【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 階段 C 階段 A 階段 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊(cè) __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊(cè)編號(hào)： Q/STSFSC 14 e﹚所覆蓋 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程的所需記錄。 f )本公司文件以紙張為主，兼有軟件、光盤(pán)等媒體形式，如在某個(gè)部門(mén)發(fā)現(xiàn)這樣的文件同樣有效。同時(shí)對(duì)這些非紙張形式的文件要設(shè)計(jì)密碼或指定專(zhuān)人管理，定期檢查，及時(shí)更改，嚴(yán)格控制，防止文件的非預(yù)期使用 。 g)文件要定期評(píng)審其有效性和適宜性 質(zhì)量手冊(cè) 一級(jí)文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 二級(jí)文件：規(guī)定如何做、做什么的程序文件 支持性文件 三級(jí)文件：管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 質(zhì)量記錄表格 四級(jí)文件：記錄表格及相關(guān)證據(jù) 4. 質(zhì)量手冊(cè) 公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè) .手冊(cè)是規(guī)定公 司質(zhì)量管理體系的文件 ,手冊(cè)包括以下內(nèi)容： a﹚公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 現(xiàn)行版本： A 第 4章 :質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài)： 0 第 ３ 頁(yè) 共 4 頁(yè) b﹚質(zhì)量管理 體系的范圍 ,包括刪減的細(xì)節(jié)及合理性； c﹚為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? d﹚質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 文件控制要求 本公司建立并保持《文件控制程序》，以保證文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保所使用文件的實(shí)用性和充分性。并保證在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能方便地得到并使用適宜、有效的文件。 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊(cè) __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊(cè)編號(hào)： Q/STSFSC 15 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 a、質(zhì)量管理體系文件中質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 b、程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布 c、支持性管理文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)發(fā)布 d、文件控制程序明確規(guī)定了文件的編寫(xiě)、修改、批準(zhǔn)、發(fā)放等過(guò)程的控制方法和職責(zé)，保證文件在發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，并在受控文件上加蓋“受控”章。 文件的更改和換版 a、文件的更改由原起草單位提出申請(qǐng)，由文件使用部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，報(bào)企管辦，經(jīng)原審批人審批后，由企管辦下發(fā)文件更改通知單，收回作廢文件，并在修改頁(yè)注明更改情況。 b、文件修改處已達(dá)三分之二或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)進(jìn)行文件的換版。 質(zhì)量管理體系文件由企管辦負(fù)責(zé)組織制訂、編號(hào)、統(tǒng)一發(fā)放、修改、回收、作廢和銷(xiāo)毀 現(xiàn)行版本： A 第 4章 :質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài)： 0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 使用《文件控制清單》來(lái)識(shí)別現(xiàn)行文件的修訂狀態(tài)。 使用《文件發(fā)放、回收記錄》保證文件的適宜版本到位以及作廢的文件收回，并作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以明確其狀態(tài)。 質(zhì)量記錄使用《質(zhì)量記錄清單》來(lái)識(shí)別其修訂狀態(tài)，管理者代表負(fù)責(zé)審批記錄格式和內(nèi)容的適宜性和適用性。 確保文件有良好的保管手段，保持清晰易于識(shí)別檢索。 定期評(píng)審質(zhì)量管理體系文件的適宜性和有效性。 外來(lái)文件根據(jù)實(shí)際需要由由辦公室進(jìn)行識(shí)別并控制其分發(fā)。 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊(cè) __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊(cè)編號(hào)： Q/STSFSC 16 引用文件 《文件控制程序》 Q/ 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 本公司建立并保持《質(zhì)量記錄控制程序》，包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。保存的質(zhì)量記錄必須能證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 質(zhì)量記錄要保證字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)，不得用鉛筆填寫(xiě)，必須有填寫(xiě)日期和簽名。 質(zhì)量記錄應(yīng)以便于提取的方式編目、貯存和保管。質(zhì)量記錄所采用的表格均經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)并具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。存檔的記錄應(yīng)有記錄類(lèi)別和時(shí)間標(biāo)識(shí) 本公司保持《質(zhì)量記錄清單》，由企管辦對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編目。清單指出了質(zhì)量記錄的名 稱(chēng)、編號(hào)、保存期限和地點(diǎn)，保存期限與產(chǎn)品壽命期、證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要相一致。 質(zhì)量記錄要有專(zhuān)人保管，應(yīng)存放在安全的地方，以便防火、防水、防盜 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/ 現(xiàn)行版本： A 第 5章――管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁(yè) 共 16 頁(yè) 管理承諾 公司最高管理者 ,通過(guò)在公司內(nèi)部建立符合 GB/T1900120xx要求的質(zhì)量管理體系 ,通過(guò)以下各項(xiàng)活動(dòng) ,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 ,使員工不斷提高對(duì)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求重要性的認(rèn)識(shí) ,并體現(xiàn)于自己的質(zhì)量職責(zé)中； ； 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊(cè) __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊(cè)編號(hào)： Q/STSFSC 17 ； 6章要求提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo) ,通過(guò)各種相關(guān)信息的獲取 ,了解顧客的期望和需求 , 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，并得到滿(mǎn)足；測(cè)量顧客的滿(mǎn)意程度。 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理組織公司管理層制定質(zhì)量方針 ,全體員工宣傳貫徹并得到實(shí)施； 公司的質(zhì)量方針： 用獅頭水泥，雕筑精品工程，奠百年基業(yè) 用真誠(chéng)服務(wù)，凝聚顧客期望，樹(shù)朔水形象 用合格人才，不斷改進(jìn)創(chuàng)新，保企業(yè)先進(jìn) 策劃 公司的質(zhì)量目標(biāo)： 現(xiàn)行版本： A 第五章：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 第 2 頁(yè) 共 16 頁(yè) 主導(dǎo)產(chǎn)品創(chuàng)山西名牌產(chǎn)品和山西用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品 出廠水泥合格率三個(gè)百分之百，優(yōu)等品率每年有提高 市場(chǎng)抽查、用戶(hù)抽查、 監(jiān)督抽查合格率 100% 過(guò)程質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)于行業(yè)規(guī)程要求，產(chǎn)品嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 顧客滿(mǎn)意率大于 90%，顧客投訴反饋及時(shí)處理 公司各部門(mén)應(yīng)層層建立部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是定性、定量或可測(cè)量的指太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊(cè) __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊(cè)編號(hào)： Q/STSFSC 18 標(biāo)，相關(guān)職能部門(mén)要把目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。企管辦定期考核分析，以確定質(zhì)量管理體系有效性。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并提供充足的資源。 按 、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程進(jìn)行了策劃 ,過(guò)程的 策劃均形成文件 ,以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)的要求。 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果應(yīng)形成文件即公司質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量管理體系的某一過(guò)程更改，如機(jī)構(gòu)變化、質(zhì)量目標(biāo)更改、工藝更新等，應(yīng)對(duì)其過(guò)程變化作出規(guī)定，并采取相應(yīng)的措施，一定要保持質(zhì)量管理體系的完整性 ,防止局部失效。 5. 5 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 公司總經(jīng)理確保各部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)和職能分配表（見(jiàn)下圖表） 現(xiàn)行版本： A 第五章：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 第 3 頁(yè) 共 16 頁(yè) 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊(cè) __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊(cè)編號(hào)： Q/STSFSC 19 現(xiàn)行版本： A 第五章：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 第 4 頁(yè) 共 16 頁(yè) 質(zhì)量職能活動(dòng)分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理 企管辦 技術(shù)科 生產(chǎn)科 化驗(yàn)室 設(shè)備動(dòng)力科 供銷(xiāo)科 辦公室 生產(chǎn)各車(chē)間 QMS總要求 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 礦山車(chē)間 1窯車(chē)間 2窯車(chē)間 制 成 車(chē) 間 生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理 副 經(jīng) 理 經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理 化 驗(yàn) 室 企 管 辦 供 銷(xiāo) 科