊 目 錄 發(fā)布令 目錄 手冊說明 術(shù)語 相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 1 公司概況 2 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 4 食品安全質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 食品安全質(zhì)量方針 職責(zé)權(quán)限和溝通 內(nèi)部審核 管理評審 6 前提計劃 總則 人力資源 保障計劃 良好生產(chǎn)規(guī)范 GMP 衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)操作程序 SSOP 原輔料、包裝材料安全衛(wèi)生保障制度 維護(hù)保養(yǎng)計劃 標(biāo)識和可追溯計劃、乳制品召回 應(yīng)急預(yù)案 7 HACCP 計劃的建立和實施 總則 預(yù)備步驟 危害分析 和制定控制措施 關(guān)鍵控制點 CCP 與關(guān)鍵限制 CL 的確定 CCPS監(jiān)控 糾偏措施 HACCP 計劃的確認(rèn)和驗證 記錄的保持 附 1：生產(chǎn)工藝流程圖 附 2：程序文件清單 附 3： 記錄清單 附 4：法律法規(guī)清單 附 5：食品安全目標(biāo)考核表 附 6：廠區(qū)平面圖 附 7： 車間平面圖 0． 1 發(fā)布令 本手冊是 (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求和 GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范 )標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)編制的 乳制品（ HACCP）體系 大綱，它闡述了公司的食品安全方針以及食品安全目標(biāo)，并對乳制品（ HACCP）體系 的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。 本手冊是公司 乳制品（ HACCP）體系 運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對遵 守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益的承諾。遵守本手冊是公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。 批準(zhǔn)人： 20xx 年 1 月 1 日 授權(quán)令 食品安全小組組長授權(quán)令 總經(jīng)理授權(quán) 為我公司食品安全小組組長，其職責(zé)和權(quán)限為： 管理食品安全小組，并組織其工作。 確保建立的 乳制品（ HACCP）體系 滿足 (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求和 GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)） 的要求，并組織實施、保持和更新 乳制品（ HACCP）體系 ，以確保其有效運(yùn)行。 直接向最高管理者報告 乳制品（ HACCP）體系 的有效性和適宜性，以進(jìn)行評審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。 備注：在需要時，食品安全小組組長的職責(zé)可包括與 乳 制品（ HACCP）體系 有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 食品安全小組的建立 公司為保證 乳制品（ HACCP）體系 的編制以及日常的溝通和運(yùn)行，特抽調(diào)各部門人員組成食品安全小組，負(fù)責(zé) 乳制品（ HACCP）體系 文件的編寫，以及負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 乳制品（ HACCP）體系 實施過程中出現(xiàn)的問題，并對 乳制品（ HACCP）體系 進(jìn)行驗證。 食品安全小組成員 ： 姓名 所在部門 職務(wù) 組內(nèi)職務(wù) 企業(yè)高層 行政副總 組長 品控部 經(jīng)理 副組長 生產(chǎn)部 副經(jīng)理 組員 生產(chǎn)部 車間主任 組員 研發(fā) /技術(shù)部 經(jīng)理 組員 品控部 主管 組員 供應(yīng)部 經(jīng)理 組員 營銷部 總監(jiān) 組員 人力資源部 主管 組員 奶源部 經(jīng)理 組員 乳業(yè)有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 1 日 手冊說明 a ，本 手冊確定了本 公司的食品安 全方針、目標(biāo) ，并根據(jù) (依據(jù)GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP） 體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求和GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范） 標(biāo)準(zhǔn)的要求對 乳制品（ HACCP）體系 的過程順序和相互作用進(jìn)行了綱領(lǐng)性說明。旨在為 HACCP 管理活動、管理行為的持續(xù)改進(jìn)指明方向和途徑。 b 本手冊適用于 入 本公司的產(chǎn)品為各類乳制品 的 生產(chǎn)與服務(wù) 及相關(guān)食品安全管理活動 。 c．本手冊的內(nèi)容覆蓋了 (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求和 GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范） 的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要 的規(guī)定。 。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文件，對其版本的有效性，本公司不做跟蹤。 《文件控制程序》的要求做好本管理手冊的發(fā)放和管理。 f．本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng) 確保遵守本手冊的規(guī)定。 術(shù)語 (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求和 GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范 ) 。 0． 5 相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 0， 5． 1 相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章 《中華人民共和國 食品安全 法》 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國計量法》 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗法及實施條例》 0． 5． 2 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求 GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范 ) 1. 企業(yè)概況 2 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)圖 董事會 總經(jīng)理 監(jiān)事會 管理者代表 食品安全小組 常務(wù)副總 融資部 財務(wù)部 區(qū)外銷售部 營銷中心 企劃部 副總總 研發(fā)部 品控部 奶源部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 陽光牧場 儲運(yùn)部 行政部 人力資源部 副總 銷售管理部 市場部 銷售部 計劃調(diào)度部 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)辦 生產(chǎn)車間 發(fā)酵車間 外埠大區(qū) 商超部 銀川大區(qū) 酒店部 家配部 大客戶部 管理職能分配表 管理手冊條款 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 銷售副總經(jīng)理 食品安全組長 食品安全小組 行政部 生產(chǎn)部 采購部 物流部 品控部 銷售部 發(fā)展部 原料辦 財務(wù)部 總要求 ● 文件要求 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ HACCP 手冊 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○